县环保局
  • 发布时间:2018-03-01 14:27:02
  • 发布机构:
  • 作者:
  • 编辑:
  • 点击数量:

三台县环保局

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台县环保局职能简介

根据三府办发[2011]74号《关于印发三台县环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件,县环保局的主要职责是:

1.贯彻执行国家和省、市及本县环境保护的方针、政策、法律、法规;拟订环境保护有关地方性法规的实施办法及规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.制定并组织实施全县环境保护中长期规划和环境资源综合开发利用规划及年度计划;参与制定本县经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划中的环境保护内容;审核城市总体规划中的环境保护内容;负责全县环境统计和环境信息工作,组织编制全县的环境质量报告书,发布全县环境质量状况公报。

3.监督执行国家和省颁布的各类环境标准;监督管理全县环境保护、自然生态环境保护工作;组织实施各项环境管理制度;组织环境保护成果和项目的推广;负责全县环境监测、环境监察执法;负责全县核安全、辐射、放射性废物管理工作;组织和协调全县环境保护宣传教育工作;承担经县政府批准保留的行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。

(二)三台县环保局2018年重点工作

1.环保督察问题整改到位

以《进一步做好中央环保督察投诉举报件问题整改的通知》《贯彻落实省环保督察组督察反馈意见整改方案》为指导,分解落实整改工作任务,挂图作战,确保问题按期整改完成率100%。

2.加强生态文明建设

一是加快创建省级生态县步伐,对照新指标体系开展好规划修编、、指标统计、人员调整、目标下达。二是履行生态保护职责,做好自然保护区、森林公园、风景名胜区监管工作。三是继续做好生态文明体制改革相关工作。

3.加强饮用水源保护和小流域治理

深入全面推行“河长”制。建立和完善我县镇乡集中式饮用水源地保护体系,做好农村环境综合整治项目建设工作,组织编制水污染防治专项方案并组织实施。

4.落实污染防治“三大战役”

完成第二次全国污染源普查工作。持续实施减排、抑尘、压煤、治车、控秸“五大工程”。开展大气污染防治专项督查。持续做好秸秆、垃圾禁烧工作。加快推进乡镇污水处理设施建设,谋划好重大工程、重大项目和重大政策,持续开展大气、水污染防治,促进环境质量的持续改善。

5.持续做好环评审批、监管执法和环境监测

一是严格审批,积极主动服务县域经济向绿色环保升级发展。二是持续加大执法力度,持续全面开展重点区域、重点流域、饮用水源地的环境安全隐患排查,突出重点行业环境监管。三是完善监测流程、优化监测服务、加强质量管理,认真组织完成全年全县环境监测工作任务。

6.全面从严治党,狠抓党风廉政建设

认真学习贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,认真开展“不忘初心牢记使命”主题教育,全面从严治党,按照“五表率、两突破”,推进党组织规范化建设,以“环保民生党员先锋工程”机关党建品牌创建为载体,紧密结合书记“3+2”项目,充分发挥机关党组织的战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用,为进一步做好生态文明建设和环境保护工作提供坚强保障。

切实加强党风廉政建设,全面宣传中央、省市县党风廉政建设和反腐败工作新形势、新要求,开展专项整治和“回头看”,持之以恒改进作风,确保在环保督察和环保机构改革中全县环保队伍风清气正。

二、部门预算单位构成

三台县环保局下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:三台县环境保护局机关、三台县环境监察执法大队、三台县环境监测站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县环保局2018年收支总预算1187.44万元。

(一)收入预算情况

三台县环保局2018年收入预算1187.44万元,其中:一般公共预算拨款收入1187.44万元,占100%;无政府性基金预算拨款收入;无事业收入。

(二)支出预算情况

三台县环保局2018年支出预算1187.44万元,其中:基本支出613.44万元,占 51.66%;项目支出574.00万元,占48.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县环保局2018年财政拨款收支总预算1187.44万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1187.44万元,政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:教育支出3.00万元、社会保障和就业支出60.99万元、医疗卫生与计划生育支出19.83万元、节能环保支出1069.65万元、住房保障支出33.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县环保局2018年一般公共预算当年拨款1187.44万元,比2017年预算数减少102.25万元。主要是项目支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3.00万元,占 0.25 %;社会保障和就业支出60.99万元,占5.14 %;医疗卫生与计划生育支出19.83万元,占1.67%;节能环保支出1069.65万元,占90.08%住房保障支出33.97万元,占2.86%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为3.00万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为60.99万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为13.35万元,主要用于:机关及下属参公事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为6.48万元,主要用于:下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为154.13万元,主要用于:部门正常运行,开展日常工作的基本支出。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项): 2018年预算数为518.00万元,主要用于:部门为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

7.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项): 2018年预算数为192.09万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

8.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项): 2018年预算数为205.43万元,主要用于:部门下属参公事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为33.97万元,主要用于:机关及下属参公、事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县环保局2018年一般公共预算基本支出613.44万元,其中:人员经费533.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费80.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县环保局2018年“三公”经费财政拨款预算数10.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.00万元,公务用车购置及运行维护费2.00万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平,均无预算。 

(二)公务接待费与2017年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

三台县环保局现有公务用车1辆,2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费2.00万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,三台县环保局机关及下属参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算为60.95万元,比2017年预算增加3.18万元,增长 5.5%。

(二)政府采购情况

2018年,三台县环保局安排政府采购预算60.00万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,三台县环保局所属各预算单位共有车辆 1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指部门在职人员参加外部培训的经费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行参公管理的事业单位)用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指环保部门监测和信息方面的支出。

14.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


三台县环保局2018年部门预算公开附表.xls