县城市管理行政执法局
  • 发布时间:2018-03-01 14:24:54
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三台县城市管理行政执法局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)三台县城市管理行政执法局职能简介

根据县政府《关于印发三台县城市管理行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(三府办发[2011]73号)规定,本部门主要职责是:负责开展城市管理相对集中行政处罚权工作,在县城建成区和芦溪镇、西平镇等场镇建成区范围内依法行使城市市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政管理等9个方面的全部或部分行政处罚职能以及户外广告设置、临时占用城市道路等行政许可(审批)职能,实现在不修改现行单行法的情况下对部分处罚职能的划转和集中。2013年以来,又先后增加了指导、考核全县违法建设防治和查处工作、城乡环境综合治理工作的职责。2013年10月22日县政府十七届21次常务会又将我局执法区域扩大至县城拟扩大的城市规划区,涉及5个镇。

(二)三台县城市管理行政执法局2018年重点工作

1、巩固推进违法建设整治。继续加大综合执法区域内违法建设的防治和查处工作力度,抓好源头监管防控,及时发现、制止新增违法建设,坚决遏制违法建设新增势头;加大对既有违法建设的拆除力度,对典型违法建设依法立案查处;同时,充分发挥违建整治办的组织、协调作用,督促指导各镇乡继续深入开展违法建设清理整治专项工作。
    2、推进城乡环境综合治理。加大对上项目资金争取力度,继续巩固农村生活垃圾治理成果,进一步健全和完善队伍建设、责任落实、经费保障、社会监督和行政问责等机制;围绕基础设施建设、城乡风貌塑造、长效机制健全等重点工作,推动夜间临时市场的建立,解决夜间烧烤管理、居民停车难等问题,促进城乡环境综合治理工作向制度化、常态化转变。

3、深化城市管理体制改革。深入贯彻落实中央和省、市、县相关文件精神,按照统一部署,全力做好城市管理体制改革相关工作,完成机构综合设置。同时,结合城管体制改革,进一步梳理、理顺城市管理和综合执法职责,完善与住建、食药工质、公安等城市管理职能部门协调配合机制,充分发挥部门间的联动作用,有效解决影响和制约城市管理工作的突出问题。

4、巩固提高城市管理水平。继续加大对占道经营、店外经营、乱停乱放、乱牵乱挂等严重影响城市容貌行为的查处力度;深化“数字城管”系统运用,提升定期分析、研究上报信息的质量和信息采集、案件派遣的准确率,提高执法保障和城市精细化管理水平。

二、部门预算单位构成

三台县城市管理行政执法局为一级预算单位,下设参照公务员法管理的事业单位2个,分别是城市管理行政执法一大队、城市管理行政执法二大队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县城市管理行政执法局2018年收支总预算2003.25万元。

(一)收入预算情况

三台县城市管理行政执法局2018年收入预算2003.25万元,其中:一般公共预算拨款收入2003.25万元,占100 %;

(二)支出预算情况

三台县城市管理行政执法局2018年支出预算2003.25万元,其中:基本支出1363.25万元,占68.05%;项目支出640万元,占31.95 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县城市管理行政执法局2018年财政拨款收支总预算2003.25万元,均为一般公共预算拨款收入2003.25万元。

支出包括:教育支出19.04万元、社会保障和就业支出91.54万元、医疗卫生与计划生育支出32.83万元、住房保障支出49.19万元、城乡社区支出1810.64万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县城市管理行政执法局2018年一般公共预算当年拨款2003.25万元,比2017年预算数增加163.71万元。主要是在编人数增加,相应人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出19.04万元,占0.95%;社会保障和就业支出91.54万元,占4.57%;医疗卫生与计划生育支出32.83万元,占1.64%;住房保障支出49.19万元,占2.46%.城乡社区支出1810.64万元,占90.39%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为19.04万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为91.54万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为32.83万元,主要用于:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2018年预算数为1810.64万元,主要用于:城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生等方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为49.19万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 三台县城市管理行政执法局2018年一般公共预算基本支出2003.25万元,其中:

人员经费1195.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费168.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县城市管理行政执法局2018年“三公”经费财政拨款预算数13万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0%。

(二)公务接待费与2017年预算增长0%。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%。单位现有公务用车2辆,2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费8万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县城市管理行政执法局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,三台县城市管理行政执法局机关及2个参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为168.18万元,比2017年预算增加30.32万元,增长21.99%。
    (二)政府采购情况

2018年,三台县城市管理行政执法局安排政府采购预算478万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、自行车临时停放设施、执法用摩托车及电瓶车、广告宣传、犬只寄养、城区树枝修剪服务等。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2017年底,三台县城市管理行政执法局所属各预算单位共有车辆2辆,均为执法用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):部门在职人员参加外部培训的经费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生等方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


三台县城市管理行政执法局2018年部门预算公开附表(1).XLS