县爱卫办
  • 发布时间:2018-03-01 14:23:32
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三台县爱国卫生运动委员会办公室

         2018年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

(1).在县爱卫会的领导下负责县爱卫会的日常工作,执行县爱卫会的决议,拟定爱国卫生运动规划、计划、总结及有关方面的文件。

(2).贯彻落实爱国卫生运动方针、政策,研究拟定本县爱国卫生工作规章制度,统筹协调,督促检查县爱卫会委员部门和有关单位所分担的社会卫生工作任务的落实情况。

(3).监督实施有关卫生法规,开展创建卫生城市(县城)卫生集镇、卫生单位(村组)活动,组织群众性卫生监督,进行卫生检查评比活动。

(4).组织开展群众性除“四害”活动。

(5).协调和指导有关部门及各镇乡组织开展农村改水改厕工作。

(6).承办同级人民政府交办的其他工作。

(二)2018年重点工作任务介绍

围绕县委、县政府的中心工作,按照年初制定的工作计划,在抓好常规性工作的同时重点做好以下几方面的工作:

(1)加强爱国卫生工作的组织协调。进一步明确各职能部门爱国卫生工作任务,落实各社区、部门单位创卫职责,并积极参与重难点问题的协调,有效推进各项创卫工作的开展。

(2)深化市容和社区环境整治注重市容环境的细节管理。继续开展“五乱”整治,积极配合相关职能部门开展乱搭乱建、乱停乱放、占道经营、“六小行业”等专项整治,落实“门前五包”责任制,做到规范化、制度化。

(3)加强城市基础卫生设施建设协调工作。重点协调相关职能部门加强城市公厕建设力度,抓好已建公厕的提升改造,特别是要进一步强化市场内公厕的管理。同时,按照《城市环境卫生设施设置标准》,加大投入,有计划地加强环境卫生设施的建设配套,做好垃圾房(箱)的更新更换,严格实施垃圾密封收集、处置,并抓好规范管理。

(4)强化农贸市场整治监管。加强与工商、卫生等职能部门的衔接,继续抓好区辖各市场食品卫生和环境卫生管理,完善环卫设施、禽类销售点等基础设施的建设改造。规范市场内外管理和各经营户的经营行为,落实“四害”防制措施,把“四害”密度控制在不足危害水平。

(5)细化城中(郊)村及城郊结合部整治。完善城中(郊)村、城乡结合部基础设施建设,加快城中村公厕、垃圾箱、污水排放等卫生基础设施建设,建立长效管理机制;彻底清除露天粪缸和简易厕所,清理河道沟渠卫生死角。

    (6)积极推进农村卫生厕所改造工作积极协调相关部门引导农村乡镇因地制宜建设和改造卫生厕所,带动农户改畜圈、改厨灶、改陋习、改进户道路、改良卫生环境工作的全面开展,进一步改善农村环境卫生面貌。

(7)继续做好病媒生物防制工作。坚持常年开展好病媒生物防制工作,有效控制了“四害”孳生繁殖,使之达到国家规定的不足危害水平。

(八)继续开展卫生创建活动。按照创建相关要求,协助乡镇大力开展创建工作,发动村民着力对镇村环境进行大规模整治,清理河道、清理房前屋后及田头露天粪坑,清理乱堆乱放等,努力向创建目标推进。同时,积极筹备国家级卫生县城的创建工作,进一步明确各职能部门爱国卫生工作任务,落实各社区、部门单位创卫职责,并积极参与重难点问题的协调,认真做好国家级卫生县城创建工作。

(九)开展好爱国卫生月活动。继续开展“五乱”、“四清”整治,积极配合相关职能部门开展乱搭乱建、乱停乱放、占道经营、“六小行业”等专项整治,落实“门前五包”责任制,做到规范化、制度化。

(十)继续开展专项整治活动,认真开展卫生检查评比。 除平时组织开展明察暗访活动外,凡我县举行重大活动和重大节假日前后,都将继续组织开展城镇范围内环境和镇乡卫生专项整治活动。

    二、部门预算单位构成
  三台县爱国卫生运动委员会办公室没有下属二级预算单位 。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,三台县爱国卫生运动委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县爱国卫生运动委员会办公室2018年收支总预算 90.08万元。
  (一)收入预算情况
  三台县爱国卫生运动委员会办公室2018年收入预算90.08万元,其中:一般公共预算拨款收入90.08万元,占100 %;无政府性基金预算拨款收入、事业收入。
  (二)支出预算情况
  三台县爱国卫生运动委员会办公室2018年支出预算90.08万元,其中:基本支出72.08万元,占80.02%;项目支出18.00万元,占19.98%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  三台县爱国卫生运动委员会办公室2018年财政拨款收支总预算90.08万元。收入包括:经费拨款90.08万元。

支出包括:基本支出72.08万元,项目支出18.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况:2018年预算数90.08万元,较2017年减少3.82万元,减少4.07%
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况:教育支出0.34万元,占 0.37 %;社会保障和就业支出 6.97 万元,占7.74 %;医疗卫生与计划生育支出78.77 万元,占87.44  %;住房保障支出  3.99万元,4.45 %。  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为0.34 万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2018年预算数为6.97万元,主要用于:部门在职人员基本养老保险缴费的经费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务(项):2018年预算数为63.60万元,主要用于:部门在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金等的等日常公用经费。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为2.18万元,主要用于:部门在职人员职工基本医疗保险缴费等的经费支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)行政单其他医疗卫生与计划生育(项):2018年预算数为13.00万元,主要用于:部门在职人员其他对个人和家庭的补助的经费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为 3.99  万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
   六、一般公共预算基本支出情况说明
     三台县爱国卫生运动委员会办公室2018年一般公共预算基本支出 72.08 万元,其中:

人员经费 61.30  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费  10.78 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  三台县爱国卫生运动委员会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费2.00 万元,公务用车购置及运行维护费  0 万元。
   (一)无因公出国(境)经费

(二)公务接待费与2017年预算持平 。

(三)无公务用车购置及运行维护费

单位现无公务用车,2018年未安排公务用车购置费。
  2018年未安排公务用车运行维护费。
  八、政府性基金预算支出情况说明:三台县爱国卫生运动委员会办公室无基金预算。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费:2018年预算为10.78万元,比2017年减少0.25万元,降低2.26%。

 (二)政府采购情况三台县爱国卫生运动委员会办公室2018年无政府采购支出。
  (三)国有资产占有使用情况:截至2017年底,三台县爱国卫生运动委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  

十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
     7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  8.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):单位指用于在职人员参加外部培训的经费支出。
   9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):主要指部门在职人员基本养老保险缴费的经费支出。

  10.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务(项):主要指部门在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金等的等日常公用经费。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要指部门在职人员职工基本医疗保险缴费等的经费支出。

 12.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)行政单其他医疗卫生与计划生育(项):2018年预算数为13.00万元,主要用于:部门在职人员其他对个人和家庭的补助的经费支出。

 13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

主要指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 附件:  表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表


三台县爱卫办2018年预算公开附表.XLS