县委党校
  • 发布时间:2018-03-01 11:33:10
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中国共产党台县委会党校

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

共三台县委党校、三台县行政学校是在县委、县政府直接领导下培养党员领导干部、理论干部和国家公务员的学校,是党委、政府的一个重要部门。党校、行政学校实行校务委员会负责制。主要任务是轮训和培训党员领导干部、理论干部和国家公务员,是学习、研究马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的重要阵地,是干部增强党性锻炼的熔炉。

(二)2018年重点工作

1.轮训副科级党员领导干部、基层党员干部、国家公务员、国有企业管理人员、政策研究人员和民主党派、无党派人士、统一战线其他方面代表人士以及统战干部;

2.培训中青年党员干部;

3.培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;

4.承办县委县政府举办的专题研讨班;

5.协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察;

6.围绕国际国内和本县出现的新情况、新问题,开展课题

调研和政策咨询工作,为领导决策服务。

7.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和

现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传党的路线、方针、政策的宣传。

二、部门预算单位构成

党校为参照公务员法管理的事业单位1个,没有下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。党校2018年收支总预算433.25万元。

(一)收入预算情况

党校2018年收入预算433.25万元,其中:一般公共预算拨款收入433.25万元,占100%。

(二)支出预算情况

党校2018年支出预算433.25万元,其中:基本支出219.25万元,占51%;项目支出214.00万元,占49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

党校2018年财政拨款收支总预算433.25万元。收入包括:一般公共预算拨款收入433.25万元。

支出包括:教育支出392.17万元、社会保障和就业支出21.88万元、医疗卫生与计划生育支出7.01万元、住房保障支出12.18万元
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

党校2018年一般公共预算当年拨款433.25万元,比2017年预算数增加147.44万元。主要是人员经费和干部培训经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出392.17万元,占92%;社会保障和就业支出21.88万元,占5%;医疗卫生与计划生育支出7.01万元,占1%;住房保障支出12.18万元,占2%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):2018年预算数为392.17万元,主要用于:反映党校的支出,包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等
  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为1.00万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为21.88万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(行政事业单位医疗(事业单位医疗(2018年预算数为7.01万元,主要用于:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为12.18万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

党校2018年一般公共预算基本支出219.25万元,其中:

人员经费193.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党校2018年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。主要原因是:因公出国(境)。

(二)公务接待费与2017年预算持平。公务接待费计划用于执行公务、考察调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是:单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆,2018年没有安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

党校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,党校(参照公务员法管理的事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为219.25万元,比2017年预算增加49.44万元,增长22%。
    (二)政府采购情况

2018年,党校安排政府采购预算2.00万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,党校共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指党校(参公管理事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


党校2018年预算公开附表.XLS