县扶贫开发办公室
  • 发布时间:2018-03-01 11:31:48
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三台县扶贫开发办公室

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1、贯彻执行中央扶贫开发工作方针、政策和省、市相关政策。

2、研究提出全县扶贫工作的具体政策和配套措施,经批准后组织实施,并督促检查执行情况。

3、负责拟定全县扶贫开发中长期规划,参与制定和实施对贫困地区有影响的经济、社会发展计划。

4、会同有关部门研究提出全县扶贫资金的分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用。

5、申报、管理专项扶贫项目。

6、负责贫困情况的调查、监测与统计工作。

7、联系中央、省、市的定点扶贫工作,指导和帮扶贫困地区搞好人才培养。

8、负责全县定点扶贫工作计划的草拟、任务的分配工作及检查、督促、评比工作。

9、负责指导和协调全县的社会扶贫工作。

10、完成县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作

1.规范推进专项扶贫。围绕贫困村退出、贫困户脱贫,精准安排省下达的2018年专项扶贫资金,指导项目村精准规范实施项目。

2.扎实开展社会扶贫。精心组织第五个“扶贫日”系列活动,充分发挥“中国社会扶贫网”作用,积极衔接协调推动2018年“雨露计划”实施,指导各类社会资源整合,汇聚力量助力脱贫攻坚。

3.着力夯实基层基础。详细制定2018年减贫计划,下达到村、落实到贫困户;精准采集2017年脱贫退出信息和2018年预退出贫困村及脱贫户的信息,录入到全国子系统和“六有”大数据平台,认真细致做好信息逻辑校核修正工作。

二、部门预算单位构成

扶贫办属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县扶贫办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县扶贫办2018年收支总预算3113.99万元。

(一)收入预算情况

县扶贫办2018年收入预算3113.99万元,其中:一般公共预算拨款收入3113.99万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

县扶贫办2018年支出预算3113.99万元,其中:基本支出113.99万元,占3.66%;项目支出3000万元,占96.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县扶贫办2018年财政拨款收支总预算3113.99万元。收入包括:一般公共预算拨款收入3113.99万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:教育支出0.2万元、社会保障和就业支出11.41万元、医疗卫生与计划生育支出3.6万元、住房保障支出6.54元、农林水支出3092.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县扶贫办2018年一般公共预算当年拨款3113.99万元,比2017年预算数增加12万元。主要是基本支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.2万元,占0.0064%;社会保障和就业支出11.41万元占0.37%医疗卫生与计划生育支出3.6万元占0.12%住房保障支出6.54元,占0.21%;农林水支出3092.24万元占99.3%。
   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为0.2万元,主要用于:在职人员参加外部培训的经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为11.41万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为3.6万元,主要用于:集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

4.农林水支出(类)扶贫(款)基本支出(项):2018年预算数为92.24万元,主要用于单位基本支出。

5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年预算数为3000万元,主要用于脱贫攻坚项目支出。
  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为6.54万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   县扶贫办2018年一般公共预算基本支出113.99万元,其中:

人员经费97.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.87万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县扶贫办2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0%。主要原因是:无因公出国(境)安排。 

(二)公务接待费与2017年预算增长0%。主要原因:严格控制公务接待费用及规模。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%。主要原因是:无公务用车。

单位现有公务用车0辆,2018年安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县扶贫办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,县扶贫办的机关运行经费财政拨款预算为113.99万元,比2017年预算增加12万元,增长11.71 %。
    (二)政府采购情况

2018年,扶贫办安排政府采购预算411.11万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、视频会议系统、“扶贫保”等。

(三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,县扶贫办共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的工位医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):部门在职人员参加外部培训的经费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

10.农林水支出(类)扶贫(款)基本支出(项):反映单位基本支出。

11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
  12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


扶贫办预算公开附表.XLS