县群众工作局
  • 发布时间:2018-03-01 11:27:58
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三台县群众工作局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

根据绵编发[2007]14号文件规定,本部门主要职责是:

1、负责处理群众给县委、县政府的来信,接待群众来访、反馈重要信息:综合分析,调查研究,对改进工作、追究责任、完善政策及“三项建议权”的提出意见和建议。   

2、承办县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志有关信访批示的落实情况;向乡镇和县级部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;负责信访案件的复查复核工作。

3、协调处理跨乡镇和部门的重要信访问题,协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常突发信访事件,检查、协调县级各部门和各乡镇的信访与群众工作。

4、指导县信访与群众工作,研究、起草有关信访工作的政策及规范性文件,总结推广各乡镇、各部门信访与群众工作的经验,提出改进和加强信访与群众工作的意见和建议,通报重大信访问题和信访事件。

5、保证信访渠道畅通,负责协调、承办县领导接待群众来访和包案处理信访案件、县(市、区)长信箱和党代表、人大代表、政协委员联系群众和定期接待群众来访工作。

6、负责越级上访的协调处理工作。

7、负责处理信访工作联席会议综合协调和日常性工作。

8、承办市委市政府信访局,县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

三台县群众工作局下属其他事业单位(三台县群众来访接待中心)1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县群众工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县群众工作局2018年收支总预算 490.33 万元。

(一)收入预算情况

三台县群众工作局2018年收入预算   490.33  万元,其中:一般公共预算拨款收入 490.33  万元,占 100  %。

(二)支出预算情况

三台县群众工作局2018年支出预算   490.33 万元,其中:基本支出 244.33  万元,占 49.83 %;项目支出 246  万元,占 50.17 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县群众工作局2018年财政拨款收支总预算 490.33万元。收入包括:一般公共预算拨款收入  490.33  万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元。

支出包括:一般公共服务支出  443.96 万元、教育支出  1万元、社会保障和就业支出 24.22 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.9 万元、住房保障支出 13.25  万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县群众工作局2018年一般公共预算当年拨款 490.33 万元,比2017年预算数增加53.92 万元,增加12.35%。主要是人员经费和项目经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出  443.96万元,占 90.54 %;教育支出 1 万元,占0.20  %;社会保障和就业支出 24.22 万元,占 4.94%;医疗卫生与计划生育支出 7.9 万元,占 1.61 %;住房保障支出 13.25 万元,占2.70 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为 197.96 万元,主要用于:三台县群众工作局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2018年预算数为 246 万元,主要用于:三台县群众工作局开展解决信访突出问题专项资金;驻京工作组工作经费;市长(县长)热线、网上信访办理;信访信息系统维护费;驻省上挂锻炼及督查督办员经费以及到市、到省缠访、闹访、来访接待。上交市信访局保证金;网投平台、四川省视频接访信息系统维护。

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为 1万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。
  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):2018年预算数为24.22万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为7.9万元,主要用于行政事业单位医疗费用支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为 13.25  万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县群众工作局2018年一般公共预算基本支出 244.33  万元,其中:

人员经费  213.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.94  万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县群众工作局2018年“三公”经费财政拨款预算数 19  万元,其中:因公出国(境)经费 0  万元,公务接待费   4万元,公务用车购置及运行维护费  15 万元。

(一)为安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2017年预算减少71.43  %。主要原因是:2017年三公经费只预算了公务接待费,没有预算公务用车运行及维护费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长 100  %。主要原因是:2017年三公经费只预算了公务接待费,没有预算公务用车运行及维护费用。

单位现有公务用车 1 辆,2018年没有安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费 15 万元,用于 1 辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县群众工作局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,三台县群众工作局的机关运行经费财政拨款预算为 30.94 万元,比2017年预算增加4.63万元,增长17.60 %。
   (二)政府采购情况

 2018年,三台县群众工作局没有安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2017年底,三台县群众工作局所属各预算单位共有车辆 1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
   7、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于行政事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的开支。
  8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指用于行政事业单位开展解决信访突出问题专项资金;驻京工作组工作经费;市长(县长)热线、网上信访办理;信访信息系统维护费;驻省上挂锻炼及督查督办员经费以及到市、到省缠访、闹访、来访接待。上交市信访局保证金;网投平台、四川省视频接访信息系统维护费用方面的支出。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于部门在职人员参加外部培训的经费支出。
  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于行政事业单位医疗费用支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


三台县群工局2018年部门预算信息公开附表.xls