县安监局
  • 发布时间:2018-03-01 11:23:17
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三台县安监局

   2018年部门预算编制的说明
  

一、基本职能及主要工作

根据三府办发(2011)61号文件规定,本部门主要职责是:1、贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策,组织拟订全县安全生产规划并组织实施;2、承担县政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检查园区管委会、各镇乡人民政府和县级有关部门安全生产工作,组织开展安全生产大检查和专项督查;3、承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位和工矿商贸行业作业场所职业卫生监督管理工作;4、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;5、根据县政府授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理。

 2018年重点工作任务是:1、落实安全生产责任;2、推进依法治安;3、深化安全生产综合整治;4、加强安全生产基础工作;5、提升安全生产保障能力。

二、部门预算单位构成

县安监局属一级预算行政单位,下属参照公务员法管理的事业单位1个。

    三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,资产办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部是:一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。安监局2018年收支总预算344.79万元。
  (一)收入预算情况
  县安监局2018年收入预算344.79万元,其中:一般公共预算拨款收入344.79万元,占100%。  

(二)支出预算情况
  县安监局2018年支出预算344.79万元,其中:基本支出259.79万元,占75.35%;项目支出85万元,占24.65%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  县安监局2018年财政拨款收支总预算344.79万元。收入包括:一般公共预算拨款收入344.79万元。支出包括::教育支出:0.65万元;社会保障和就业支出25.38万元;医疗卫生与计划生育支出8.01万元;资源勘探信息等支出296.80万元;住房保障支出13.95万元

 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
 县安监局2018年一般公共预算当年拨款 344.79  万元,比2017年预算数增加52.17 万元。主要是人员增加 。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

 2018年一般公共预算拨款344.79万元,教育支出:0.65万元,占0.19%;社会保障和就业支出25.38万元,占7.36%;医疗卫生与计划生育支出8.01万元,占2.32%;资源勘探信息等支出296.8万元,占86.08%;住房保障支出13.95万元,占4.05%

当年财政拨款。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为0.65万元,用于除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为25.38万元,用于机关事业单位实施养老保险制度后,由本单位缴纳的基本养老保险支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) :2018 年预算数为8.01万元,用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款) 行政运行(项) :2018年预算数为296.80 万元,用于用于单位正常运转的基本支出,主要包括:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、电话费、差旅费等日常公用经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项) :2018年预算数为13.95万元,用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   

六、一般公共预算基本支出情况说明
  县安监局2018年一般公共预算基本支出259.79万元,其中:
人员经费220.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费38.88万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  安监局2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。
  (一)无因公出国(境)。

(二)公务接待费与2017年预算数对比减少60%,主要原因是:缩减财政开支。

(三)2018年公务用车购置及运行维护费为0,主要原因是:公车制度改革。
  单位现有公务用车 0辆,2018年没有安排公务用车购置费。
  2018年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于0  辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
  

八、政府性基金预算支出情况说明


  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费                            

 2018年,三台县安监局的机关运行经费财政拨款预算为38.88万元,与2017年机关运行经费预算30.42万元相比增加27.81%。

(二)政府采购情况

2018无政府采购预算。
  (三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,县安监局无公务用车,无单位价值200万元以上大型设备。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)  事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款) 行政运行(项) :用于单位正常运行,开展日常工作的基本支出。                                     

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   9.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 10.机关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  

 

  
  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表


安监局2018年部门预算公开信息附表.xls