县交通运输局
  • 发布时间:2018-03-01 11:08:41
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三台县交通运输局

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台县交通运输局职能简介

根据中共三台县委、三台县人民政府《关于印发<三台县人民政府机构改革方案>和<关于三台县人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》(三委发【2011】5号),设立三台县交通运输局,为县政府工作部门。主要职责是主管全县公路、水路交通运输建设和管理的行政职能部门,主要负责县境内县乡道公路、水运、航道、渡口、码头建设管理和县道公路养护,受市委托代管省道成南路、九遂路部分管养工作经费形式为县财政全额拨款,行业上受省(市)交通运输厅(局)的指导。

(二)三台县交通运输局2018年重点工作

1.全力推进项目建设。全县交通建设攻坚大会战目标任务,着力配合高速公路建设,加快推进国省干线公路、农村公路、渡改公路桥和农村客运站(含招呼站点)建设,切实加强交通基础设施建设,提高综合交通网络化水平。2018年力争完成投资9.7亿元(高速公路建设投资除外),加快推进高速公路互通1座、干线公路3条、县乡公路9条、渡改公路桥2座、危桥改造5座建设。新开工村道160公里,社道350公里。有序推进村道安保工程、三台县级养护和应急保通中心、富顺养护管理站建设工作。

2.努力打破发展瓶颈。加大项目储备,加快推进项目前期工作,进一步加强与省级交通主管部门沟通汇报力度,努力争取更多国家和省市项目资金支持多渠道解决交通建设资金难题。

3.提升交通服务水平。落实“建好、管好、护好、运营好”农村公路“四好举措”,促进农村公路建管养运协调发展,积极申报创建四川省“四好农村路”示范县。加强日常养护和桥梁管理,加大危病桥处治力度,推进公路安保工程建设,加强“双超”治理和路政案件查处力度,提升道路营运质量。巩固道路交通安全综合整治成果,深化安全生产标准化建设,深入排查治理安全隐患,有效防范和坚决遏制重特大事故发生。进一步落实《城市公交发展规划》,及时更新公交、客车、出租汽车,加强道路运输市场监管。

4.增强自身发展动力。贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,牢固树立“四个意识”,积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格执行“两准则四条例”,抓好廉政风险防控,加强内部检查、严控“三公”经费,打造风清气正廉洁队伍。

二、部门预算单位构成

县交通运输局下属二级预算单位4个。其中:行政执法单位2个,分别是三台县交通运输局路政管理大队与三台县交通运输局航务管理所;行政单位1个,县交通运输局机关;参照公务员法管理的事业单位1个,三台县交通运输局公路管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。县交通运输局2018年收支总预算3691.94万元。

(一)收入预算情况

县交通运输局2018年收入预算3691.94万元,其中:一般公共预算拨款收入1883.94万元,占51.03%;政府性基金预算拨款收入1808万元,占48.97%。

(二)支出预算情况

县交通运输局2018年支出预算3691.94万元,其中:基本支出1551.74万元,占42.03%;项目支出2140.20万元,占57.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县交通运输局2018年财政拨款收支总预算3691.94万元。收入包括:经费拨款收入1883.94万元、纳入预算管理的政府性基金收入1808万元。支出包括:教育支出3.61万元、社会保障和就业支出72.12万元、医疗卫生支出23.39万元、城乡社区支出1808万元、交通运输支出1743.54万元、住房保障支出41.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款1883.94万元,比2017年预算数增加304.36万元,增加了19.27%

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3.61万元,占0.19%;社会保障和就业支出72.12万元,占3.83%;医疗卫生与计划生育支出23.39万元,占1.24%,交通运输支出1743.54万元,占92.55%住房保障支出41.27万元2.19%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为3.61万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为72.12万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位缴纳的基本养老保费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为14.57万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为8.83万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2018年预算数为229.12万元,主要用于:机关及下属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2018年预算数为48万元,主要用于:其他项目支出。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2018年预算数为220.45万元,主要用于:下属单位(路政管理大队)正常运转的基本支出,包括基本工资、社会保障缴费、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):2018年预算数为177.86万元,主要用于:下属单位(航务所)正常运转的基本支出,包括基本工资、社会保障缴费、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2018年预算数为1068.11万元,主要用于:下属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、社会保障缴费、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为41.27万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县交通运输局2018年一般公共预算基本支出1551.74万元,其中:

人员经费1445.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费106.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算数11.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.4万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算无变化

(二)公务接待费与2017年预算减少231.25%。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少66.67%。

单位现有公务用车3辆,2018年安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费4万元,用于3辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出合计1808万元,主要包括城市建设支出380万元、农村基础设施建设支出200万元及其他国有土地使用权出让收入安排的支出1228万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年县交通运输局整个系统机关运行经费财政拨款预算106.26万元。

(二)政府采购情况

2018年县交通运输局预算单位政府采购预算总额41.75万元,主要用于办公楼楼顶维修、办公设备及其他专用设备的采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,县交通运输局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出

8.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:指为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 

 

三台县交通运输局

2018年2月27日


三台县交通运输局2018年部门预算公开.XLS