县接待办
  • 发布时间:2018-03-01 11:02:41
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三台县接待办公室

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)三台县接待办公室职能简介

县接待办的基本职能是贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定;负责县委、县人大、县政府、县政协重大接待任务的计划安排和落实;负责协调县级有关接待部门、单位搞好接待工作。

(二)2018年重点工作

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。县接待办工作的总体思路是:全面学习贯彻落实党的十九大精神和省、市、县系列重要会议精神,努力践行习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕县委县政府中心工作,锐意进取、扎实工作,全力推进公务接待工作实现新发展、新提升,力促我县公务接待工作再上新台阶。

(一)加强全县各项重点接待工作的统筹与协调。

(二)加强学习,全面提升全办人员整体素质。

(三)加强办公室日常管理,做好各项业务工作。   

(四)继续抓好脱贫攻坚工作,坚决完成脱贫任务。

(五)完成领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

县接待办为一级预算单位,无二级预算单位,我办共有编制数5人,为财政全额拨款事业单位。

收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县接待办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县接待办2018年收支总预算 123.51    万元。

(一)收入预算情况

县接待办2018年收入预算123.51 万元,其中:一般公共预算拨款收入123.51 万元,占100 %;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占0 %。

(二)支出预算情况

县接待办2018年支出预算123.51 万元,其中:基本支出23.51   万元,占19.03 %;项目支出 100 万元,占80.97  %。

四、财政拨款收支预算情况说明

县接待办2018年财政拨款收支总预算123.51 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入123.51 万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元。

支出包括:一般公共服务支出119.22  万元、教育支出0.09万元、社会保障和就业支出 2.17 万元、医疗卫生与计划生育支出0.79  万元、住房保障支出1.25 万元.
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县接待办2018年一般公共预算当年拨款123.51万元,比2017年预算数减少30.83万元。主要是减少了接待项目经费。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出119.22万元,占96.53 %;教育支出0.09 万元,占 0. 07 %;社会保障和就业支出2.17  万元,占1.76 %;医疗卫生与计划生育支出 0.79 万元,占0.63  %;住房保障支出 1.25 万元,占1.01 %.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):2018年预算数为119.22 万元,主要用于:县接待办正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和接待项目经费。
  2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为0.09 万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为2.17万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的养老保险经费支出。

4.  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为0.79万元,主要用于:部门在职人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及工伤、生育保险等。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为 1.25万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   县接待办2018年一般公共预算基本支出 23.51 万元,其中:

人员经费19.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.09 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县接待办2018年“三公”经费财政拨款预算数101.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费 100万元,公务用车购置及运行维护费 1.9 万元。

(一)我办无因公出国(境)。

(二)公务接待费与2017年预算减少16.67 %。主要原因是:县接待办严格实行中央八项规定等精神,厉行节约,简化接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少52.5%。主要原因是:实行公车改革后,车辆减少。

单位现有公务用车 1 辆,2018年不安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费 1.9 万元,用于 1 辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县接待办2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

(二)政府采购情况

2018年,县接待办安排政府采购预算 2.5 万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,县接待办共有车辆1 辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆(属大中型载客汽车且单位价值在50万元以上)。执法执勤用车0辆。 县接待办2017年末固定资产总额72.63万元 

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):xx单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.教育(类)进修及培训(款)培训(项)反映各部门用于安排培训的支出。

11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 


三台县接待办公室2018年部门预算公开附表(1).XLS