县气象局
  • 发布时间:2018-03-01 11:00:48
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三台县气象局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台县气象局职能简介

基本职能:制定地方气象事业发展规划、计划,并负责组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理;依法保护气象探测环境;在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公众气象预报等专业气象预报的发布;制定人工影响天气方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作;组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

主要工作:三台县气象局以地面气象观测、天气预报和气候预测、人工影响天气、雷电等气象灾害防御、农业气象服务等项目为主要工作。
(二)三台县气象局2018年重点工作

1.加强综合岗业务规范化管理。基于我局局站分离的现状,我局将进一步梳理工作流程,完善工作制度,确保综合岗业务规范有序开展。

2.进一步做好气象服务工作。围绕县域经济社会发展需求,以能力建设为核心,全面做好气象防灾减灾和为农气象服务。

3.大力推动科研工作。结合农业供给侧改革,组织人员开展《水稻品质气候认证评价指标体系研究》。

4.充实地方事业机构人员,强化防雷减灾管理,推动人影工作正常有序开展。

5.加强党建和气象文化建设。深化党风廉政建设,完善廉政风险防控体系。

6.加强安全生产工作,做到责任到人措施到位,及时发现安全隐患,坚决杜绝安全事故的发生。

二、部门预算单位构成

三台县气象局无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则三台县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入90.40万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、转移性收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出1.47万元、医疗卫生与计划生育支出0.43万元、国土海洋气象等支出87.66万元、住房保障支出0.83万元。三台县气象局2018年收支总预算90.40万元。

(一)收入预算情况

三台县气象局2018年收入预算90.40万元,其中:一般公共预算拨款收入90.40万元,占100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %。

(二)支出预算情况

三台县气象局2018年支出预算90.40万元,其中:基本支出70.40   万元,占77.88%;项目支出20.00万元,占22.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县气象局2018年财政拨款收支总预算90.40万元。收入包括:一般公共预算拨款收入90.40万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出1.47万元、医疗卫生与计划生育支出0.43万元、国土海洋气象等支出87.66万元、住房保障支出0.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县气象局2018年一般公共预算当年拨款90.40万元,比2017年预算数增加8.79万元。主要是工资福利支出增加。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0 %;社会保障和就业支出1.47万元,占1.63 %;医疗卫生与计划生育支出  0.43万元,占0.48%;国土海洋气象等支出87.66万元,占96.97%;住房保障支出0.83万元,占0.92 %.。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为1.47万元,主要用于:部门缴纳的基本养老保险费支出。
  2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为0.43万元,主要用于:部门基本医疗保险缴费经费支出。
  3.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)象事业机构(项):2018年预算数为67.66  万元,主要用于: 部门的基本支出
  4.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)象服务(项):2018年预算数为20.00万元,主要用于:部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。
  5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为0.83万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   三台县气象局2018年一般公共预算基本支出90.40万元,其中:

人员经费67.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.15万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县气象局2018年“三公”经费财政拨款预算数2.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行维护费2.00万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0 %。

(二)公务接待费与2017年预算增长0%。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%。

单位现有公务用车2辆,2018年安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费2.00万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县气象局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,三台县气象局机关及预算编审中心等4家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2017年预算增加(或减少)0万元,增长(或降低)0 %。
    (二)政府采购情况

2018年,三台县气象局安排政府采购预算1.50万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

   截至2017年底,三台县气象局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门缴纳的基本养老保险费支出。
    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):指部门的基本支出
  10.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项):指部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为0.83万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


气象局2018年部门预算公开附表.xls