县人力资源和社会保障局
  • 发布时间:2018-03-01 10:55:31
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三台县人力资源和社会保障局

2018年部门预算编制说明

 

    一、基本职能及主要工作

    (一)三台县人力资源和社会保障局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草县人力资源和社会保障事业规范性文件,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和改革方案。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划,贯彻落实人力资源流动政策,建立全县统一规范的人力资源市场。加强区域人力资源合作,促进人力资源合理流动、有效配置,参与人才管理工作。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;执行创业、就业援助等相关政策;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,监督并综合管理职业技能培训机构;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险本地化标准和办法,贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策和全国统一的社会保险关系转续办法,并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险基金及其补充保险基金征收、使用、管理和监督制度及办法。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,组织实施预防、调节和控制措施,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和企业职工工资收入分配调控政策,建立和完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法。拟订并组织实施专业技术人员管理政策,组织实施全县专业技术人员继续教育的综合管理、指导和监督工作;承办深化职称制度改革工作事宜,综合管理专业技术人员职称和专业技术队伍建设工作。负责高级专门人才规划和专业技术人才推荐选拔、培养及管理工作。

8.拟定人才流动政策;培育、发展和规范人才市场,管理人才交流服务机构;推行国(境)外人才机构和组织进入我县人才市场的准入制度;负责大中专毕业生就业制度改革和就业政策的拟定,指导和协调全县大中专毕业生就业工作;承办西藏、三州汉族干部的内调安置工作;负责外资、外国企业驻三台机构的中方人员的管理工作。

9.综合管理政府奖励表彰工作;拟定政府奖励表彰制度和政策并组织实施;指导、协调全县行政机关的评选表彰和向国家、省、市推荐表彰对象工作;审核以县政府名义进行奖励的标准和对象。

10.会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策,拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作;贯彻落实企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

11.负责行政机关公务员和参照《公务员法》管理事业单位工作人员综合管理,贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策。会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度;拟定全县国家公务员职位管理、考试录用、职务任免、考核、培训、奖励、交流、惩戒、申诉、控告、辞职、辞退等政策的实施办法并组织实施;指导、协调各镇乡、县政府各部门实施国家公务员制度。依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

12.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,做好农民工的有序输出、培训和服务工作。

13.统筹拟订劳动监察、劳动人事争议调解与仲裁管理办法,负责管辖范围内劳动人事争议案件的调解、仲裁工作。

14.负责劳动关系行政管理工作。贯彻落实劳动合同、劳动用工、劳动保护、劳动就业、社会保险等方面的政策,完善劳动关系协调机制,创建和谐劳动关系。

15.负责监督检查用人单位劳动保障法律、法规执行情况。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施企业职工最低工资保障、劳动监察制度,依法查处违法违规行为和案件。

16.负责国(境)外人才、智力引进和留学人员来县(回县)创业、就业的管理和服务工作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流,负责出国(境)培训工作。

17.承担县政府公布的有关行政审批事项。

18.承办县政府交办的其他事项。

    (二)三台县人力资源和社会保障局2018年重点工作

1.创新机制加强干部队伍建设

强化组织领导、完善工作机制、创新管理方式,千方百计鼓舞干部队伍士气。通过干部考核大胆奖惩,鲜明用人导向,使那些干事创业的干部有盼头、有干头。强化业务人员培训指导,编制人社业务指南。定期开展干部违规违纪专项检查,及时纠正存在的问题,从严惩治工作中的“不严不实”行为

2.落实举措推进就业创业工作

统筹做好农村劳动力转移就业、城镇困难人员就业,加强就业援助,动态消除“零就业”家庭。搭建用工对接平台,稳妥做好产能过剩企业职工就业。广泛开展“双创”活动,强化实施“创业三台行动”平台建设,积极推进大学生创新创业示范园等载体规模化专业化市场化。用活农民工返乡创业优惠政策,管好用好专项资金,实现创业服务全覆盖,零距离。有序组织农村劳动力转移输出,重点做好贫困家庭劳动力转移输出工作。强化职业技能培训针对性模式建设。

3.紧盯任务完善社会保障体系

加强全民参保登记工作的动态管理,厘清我县的参保资源底数不清、重复参保、中断参保缴费、社会保险关系转移接续等涉及群众利益的问题,加快实现社会保险全民覆盖和精确管理。配备具有医保、会计、计算机等专业知识人员,建立医保经办管理长效机制,实现基层服务能力同步加强。加大“五险”统一参保登记、征缴和稽核,建立全县统一的社会保险费征缴基础数据库。加大社会保险费清欠力度,向县政府争取将还款计划纳入年度财政预算。

4.锐意改革助推人事人才发展

坚持引育并举,促进各类人才队伍协调发展。深化职称制度改革,健全制度体系,在横向上完善职称系列,在纵向上补齐层级设置。积极配合省、市做好公务员职务与职级并行制度试点。认真做好公务员招考录用等工作,组织实施好事业单位人员招聘和聘用工作,做好部分企业军转干部解困稳定工作。加强高层次专业技术人才队伍建设,采取“送岗位进高校”等措施为教育、卫生等系统大力引进高层次人才。

5.扎实工作举措保稳定促和谐

认真排查化解劳动关系领域的风险隐患,推进劳动合同和集体合同制度建设,规范劳务派遣管理,有序开展县属国有企业负责人薪酬制度改革工作,健全劳动人事争议调解仲裁机制,完善劳动关系三方协调机制。继续在基层开设“流动仲裁庭”,提高办案质量,提升劳动人事争议处理效能。加强劳动保障监察基础和执法工作,主动出击,继续加强日常巡察、专项检查,从源头上防止违法案件的发生;严肃查处非法用工、非法职介、不依法参加社会保险等严重违反劳动保障法律法规的违法行为。

6.大力推进人社系统“一号工程”

按照省市安排部署,紧紧围绕服务平台标准化、服务基础信息化、服务机制协同化、服务行为专业化“四大建设”,推进人社系统建设群众满意的人社公共服务体系这个“一号工程”进程,把群众满意作为开展各项工作的前提、原则、目标、价值取向、出发点和落脚点,推动人社公共服务体系建设和信息化建设不断上台阶。

    二、部门预算单位构成
  三台县人力资源和社会保障局下属二级预算单位8个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位4个。主要包括:三台县人力资源和社会保障局、三台县劳动保障监察大队、三台县就业服务管理局、三台县社会保险事业管理局、三台县人才服务中心、三台县城乡居民社会养老保险服务中心、三台县劳动人事争议仲裁院、三台县医疗保险管理局

    三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县人力资源和社会保障局有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。三台县人力资源和社会保障局2018年收支总预算 2705.50万元。  

    (一)收入预算情况

三台县人力资源和社会保障局2018年收入预算 2705.50万元,其中:一般公共预算拨款收入 2705.50万元,占 100 %;政府性基金预算拨款收入   0万元,占  %;事业收入 0 万元,占 %。

(二)支出预算情况

三台县人力资源和社会保障局2018年支出预算2705.50万元,其中:基本支出 1627.50万元,占 60.16 %;项目支出 1078万元,占 39.84 %。
    四、财政拨款收支预算情况说明

三台县人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算  2705.50 万元。收入包括:一般公共预算拨款2705.50万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元

支出包括:教育支出7.02万元,社会保障和就业支出2491.62万元,医疗卫生与计划生育支出82.84万元,农林水支出(对高校毕业生到基层任职补助)36万元,住房保障支出88.02万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款2705.50万元,2017年预算数增加36.95万元,主要是新增设“三台县医疗保险管理局”人员增加,因而基本支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出7.02万元,占0.26%;社会保障和就业支出2491.62万元,占92.10%;医疗卫生与计划生育支出82.84万元,占3.06%;农林水支出36万元,占1.33%;住房保障支出88.02万元,占3.25%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为7.02万元,主要用于:机关及下属事业单位在职人员参加外部培训的经费支出

 2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为1326.22万元,主要用于:机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为15万元,主要用于:局机关及下属事业单位开展人力资源和社会保障综合业务等未单独设置项级科目的专门性人力资源和社会保障管理工作的项目支出。如:劳务开发及驻外劳务办工作经费、工伤认定调查等。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):2018年预算数为40万元,主要用于:提高劳动者素质,促进技能就业的职业技能鉴定考核及管理等方面的项目支出

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):2018年预算数为30万元,主要用于:镇乡、社区、局机关购置设施设备及系统信息建设、档案室建设等方面的项目支出。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2018年预算数为760万元,主要用于:保证社保基金的征收,支付北坝、潼川社区协管员工资及社保缴费,离退休人员生存验证、慰问、文体活动、补充社区协管,医疗保险局搬家及医保大厅建设,社保档案清理整理等方面的项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               年预算数为10万元,主要用于:农民工工资拖欠及维权,维护农民工工资合法权利,提高办案质量,维护劳资双方的合法权益,等方面的项目支出。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2018年预算数为20万元,主要用于:人事管理、人才招录、培训和工资审核等方面的项目支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):2018年预算数为153.4万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2018年预算数为110万元,主要用于:三台县农民工及农民企业家返乡创业补贴等方面的项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为27万元,主要用于:建国初期退休人员及离休人员补贴及补发等方面的项目支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):2018年预算数为30万元,主要用于:努力推进全县城乡居民医疗参保,完成市局下达目标任务,维护城乡居民合法权利,确保城乡居民医疗保险基金安全完整等方面的项目支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为52.84万元,主要用于:局机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2018年预算数为36万元,主要用于:全县大学生村官及三支一扶大学生社保缴费及生活补助等方面的项目支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为88.02万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    三台县人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出  1627.50 万元。其中:

人员经费 1408.52 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 218.98万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。  

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县人力资源和社会保障局2018年“三公”经费财政拨款预算数  17 万元,其中:因公出国(境)经费  0 万元,公务接待费  12 万元,公务用车购置及运行维护费 5 万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长 0 %。主要原因是无出国境预算安排。    

(二)公务接待费与2017年预算减少40 %。主要原因是坚持厉行节约、反对铺张浪费,严格执行中央“八项规定”以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府具体要求等方面的规定,进一步规范公务接待活动。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长   100%。主要原因是新增设“三台县医疗保险管理局”,原三台县合作医疗服务中心人员及资产整体并入 ,其中包含一辆公务用车。

单位现有公务用车 1 辆,2018年没安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费 5 万元,用于 1 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

    三台县人力资源和社会保障局2018没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费

2018年,三台县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算218.98万元,比2017预算增加47.21万元,增长27.48%

(二)政府采购情况

2018年,三台县人力资源和社会保障局政府采购预算863万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,三台县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合人力资源和社会保障业务开展,用于部门内部在职人员参加相关人力资源和社会保障工作外部培训的经费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展人力资源和社会保障综合业务等未单独设置项级科目的专门性人力资源和社会保障管理工作的项目支出

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)指为提高劳动者素质,促进技能就业的职业技能鉴定考核及管理等方面的项目支出

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):指镇乡、社区、局机关购置设施设备及系统信息建设、档案室建设等方面的项目支出。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):指劳动关系和维权事务等方面的项目支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指人事管理、人才招录、培训和工资审核等方面的项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):指实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项):指三台县农民工及农民企业家返乡创业补贴等方面的项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指三台县企业单位建国初期退休人员及离休人员补贴及补发等方面的项目支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指努力推进全县城乡居民医疗参保,完成市局下达目标任务,维护城乡居民合法权利,确保城乡居民医疗保险基金安全完整等方面的项目支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

16.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指全县大学生村官及三支一扶大学生社保缴费及生活补助等方面的项目支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

 

三台县人力资源和社会保障局

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三台县人力资源和社会保障局2018年部门预算公开附表.xls