县水务局
  • 发布时间:2018-03-01 10:45:20
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三台县水务局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)三台县水务局职能简介

1、负责贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规;负责拟订全县水利管理规范性文件并监督实施;负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利战略规划,组织编制全县重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划,按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资建议,按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目,提出县内水利建设投资安排建议并组织实施。
  2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾;负责编制全县城乡水利规划;组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、节水型社会建设规划、水环境治理规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划,并负责组织实施和监督。
  3、负责组织全县有关国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、防涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作。负责跨行政区域的水务事项。
  4、负责全县水资源、节约用水的统一管理工作。组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度;组织水功能区的划分和水域排污的控制,监测江河、水库的水量、水质;审定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议,审查河道排污口的设置方案;指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
  5、负责组织指导全县水行政监察工作,负责全县的水行政执法及水事违法案件的查处;调解重大水事纠纷,负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。
  6、负责拟订水务行业经济调节措施,研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节意见;负责编制全县水务行业建设项目资金计划,对水务资金的使用进行宏观管理、监督和审计。
  7、组织指导全县水务建设,并实施行业监督管理;监督和实施水务行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制;负责小型水利工程和乡村供水工程建设审批,初审、转报大中型水利基本建设项目可行性研究报告和初步设计;组织建设和管理具有控制性或跨镇乡的重要水利工程,组织指导水库、水电站大坝的安全监督。
  8、组织协调全县农田水利基本建设;组织指导全县农村水利管理工作。承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。负责全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理。
  9、主管全县水土保持工作;拟订水土保持发展规划并监督实施,负责水土保持预防监督、水土流失监测、水土流失综合治理工作;指导重点水土保持建设项目的实施。
  10、负责防治水旱灾害,承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件应急管理工作。
  11、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导全县重要江河、水库、滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性或跨镇乡及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
  12、负责行业内的地方电力建设和发展的监督管理、协调、服务工作;指导水务行业地方电力发、供、配、输的管理,实施质量、技术监督;指导行业地方电力安全监管工作;组织实施水电农村电气化、小水电代燃料生态保护工程建设。
  13、负责全县行政区域内河道采砂的统一管理与监督检查工作;组织和审批河道采砂规划、发放采砂许可证的工作。负责重大涉河建设项目行洪论证。
  14、负责在建水利工程质量与安全监督工作,指导水利建设市场的监督管理。
  15、负责农业基础设施建设项目引资工作的统筹和协调。
  16、承担经县政府批准保留的行政审批事项。
  17、承办县政府交办的其他事项。

(二)三台县水务局2018年重点工作

2018年全县水务工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循,全面贯彻落实党的十九大精神,牢固树立“绿色发展”“人水和谐”两大理念,践行新时代水利工作方针和治水新思路,抢抓乡村振兴战略机遇,持续加强农村水利建设,大力实施民生水利建设,加快实施防汛抗旱体系建设,补齐补强水利短板,为全县生产用水、防洪安全、供水安全和生态安全以及实现经济社会持续健康发展提供有力的水利支撑。

主要目标任务是:深入实施县委“11331”发展战略,围绕民生抓水利,围绕产业抓水利。继续深化水利改革,加快水利基础设施建设,力争实现农田水利基本建设投入稳步增长10%,减少输水损失,农业灌溉水的利用率提高1个百分点以上,进一步完善沿江防洪体系建设,完成省市下达的脱贫攻坚目标任务,积极争创省、市、县表彰的涉水先进单位,积极推进祠堂湾水库前期工作,创建国家级水土保持示范园区,加快节水型社会建设,落实最严格的水资源管理制度,提高依法治水管水水平,农业灌溉水利用率提高1个百分点以上;大力推进城乡供水一体化,抓好农村饮水提质增效;完成省市下达的脱贫攻坚民生水利目标任务;力争完成固定资产投资4.3亿元、向上争取资金7000万元(其中局机关4500万元),实现税费收入5200万元。全面加强系统党建工作,大力推进纪律作风建设,着力打造勤政、廉政水务队伍。

围绕以上目标任务,我们将重点做好以下工作:

1、立足防汛抗旱减灾,全面提升水旱灾害防御能力

(1)加快转变防汛抗旱减灾工作思路,加强防汛抗旱应急减灾体系建设。全面落实各项防汛抗旱责任制,做好防汛抗旱形势分析研判,进一步加强雨情、汛情、旱情的信息收集处理水平,充实物资储备,加强非工程措施建设,全面提升防灾抗灾能力。

(2)加大中小河流域治理,抓好江河水库防汛工作重点抓好在建水利工程防洪安全管理和山洪滑坡易发区域抢险避险措施,确保人民群众生命财产安全。完成母猪壕防洪堤建设,争取魏城河流域综合治理年内开工,加快灵兴防洪堤前期工作进度。

2、紧扣乡村振兴战略,奋力推进水利重点项目建设

1大力推进冬春农田水利建设。加快省级小型农田水利重点县建设和“五小水利”工程建设,解决好用水“最后一公里”问题。全面实施高效节水、水价改革、维修养护、小农水等项目建设,完成5座病险水库除险加固。

2大力整治灌区渠系。抓好永和埝、大围埝灌区渠系整治项目实施工作,促进麦冬优势产业扩面增效。加强武引、鲁班、团结等几大灌区用水计划和调度,落实保春耕保春灌保饮水应急措施,实施抗旱应急水源工程建设,确保生产、生活、生态用水。

(3)大力推进城乡供水一体化。新建农村集中供水工程13处,管网供水工程2处,分散打井450处,解决安居镇庙进村等30个脱贫村脱贫户1683人,石安镇群山村等10个村非贫困人口7395人,共计9136人的饮水不安全问题。

(4)加快推进幸福美丽三台建设,多角度全方位参与县委县政府2018年重点项目建设工作。

3、依托全面落实河长制,全力推进水生态文明建设

(1)加快智慧水务建设。积极探索河长制工作新模式,建设9处县境交界河流上游断面动态监测点,初步建成河库管理保护信息共享和发布平台。

(2)加快河湖岸线确权划界。以“权属合法、界址清楚、面积准确”为原则,全面查清河湖水域类型、空间位置、权属、界址、面积和用途等土地使用权状况,力争完成河湖岸线确权划界。

(3)加快库水环境防污治污。坚持河河岸统,全面整治涉水乱象,打造一批“一河一策”实施示范点,广泛凝聚社会共识与合力,营造全民关爱、珍惜、保护河库的良好风尚,初步实现河畅、水清、岸绿、景美。

(4)加强水土流失综合治理、坡耕地综合整治,严格按照开发建设项目水土保持方案审批管理,完成国家级水保科技示范园创建,综合治理水土流失重点区40平方公里。

4、落实最严格水资源管理 ,着力推进节水型社会建设

(1)做好取水许可和水资源论证工作。严格按照相关规定,对需取用水资源的建设项目进行水资源论证、取水计量设施的验收等工作,办理取水许可证。加强取水户的管理,针对砂石场、规模养殖场等,加强水资源管理。

(2)做好水资源税改革试点工作。配合县财政局、县地税局,做好取水户的管理和取水量的核定工作。

(3)完成水功能区的划定,落实最严格水资源管理。结合省市文件要求,对我县各部门和各镇乡开展最严格水资源管理制度的考核工作。提高水资源利用效率,加强水资源强度控制。完成水功能区的划定工作,提供河道和水库水质管理目标,为最严格水资源管理和河长制相关工作提供考核依据。做好节水型社会达标建设工作,建成一批节水型企业、单位、社区。

(4)做好入河排污口整改提升工作。建立健全权责明确、制度健全、布局合理、监控到位的入河排污口监管长效机制,切实改善河湖水质,保障饮用水水源安全。完成规模以上入河排污口标志牌建设,完成敏感水域、污染严重水域、禁止排污区已建入河排污口的设置同意工作,规模以上入河排污口监测覆盖率不低于60%。

5、深化水利改革攻坚,着力构建水利现代化体制机制  

1充分运用小型水利工程确权颁证等改革成果,探索农村五小水利融资试点,拓展社会资本参与水利工程建设的渠道,争取扩大水利专项建设基金规模和范围,逐步完善农村公益性体系建设。

2加强水利基层服务体系建设。探索涉水事务农民用水合作组织创新发展方案、农村水利社会化服务体系相关政策;改进农村饮水安全投入模式,巩固提升饮水安全

3全面推行农业水价综合改革。按照试点区经验,进一步扩大改革实施范围,以点带面全县推进。(牵头领导:李成久,责任股室:水利站、供水总站)

4探索水权制度改革,深化水行政审批制度改革,扎实做好“放管服”工作。

6、加大依法治水管水力度,着力增强水利管理能力

1 以“七五”水利普法为载体,切实开展会前学法,大力宣传《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国水法》《四川省河道采砂管理条例》,修订、完善我县水行政执法巡查案件移送等制度,健全水行政执法体系,提升水政监察能力,确保水法律法规贯彻执行 ,不断提高依法管水治水水平。

2进一步加强河道采砂管理工作。一是做好2018年河砂出让招标和发证工作。确保河道采砂依法依规进行;二是加大打击非法采砂力度。开展整治河道采砂专项行动,严厉打击整治河道非法采砂行为,全面清理非法占用河道行为;进一步加强常态化联合执法机制,对全县河道实行定期全面巡查,从严监管,强化日常巡查执法,发现一宗,查处一宗,绝不手软。特别是对群众意见大的非法采砂点进行严肃查处。同时加强执法宣传工作,通过媒体宣传报道现场执法行动情况,强化打击震慑效果。三是进一步加强水政执法队伍建设。着力强化执法人员配备和业务培训,加强纪律教育和行为规范教育;加强水政执法监督,及时查处纠正执法中可能出现的违规违纪行为,切实提高水政监察队伍的综合素质和执法水平。全面加强开展江河水库管理保护联合执法行动。四是依法治水管水,加速整改环保涉水问题。五是完成涉水非税收入2000万元。

(3)加强质监安全体系建设。全面建立系统安全生产工作常态化、管理制度化、模式标准化的长效机制,紧抓冬瓜山电航、永安电力增效扩容、母猪壕防洪堤、印象涪江美丽岛、5座病险水库除险加固等重大项目质量监督,紧抓防汛抗旱、砂石生产等重点领域,全面落实安全生产责任,确保工程建设质量。

7、聚焦脱贫攻坚,切实改善贫困村生产生活条件

1组织力量精准帮扶。与镇干群一道研究制定支持双汇村年度发展计划,抓好产业发展“五个一机制”,实现年度脱贫摘帽目标。

2加强部门协调,整合涉农项目资金,助推贫困村水利脱贫。一是按照《三台县基础设施建设扶贫专项实施计划》,切实推进46个拟摘帽贫困村的水利建设工作通过贫困村病险塘库堰整治、淘淤,提高蓄引提水能力10%以上。二是农渠硬化补漏,农业灌溉保证率达75%。三是巩固和提升现有集中供水工程,以自建、改建、管网延伸等方式解决贫困村饮水不安全问题,确保老百姓用上安全卫生水。

8、积极加强向上争取,力争创优争先取得新突破

(1)加强资金项目争取一是加大跑省进京力度,积极向上争取项目资金计划争取1亿(其中局机关4500万元),着力解决以小农水、人饮、抗旱应急、节水、水保、防洪等六大重点板块的水利重点项目和民生项目的安排实施,实现水利固定资产投资4.4亿;二是强化投融资,项目包装、争取完成项目包装70亿元。(牵头领导:凡明烈,责任股室:规建股;配合股室:水政股、防汛办、水利站、供水总站、水保办)

(2)加大创优争先活动力度。加大与省厅、市局衔接力度,及时汇报工作动态,积极参与“李冰杯”、“大禹杯”、“再造一个都江堰”等创优争先工作;对做得好的工作要及时总结,形成经验,力争通过领导批示、举办现场交流会将先进经验推广运用。(牵头领导:李成久,责任股室:水利站及相关股室

9、坚持从严管党治党 ,全力开创党建工作新局面

一是坚持把党的政治建设摆在首位,进一步增强“四个意识”,提高政治站位,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。研究系统党建工作新机制,形成管得着、用得上的新方法,全面落实管党治党责任。

二是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,着力推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚定“四个自信”。

三是坚持党管干部原则和好干部标准,把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当,加强干部日常监督管理,注重培养专业能力、专业精神,建设高素质专业化水利干部队伍。

四是坚持作风建设永远在路上,持之以恒贯彻落实中央八项规定精神,巩固拓展作风建设成果,持续整治“四风”问题,力戒形式主义、官僚主义。

五是坚持把纪律挺在前面,广泛开展党章党规党纪宣传教育,用好监督执纪“四种形态”,深化政治巡视,严肃查处顶风违纪行为,坚决惩治各类腐败问题。

六是坚持把制度建设贯穿新时代党的建设之中,按照党中央出台的党内法规制度,结合水利工作实际建章立制修规,修订局党委会、局长办公会议事规则,进一步完善水利廉政风险防控体系,强化党内法规制度的贯彻执行,扎牢织密从严管党治党制度笼子。

七是坚持创新管理,坚持工作督查。坚持问题导向、目标导向,实行重点工作、重点项目挂图作战,实行台账管理,把各项决策部署落实到责任人员、具体措施和时间节点。加强对目标责任完成、重点工作推进、上级重大安排部署、分月工作推进的督促检查。抓好信访维稳、平安创建、精神文明、综治、保密等常规工作。健全绩效考核管理办法,提高效能,全面推进各项水利工作高效开展。

二、部门预算单位构成

三台县水务局下属二级预算单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。主要包括:两江局、永和埝管理所、红旗埝管理所、大围埝管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县水务局2018年收支总预算3172.91万元。

(一)收入预算情况

三台县水务局2018年收入预算3172.91万元,其中:一般公共预算拨款收入3172.91万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

三台县水务局2018年支出预算3172.91万元,其中:基本支出   1864.91万元,占58.78%;项目支出1308.00万元,占41.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县水务局2018年财政拨款收支总预算3172.91万元。收入包括:一般公共预算拨款收入3172.91万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:教育支出14.01万元、社会保障和就业支出184.22万元、医疗卫生与计划生育支出59.27万元、农林水支出2810.47万元、住房保障支出104.93万元
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县水务局2018年一般公共预算当年拨款3172.91万元,比2017年预算数减少1520.42万元。主要是政府性基金预算减少
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出14.01万元,占0.44%;社会保障和就业支出184.22万元,占5.81%;医疗卫生与计划生育支出59.27万元,占1.87%;住房保障支出104.93万元,占3.31%;农林水支出2810.47万元,占88.57%.
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为12.87万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2018年预算数为184.22万元,主要用于:部门在职人员基本养老保险单位匹配支出。

3. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为59.27万元,主要用于:部门在职人员基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险单位匹配支出。

4. 农林水(类)水利(款)行政运行(项):2018年预算数为735.72万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):2018年预算数为20.00万元,主要用于:两江局城区防洪堤维修养护支出。

6. 农林水(类)水利(款)水利前期工作(项):2018年预算数为400.00万元,主要用于:水利前期工作、贫困村水利规划设计、水功能区划、河流水库水质监测等支出。

7. 农林水(类)水利(款)水土保持(项):2018年预算数为610.00万元,主要用于:2018年水利发展资金地方配套,包括农田水利、水价改革、节水型社会建设、水利产权制度改革,以及水土保持等支出。

8. 农林水(类)水利(款)水质监测(项):2018年预算数为93.00万元,主要用于:水功能区、水资源监测及运行维护、水政执法、水资源税征收工作开展等支出。

9. 农林水(类)水利(款)防汛(项):2018年预算数为100.00万元,主要用于:魏城河治理、防汛物资储备、防汛预警系统、河道管理等支出。

10. 农林水(类)水利(款)水利技术推广(项):2018年预算数为414.94万元,主要用于:镇乡水利站正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴纳等人员经费。

11. 农林水(类)水利(款)农村人畜饮水(项):2018年预算数为50.00万元,主要用于:2018年村镇供水维修养护。

12. 农林水(类)水利(款)其他水利支出(项):2018年预算数为386.81万元,主要用于:4个下属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为104.93万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县水务局2018年一般公共预算基本支出1864.91万元,其中:

人员经费1729.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费135.56万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县水务局2018年“三公”经费财政拨款预算数8.58万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.58万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0%。主要原因是:我单位无公务出国(境)安排。

(二)公务接待费与2017年预算减少53.87%。主要原因是:严格按照八项规定等控制接待标准、接待范围和接待数量等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少100%。主要原因是:永和埝、红旗埝属差额拨款单位,财政未安排公务用车购置及运行维护费,两单位自行负责车辆支出。

单位现有公务用车2辆(永和埝、红旗埝各一辆),2018年未安排公务用车购置费。

2018年财政未安排公务用车运行维护费,自行负责2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县水务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,三台县水务局机关及4个下属单位的机关运行经费财政拨款预算为135.56万元,比2017年预算减少36.63万元,降低21.27%。
    (二)政府采购情况

2018年,三台县水务局安排政府采购预算17.30万元,主要用于采购防汛物资、办公设备、信息化建设运行及维护等。

(三)国有资产占有使用情况

   截至2017年底,三台县水务局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.……(类)……(款)行政运行(项):指xx单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):xx单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


三台县水务局2018年部门预算公开附表.xls