县卫计局
  • 发布时间:2018-03-01 10:41:13
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三台县卫计部门

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

根据三府办发〔2015〕23号文件,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署,负责拟订全县卫生计生事业发展目标、规划、年度计划及技术规范并组织实施;负责综合性卫生计生政策调研,组织草拟卫生计生规范性文件;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责制;统筹规划全县卫生计生服务资源配置,指导全县卫生计生工作。  

(二)贯彻国家、省、市促进中医药事业发展法律、法规、规章和政策,起草我县实施意见,拟订全县中医药中长期发展规划,参与重大中医药项目的规划和组织实施,对全县中医药工作实行行业监督管理 。  

(三)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展重大疫病和地方病暨狂犬病防治工作。

(四)贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督管理,负责传染防治监督,组织实施食品安全风险监测和食品安全的宣传,承担食品安全企业标准备案工作,组织对重大食源性疾病的救治,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

(五)负责拟订并组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划,监督落实基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生政策措施,负责全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(六)负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法的监督实施,组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系,指导、监督卫生计生单位财务工作,组织实施医学科研攻关及科研成果的推广应用。

(七)负责组织实施公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家、省药物政策、基本药物制度,执行国家药品法典和国家、省基本药物目录,提出国家基本药物目录以外我省药品增补目录建议,协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产的鼓励扶持政策建议。对全县药品、医用耗材集中采购招标、配送、使用等活动进行监督管理。  

(九)组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全县计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,落实优生优育、避孕节育和提高出生人口素质的工作措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(十)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

(十二)组织拟订全县卫生计生人才发展规划,负责卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度,会同有关部门做好卫生计生专业技术人员资格考试、职称评聘工作。

(十三)组织拟订全县卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四)完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,负责查处卫生计生违法行为,监督落实计划生育一票否决制。

(十五)负责全县卫生计生事业经费和专项经费的划拨与管理,会同有关部门进行医疗卫生收费项目的监督和管理,监督各镇乡征好、管好、用好社会抚养费;负责全县卫生计生基建项目、贷款项目的监督管理。

(十六)负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设,组织指导卫生计生国内外交流合作与卫生援外工作。

(十七)承担县爱国卫生运动委员会、县重大传染病防治工作领导小组、县艾滋病防治工作领导小组、县狂犬病防治领导小组、县地方病防治领导小组、县献血领导小组、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十八)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十九)承办县政府交办的其他事项。

2018年重点工作是:一、深化创建,统筹推进基本业务(建强医疗服务共同体、固化公卫服务“四好”模式、创新计划生育服务管理、);二、提质增速,强力实施重点任务(全面落实健康扶贫保障、全力投入麦冬大健康产业、全速推进项目与信息化、);三、从严治医,持续筑牢廉洁防线(深入落实两个责任、深化改革财务核算、深度融合内审内控);四、从严从实,提高党建工作质量(加强党对卫计工作的全面领导、深入实施基层党建“3+2”书记项目、深化推进党建引领脱贫攻坚)。

、部门预算单位构成

卫计部门现有一级行政预算单位一个(三台县卫生和计划生育局机关),二级预算单位68:分别是三台县人民医院、三台县中医院、三台县中医骨科医院、三台县疾病预防控制中心、三台县妇幼保健计划生育服务中心、三台县卫生执法监督所参照公务员法管理及62个乡镇卫生院(镇乡卫生院纳入局机关统一预算)

收支预算情况说明

2018年卫计部门收入预算总额为79385.88万元,其中:当年一般公共预算拨款收入6439.60万元,事业收入67783.82万元,其他收入5162.46万元。相应安排支出预算79385.88万元,其中:教育支出66.32万元,社会保障和就业支出1489.72万元,医疗卫生与计划生育支出76902.18万元,住房保障支出927.66万元。

   (一)收入预算情况
  卫计部门2018年收入预算79385.88万元,其中:一般公共预算拨款收入6439.60万元,占总收入的8.10%事业收入67783.82万元,占总收入的85.40%其他收入5162.46万元,占总收入的6.50%。

(二)支出预算情况
 卫计部门2018年支出预算 79385.88万元,其中:基本支出 69875.01 万元,占总支出的88%;项目支出4013.06 万元,占总支出的5%事业单位结余分配5497.81万元占总支出的7%。

四、财政拨款收支预算情况说明
   卫计部门2018年财政拨款收支总预算6439.60万元。收入包括:一般公共预算拨款收入6439.60万元 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:教育支出13.50万元,社会保障和就业支出218.02万元,医疗卫生与计划生育支出6083.25万元,住房保障支出124.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

卫计部门2018年一般公共预算当年拨款6439.60万元,比2017年预算数减少596.87万元。主要是县合作医疗中心并入县医保局及原中心服务站人员调离及在职人员公用经费压减,相应减少了人员经费及公用经费预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出13.50万元,占0.2%;社会保障和就业支出218.02万元,占3.40%;医疗卫生与计划生育支出6083.25万元,占94.50%;住房保障支出124.83万元,占1.90%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为13.50万元,主要用于本部门业务培训支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险金缴费支出(项):2018年预算数为218.02万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的养老保险支出。
  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行及管理事务(项)2018年预算数为442.24万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理方面支出;医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院、中医医院(项)2018年预算数为104.20万元,主要用于公立医院部分人员经费及;医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项)2018年预算数10万元,主要用于群众医疗欠费医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院及其他基层医疗卫生机构支出(项)2018年预算数为1730.50.00万元,主要用于乡镇卫生院收支差额补助及村卫生室补助。医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、基本公卫及重大公卫等支出(项)2018年预算数为2524.95万元,主要用于本部门疾病控制、卫生监督、妇幼保健及基本公共卫生服务等专项支出。医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2018年预算数为1001.91万元,主要用于本县“三金”发放及计划生育服务方面支出;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为2.47万元、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为69.18万元,主要用于本单位基本医疗保险缴费支出;医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2018年预算数为197.90万元,主要用于其他医疗卫生与计划生育服务管理支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为124.83万元,主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

   六、一般公共预算基本支出情况说明
   卫计部门2018年一般公共预算基本支2426.54万元,其中:
    人员经费 2194.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费 232.46万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   卫计部门2018年“三公”经费财政拨款预算数47.50万元,其中:公务接待费18万元,公务用车购置及运行维护费29.50万元。

  (一)因公出国(境)经费

   2018年卫计部门根据上级安排的出国计划,拟安排出国境组0次,出国境0人,安排出国(境)经费预算0万元,较2017年预算持平。

  (二)公务接待费

   2018年卫计部门安排公务接待费预算18万元,较2017年预算下降35.70%,主要原因是强化预算约束,严格控制“三公经费”,贯彻执行中央“八项规定”。

   (三)公务用车购置及运行维护费

2018年卫部门安排公车购置及运行维护费29.50万元,其中:购置经费0万元,运行维护费29.50万元,运行维护费较2017年预算下降20.20%,主要是强化预算约束,严格控制“三公经费”,贯彻执行中央“八项规定”及公务用车改革

单位现有公务用车152018年安排公务用车购置费0万元
  2018年安排公务用车运行维护费29.50万元,用于15辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
  八、政府性基金预算支出情况说明

部门2018年政府性基金预算拨款收入0万元
  九、其他重要事项的情况说明
 (一)机关运行经费
  2018年本部门机关运行经费支出232.46万元,主要用于:办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、物业管理费等,比2017年减少36.15万元,降低13.45%。主要原因是:公用经费压减原中心服务站人员调离,相应减少公用经费预算。

(二)政府采购情况
  根据年度工作安排,在调研和咨询论证基础上确定了合理的采购需求,2018年本部门政府采购12686.82万元,比2017减少5622.27万元,主要原因是:医疗卫生单位办公设备及专用设备购置减少。
 (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆68辆,其中:一般公务用车3,一般执法执勤用车5辆, 特种专业技术用车49辆,其他用车16辆。单价价值100万以上的大型设备41台。

2018年部门预算安排购置车辆一台,安排购置单位价值200万元以上大型设备10台。
 十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指本部门培训费支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

9、医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)指局机关及卫生计生执法大队的基本支出。

10、医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务指局机关及卫生执法监督所未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项):指县人民医院的支出。

12、医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)指县中医院及骨科医院的支出。

13、医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项):指医疗单位处理医疗欠费的支出。

14、医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指乡镇卫生院的支出。

15、医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指基层医疗机构的其他项目支出。

16、医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指疾病预防控制中心的支出。

17、医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指卫生执法监督所的支出。

18、医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指妇幼保健院的支出。

19、医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指本本部门基本公共卫生服务支出。

20、医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21、医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出:指本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指局机关基本医疗保险缴费经费及按国家规定享受离休人员医疗经费。

23、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指下属事业单位基本医疗保险缴费经费及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24、医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

   附件:附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

 

                             2018年03月01日

 


三台县卫生和计划生育局2018年预算公开附件(1).xls