县文化广电新闻出版局
  • 发布时间:2018-03-01 10:38:24
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三台县文化广电新闻出版局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)三台县文化广电新闻出版局职能简介

根据三府办发(2012)39号文件规定,本部门主要职责是:

1、贯彻执行党和国家有关文化艺术工作、文物保护工作、新闻出版版权工作、广播影视和新闻宣传工作的方针、政策和法律法规。

2、管理全县社会文化、文博、新闻出版、版权和广播影视事业。

3、负责推动全县文化、文博、新闻出版、版权和广播影视发展,拟定产业发展规划,推进产业健康、持续发展。

4、组织、指导、管理全县文学、广播影视、艺术创作生产,组织创优评比。

5、负责全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权行政管理,依法实施相关的行政许可。

6、贯彻执行上级有关“扫黄打非”的方针政策,负责全县文化市场、出版物市场“扫黄”“打非”的组织、协调、指导工作。

7、负责管理和指导县文化馆、公共图书馆、文物文博、非物质文化遗产、广播电视台、文化市场综合执法大队;负责指导、协调全县各类群众性文化工作;协调县级公共文化广电设施管理。

 

(二)本单位2018年重点工作

1、弘扬抗战文化,筹办大型庆祝活动。以东北大学内迁三台八十周年庆祝为契机,以“铭记抗战历史,弘扬抗战精神”为主题,高起点、高标准筹办系列活动,力争打造一场名扬全国的精品文化活动。

2、优化公共服务,丰富群众文化生活。动员一切力量,承办具有国际国内重大影响的文化活动。围绕县委、县政府中心工作,组织策划节庆、民俗展演等大型群众文化活动。

3、发挥媒体优势,宣传贯彻党“十九大”。利用县广播电视台“五位一体”宣传矩阵,创新宣传贯彻“十九大”精神,在全县形成良好的舆论氛围。

4、坚持市场导向,加快发展文化服务业。贯彻文化工作更是经济工作的理念,努力招引一批投资规模大、辐射带动强、市场前景好的产业项目。充分挖掘文化资源,加速与农、林、旅等产业融合,努力形成新的产业发展优势。

5、压实工作职责,推进扶贫攻坚工作。开展文化惠民扶贫专项行动,进一步补齐设备设施短板,实现贫困村村村有综合性文化服务中心、广播“村村响”、电视“户户通”。引领贫困群众进一步养成好习惯、形成好风气,营造更加浓厚的精准扶贫、精准脱贫氛围,高质量、高标准完成2018年度脱贫任务,确保文化小康如期实现。

二、部门预算单位构成

本部门下属二级预算单位6个,其中行政单位  1个,参照公务员法管理的事业单位1  个,其他事业单位 4个。主要包括:文广新局机关、图书馆、文化馆、文物管理所、文化市场综合执法大队、镇乡广电站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本单位2018年收支总预算 3040.3万元。

(一)收入预算情况

本单位2018年收入预算3040.3万元,其中:一般公共预算拨款收入  3039.9 万元,占  99.98 %;纳入预算管理的行政事业性收费收入 0.4  万元,占 0.02 %。

(二)支出预算情况

本单位2018年支出预算3040.3 万元,其中:基本支出   2226.10万元,占 73.22 %;项目支出  814.2 万元,占 26.78 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2018年财政拨款收支总预算 3040.3  万元。收入包括:一般公共预算拨款收入3039.9万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.4万元。

支出包括:教育支出8.64万元;文化体育与传媒支出2575.57万元;社会保障和就业支出239.99万元;医疗卫生与计划生育支出79.17万元;住房保障支出136.93万元。

 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款3039.9万元,比2017年增加177.78万元,增长6.21%。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款主要是用于教育支出8.64万元、文化行政运行347.13万元、一般行政管理事务220万元、图书馆155.6万元、艺术表演场所5万元、文化活动16万元、群众文化186.31万元、文化创作与保护63万元、文化市场管理146.31万元、其他文化支出43.2万元、文物316.62万元、广播996.39万元、电视20万元、其他文化体育与传媒支出60万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出239.99万元、医疗卫生支出79.17万元、住房公积金136.93万元。总计支出3039.9万元
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为8.64万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

2、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):2018年预算数为347.13万元。主要用于:行政单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为220万元,主要用于本行政单位信息资源运行及培训费和潼川豆豉博物馆陈列布展费用。

4、文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演场所(项):2018年预算数为5万元,主要用于文化演出团体的支出。

5、文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):2018年预算数为63万元,主要用于非遗传承人补助及三台诗词集成出版费用。

6、文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):2018年预算数为146.31万元,主要用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

7、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):2018年预算数为43.2万元,主要用于文化馆、图书馆、镇乡文化站免费开放方面的支出。

8、文化体育与传媒(类)新闻广播影视(款)广播(项):2018年预算数为996.39万元,主要用于镇乡广播人员工资及各种费用。

9、文化体育与传媒(类)新闻广播影视(款)电视(项):2018年预算数为20万元,主要用于广播电视维护资金。

10、文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):2018年预算数为16万元,主要用于群众文化活动开展费用。

11、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):2018年预算数为186.31万元,主要用于文化馆的基本支出。

12、文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):2018年预算数为155.6万元,主要用于图书馆的基本支出。

13、文化体育与传媒(类)文物(款)(行政运行):2018年预算数为51.62万元,主要用于文物管理所得基本支出。

14、文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):2018年预算数为50万元,主要用于全县各级文物保护单位文物保护经费。

15、文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):2018年预算数为215万元,主要用于博物馆陈列布展费用。

16、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):2018年预算数为60万元,主要用于公共文化服务体系建设资金。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为239.99万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为79.17万元,主要用于:局机关及参公事业单位及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为136.93万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2018年一般公共预算基本支出 2226.1  万元,其中:

人员经费2076.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费  149.8 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2018年“三公”经费财政拨款预算数 9.2万元,其中:因公出国(境)经费 0  万元,公务接待费  3.2 万元,公务用车购置及运行维护费  6 万元。

(一)没有因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2017年预算下降82%。主要原因是:严格执行八项规定控制接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降33.3 %。主要原因是:严格执行八项规定控制公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 3 辆,2018年无安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费 6万元,用于 3辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位本年度没有基金预算收入。

九、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费

机关运行经费149.8万元,主要用于机关及下属单位办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  (二)政府采购情况

2018年政府采购预算618.6万元,主要用于采购电脑、民俗表演服装、道具、健身设施、书籍、阅报栏、摄影摄像器材、博物馆陈列布展工程等 

(三)国有资产占有使用情况
  至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产价值5232.35万元,包括公务用车2辆(图书馆和文化馆所各一辆)、使用房屋面积19249㎡、其他办公设备专用设备、家具用具等。
   十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):主要是指本部门在职人员参加外部培训的经费支出。

4、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):主要行政单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5、文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):主要指本行政单位信息资源运行及培训费和潼川豆豉博物馆陈列布展费用。

6、文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演场所(项):主要指用于文化演出团体的支出。

7、文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):主要指非遗传承人补助及三台诗词集成出版费用。

8、文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):主要指文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

9、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):主要指文化馆、图书馆、镇乡文化站免费开放方面的支出。

10、文化体育与传媒(类)新闻广播影视(款)广播(项):主要指镇乡广播人员工资及各种费用。

11、文化体育与传媒(类)新闻广播影视(款)电视(项):主要指广播电视维护资金。

12、文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):主要指用于群众文化活动开展费用。

13、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):主要指用于文化馆的基本支出。

14、文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):主要指用于图书馆的基本支出。

15、文化体育与传媒(类)文物(款)(行政运行):主要指用于文物管理所的基本支出。

16、文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):主要指用于全县各级文物保护单位文物保护经费。

17、文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):主要指用于博物馆陈列布展费用。

18、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):主要指用于公共文化服务体系建设资金。

19、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于局机关及参公事业单位及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

21、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

22、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  23、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   24、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


2018年部门预算公开报表(三台县文广新局).xls