县武引局
  • 发布时间:2018-03-01 10:36:33
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三台县武引局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设管理的方针、政策和法律、法规,负责武引三台灌区的工程建设与维护、灌区管理、供水管理、水费收缴、防洪度汛等工作。

(二)2018年重点工作

1.深入学习宣传贯彻党的十九大精神。继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神,扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,把全体干部职工思想统一到党的十九大精神上来,把力量凝聚到实现党的十九大确定的目标任务上来,提高干部职工思想认识,激发大家干事创业的信心和豪情。

2.举全局之力继续推进祠堂湾水库项目。切实履行业主职责,整合力量,争取各方面支持,加快推进项目前期工作,力争祠堂湾水库项目在2018年底前开工建设,同时积极做好金龟水库前期工作,力争早日开工建设。

3.全力做好灌区管水供水工作。配合水务局,继续实施好农业水价综合改革,加强武引工程维护与管理,做好岁修工程,督促灌区镇乡积极做好清淤清障、平台治理和塘库堰冬季蓄水工作,保质保量完成灌区管水供水目标任务。

4.抓好领导班子和干部队伍建设。深化“四好班子”建设,全面贯彻落实八项规定,持续正风肃纪,强化制度反腐和风险防控,扎实开展好中心组学习和政治理论学习,提升干部职工思想意识觉悟,带出业务过硬、作风优良的干部队伍。

5.积极推进脱贫攻坚工作。巩固脱贫攻坚工作成果,早安排早部署,结合鲜花村的实际情况,再抽派2名干部配合第一书记强力推进驻鲜花村帮扶工作,确保完成鲜花村脱贫攻坚年度计划,实现鲜花村2018年整村脱贫摘帽工作目标。

6.全力做好项目资金争取工作。密切关注项目动态,搞好工程项目整合,并密切跟进,争取更多的项目落实落地到三台县武引工程灌区。

二、部门预算单位构成

三台县武都引水工程建设管理局属于一级预算单位,是差额拨款事业单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县武引局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县武引局2018年收支总预算760.70万元。

(一)收入预算情况

三台县武引局2018年收入预算760.70万元,其中:一般公共预算拨款收入360.70万元,占47%;事业单位经营收入400万元,占53%。

(二)支出预算情况

三台县武引局2018年支出预算760.70万元,其中:基本支出303.70万元,占40%;项目支出57万元,占7%;上缴上级支出155万元,占20%;经营支出245万元,占32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县武引局2018年财政拨款收支总预算760.70万元。收入包括:一般公共预算拨款收入360.70万元,事业单位经营收入400万元。

支出包括:教育支出0.94万元、社会保障和就业支出33.81万元、医疗卫生与计划生育支出11.28万元、节能环保支出7万元、农林水支出688.36万元、住房保障支出19.30万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县武引局2018年一般公共预算当年拨款360.70万元,比2017年预算数增加24.29万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划,财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.94万元,占1%;社会保障和就业支出33.81万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出11.28万元,占3%;节能环保支出7万元,占2%;农林水支出288.36万元,占80%;住房保障支出19.30万元,占5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为0.94万元,主要用于:部门干部职工培训的支出 。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):2018年预算数为33.81万元,主要用于:事业单位人员基本养老保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为11.28万元,主要用于:部门干部职工基本医疗缴费支出 。

4.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2018年预算数为7万元,主要用于:渠道维护、清淤除障、环境整治。
  5.农林水支出(类)水利(款)防汛支出(项):2018年预算数为50万元,主要用于:防汛业务支出。包括防汛物资购置管护、渠道防汛应急抢险工程。

6.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2018年预算数为238.36万元,主要用于:水利方面的其他支出。包括人员工资福利支出、商品服务支出等。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为19.30万元,主要用于:人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明

    三台县武引局2018年一般公共预算基本支出303.70万元,其中:

人员经费297.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费 6.67万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县武引局2018年没有“三公”经费财政拨款预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县武引局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费
  三台县武引局属于差额拨款事业单位,未安排机关运行经费。
  (二)政府采购情况

三台县武引局2018年没有安排财政资金采购,由单位自有资金采购。

  (三)国有资产占有使用情况

三台县武引局现有公务用车3辆,价值393290元。
十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育(类)进修及培训(款)培训(项):指各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.农林水(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出。

11.农林水(类)水利(款)其他水利(项):指其他用于水利方面的支出。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


武引局2018部门预算公开附表.xls