县统计局
  • 发布时间:2018-03-01 10:33:44
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三台县统计局单位2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)三台县统计局单位职能简介

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,拟订全县统计政策、规划,组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据的真实、准确、及时,监督检查统计法律、法规的实施。
  2、建立健全全县国民经济核算体系,组织实施全县国民经济核算制度,核算全县地区生产总值和民营经济增加值,整理提供国民经济核算资料,汧展分析研究。
  3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、物价、科技、社会发展基本情况、环境基本状况、文化产业等领域的统计调查。
  4、组织开展服务业、民营经济、扩权试点、“两纲”和社会民生等方面的统计监测评估工作。建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系。
  5、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全县投入产出调查。
  6、对全县国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全县经济社会发展情况的统计信息,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。
   7、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对全县各镇乡、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导全县统计基层棊础建设。
   8、建立健全和管理全县统计信息自动化系统、基本单位名录库和统计数据库。

(二)三台县统计局单位2018年重点工作

1、抓好农业普查、经济普查工作。严格执行《第四次全国经济普查方案》,认真落实国家及省、市工作要求,全力做好第四次全国经济宣传、清查摸底及相关业务培训、督查指导和后勤保障等工作,确保经济普查工作顺利推进;抓实农业普查数据开发利用,努力为国家建设和全县经济社会发展提供科学、可靠的数据支撑。

2、工业统计调查组织全县工业统计调查收集整理和提供有关调查统计数据对工业园区优势企业优势产业等进行统计监测组织全县能源环境等基本状况的统计调查对节能减排单位 GDP 能耗资源循环利用等进行统计监测

3、农村经济统计调查开展全县农业农村经济等统计调查和全国产粮大县全国生猪调出大县农村贫困状况退耕还林状况等统计监测

4、固定资产投资统计开展全县固定资产投资建筑业房地产业统计调查收集整理和提供有关统计调查数据综合整理和提供房屋和住宅建设固定资产投资项目管理等统计数据

5、服务业统计开展服务业人口和劳动批发和零售业住宿和餐饮业以及商品市场运行文化产业发展状况 的统计调查工作收集整理和提供社会民生、“两纲监测科技进步外贸外经劳动力就业和旅游等统计数据

6、城乡居民收入调查对80户城镇居民和1630户农村居民户日常收支进行调查对全县物价进行月度调查

7、核算全县季度地区生产总值和非公有制经济增加值预测分析全县经济运行进度情况提出统计咨询意见

8、深化统计改革。立足经济发展新常态、新形势、新任务和新要求,坚持把改革创新作为统计发展的动力,完善统计体制机制,创新统计调查制度,深入推进统计改革。狠抓县乡两级统计规范化建设,认真落实省局制定的乡镇统计工作考核办法,促进全县统计工作再上新台阶。结合核算制度改革,推进地区生产总值统一核算,重点抓好镇乡GDP核算和全县GDP核算接轨工作;积极推进贸易领域统计改革,完善网上零售、城市商业综合体、第三方电子交易平台等新业态统计,全力推进“三新”统计工作;有序推进投资统计改革工作,实行5000万元及以上投资项目法人单位入库和投资项目入库。继续推进非金融资产投资统计改革,着力抓好方案培训、执行新旧制度的数据差异分析,及时发现和解决工作中的新情况、新问题,确保改革稳步推进;做好相关基础工作,积极推进农业产值分级核算改革。

9、维护和更新全县基本单位名录库。

二、部门预算单位构成

三台县统计局是一级预算单位下属参公事业单位三台县社会经济调查队三台县普查中心归入局机关统一核算

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县统计局2018年收支总预算695万元。

(一)收入预算情况

三台县统计局2018年收入预算695万元,其中:一般公共预算拨款收入695 万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0 万元;事业收入0万元。

(二)支出预算情况

三台县统计局2018年支出预算695万元,其中:基本支出330   万元,占47.48%;项目支出365万元,占52.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县统计局2018年财政拨款收支总预算695万元。收入包括:一般公共预算拨款收入695万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出632.28万元、教育支出2.11万元、社会保障和就业支出32.02万元,医疗卫生与计划生育支出10.29万元、住房保障支出18.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县统计局2018年财政拨款收、支总预算695万元。与上年相比,财政拨款增加61.7万元,增长9.74%。其中:基本支出330万元,比上年增加16.7万元,增长5.33%;增长的主要原因是人员正常晋级增资和年度考核绩效增加,另公务员调出一人,新招一人。项目支出365万元,比上年增加45万元,增长14.06%;增长的主要原因是第四经济普查经费的新增及农业普查后期工作结束。 预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统计、调查、普查事业发展相关工作。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

按支出类别分,基本支出330万元,占预算总支出的47.48%;项目支出365万元,预算总支出的52.52%。按支出功能分,一般公共服务支出632.28万元,占预算总支出的90.98%;教育支出2.1万元,占预算总支出的0.3%;社会保障和就业支出32.02万元,占预算总支出的4.61%;医疗卫生与计划生育支出10.29万元,占预算总支出的1.48%;住房保障支出18.3万元,占预算总支出的2.63%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

基本支出330万元,是用于保障三台县统计局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、教育支出、社会保障和就业支出、行政单位医疗、住房保障支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出365万元,是用于保障三台县统计局为完成统计信息事务的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。其中:专项统计业务费(统计培训、统计年报及印刷、规模以上企业联网直报)80万元,统计管理(乡镇统计专网及基本单位名录库维护费)10万元,专项普查活动(第四次全国经济普查)130万元,统计抽样调查(规模以下抽样、城乡住户调查、生猪监测、粮食监测等)145万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):2018年预算数为210.28万元,主要用于单位人员工资、日常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计信息事务(项):2018年预算数为57万元,主要用于支付年终考核绩效目标绩效考核奖。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):2018年预算数为80万元,主要用于支付统计培训、统计年报及印刷费、规模以上企业联网直报费用。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2018年预算数为10万元,主要用于支付乡镇统计专网及基本单位名录库维护费用。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2018年预算数为130万元,主要用于支付第四次全国经济普查活动及培训费用和第三次全国农业普查数据开发等费用。

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2018年预算数为145万元,主要用于支付规模以下抽样、城乡住户调查、生猪监测、粮食监测等费用。

7、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为2.11万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为32.02万元,主要用于:单位基本养老保险缴费。
    9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为10.29万元,主要用于:局机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

10、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为18.3万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。


六、一般公共预算基本支出情况说明
   三台县统计局2018年一般公共预算基本支出330万元,其中:人员经费280.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费49.95万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县统计局2018年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费0 万元。
 (一)因公出国(境)经费未做安排。

(二)公务接待费8万元,与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

(三)公务用车购置及运行维护费0万元

  2018年未安排公务用车购置费。
  2018年未安排公务用车运行维护费,因公车改革,本单位没有公务车辆,不需要预算相关费用。 

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,三台县统计局机关及参照公务员法管理的事业单位三台县社会经济调查队三台县普查中心的机关运行经费财政拨款预算为49.95万元,比2017年预算增加6.95万元,增长16.16 %。
    (二)政府采购情况

2018年,三台县统计局安排政府采购预算3.5万元,主要用于采购办公室空调、计算机、打复印机等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,三台县统计局共有车辆0 辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项):反映本单位职工及离退休人员年终绩效考核奖励。

9. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映本单位日常业务之外开展专项统计工作的支出,包括统计培训费用、统计年报工作及统计资料印刷、规模以上企业统计劳务费。

10.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项):反映本单位统计信息化建设方面支出,包括乡镇统计专网及名录库维护费用。

11.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映本单位开展第四次全国经济普查活动所需公务、劳务等支出。

12.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映本单位抽样调查队开展各类统计调查工作的支出,包括城乡住户调查、生猪监测、粮食监测等费用。

13. 教育(类)教师进修及干部继续教育(款)培训支出(项):反映本单位在职人员进行培训的支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映本单位基本养老保险缴费支出。
    15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房住房公积金支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


统计局2018年部门预算公开附表(2).xls