团结水库管理局
  • 发布时间:2018-03-01 10:29:05
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三台县团结水库管理局

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)团结水库管理局基本职能

根据三台县政府批准的三定方案,团结水库管理局的基本职能是:

1、负责团结水库灌区12个镇乡的农田灌溉供水服务。

2、县管渠系工程和团结水库枢纽工程的维护管理及防洪度汛工作。

3、负责灌区的蓄水、调水、配水和水费征收。

4、负责灌区水利工程建设项目的规划、设计 、报批、施工管理和竣工决算工作。

5、指导和协调镇乡农民用水者协会按章程开展镇管水利工程和供水管理工作。

6、负责单位的党建、综治安全、精神文明、信访稳定、创建创卫等综合工作。

7、承办县委、县政府和水行政主管部门交办的其他工作。

(二)团结水库管理局2018年重点工作

1、积极推进项目建设。一是继续抓好大垭口、安平、太安、新乐支渠整治工程建设,确保春灌放水。二是加大跟踪力度,加快推进姚家垭支渠整治工程前期准备工作,确保项目下达后能及时开工建设。三是开展调查摸索底,做好项目的规划包装和储备工作,加强对上沟通衔接,为争取都江堰现代化灌区项目建设打下基础。四是完善相关资料,力争完成灾后重建一批、二批项目,群天支渠、柯石支渠的竣工验收工作。

2、切实加强工程维护。一是狠抓水利工程日常管护;二是认真做好工程岁修和水毁工程的整治工作;三是积极争取县级国有公益性水利工程维修养护中央补助资金,做好水库枢纽工程和渠系的维修养护,确保灌区水利工程安全有效运行。

3、努力做好灌溉服务。认真调查、制定方案,扎实做好灌区输供水调度,强化供水目标管理,力争水损在2017年基础上下降2%,不断提高经济效益和社会效益,努力为灌区人民服好务。

4、扎实抓好防汛减灾。进一步落实防汛减灾责任,细化工作举措,完善防汛预案,强化要素保障,实时开展应急演练,做到“职责、人员、措施、经费”四落实,确保枢纽工程、渠系安全度汛。

5、深入推进水利改革。一是积极推进农业水价综合改革。要认真调查研究,摸清情况,吃透政策,把握原则,实现合理征收水费;二是完成确权划界,明晰水利产权,探索水利资产增融资。三是完善河长制相关工作,强化工作衔接,实现河长制工作有序开展。

6、加强和谐灌区建设。认真落实信访稳定安全生产责任,细化工作举措,畅通诉求表达渠道,加大矛盾和不稳定因素的排查和化解力度,确保全局和谐稳定。

7、全力推进脱贫攻坚。认真贯彻落实县委县政府脱贫攻坚的各项决策部署,积极参与“脱贫攻坚大会战”。进一步落实“五个一”帮扶责任,积极支持第一书记开展工作,帮助贫困村理清发展思路,找准突破口,着力从产业发展、基础设施建设、人居环境治理、提升服务能力等方面开展工作,对贫困户采取“一户一策”等方式,着力从技术、信息、资金、项目、劳务输出等方面予以帮扶,同时要做好政策宣传,开展感恩教育,确保贫困村如期摘帽,贫困人口全部脱贫。

8、统筹推进综合工作。加强统筹协调,深入推进精神文明建设、全面深化改革、机构编制、目标管理、法治三台、“七五”普法、反邪教、保密、档案、党校、党史等工作,确保全局各项工作整体推进。

9、全面加强党的建设。围绕“四好班子”建设目标,以深入学习贯彻党的十九大精神和县十三次党代会精神为抓手,坚持“党要管党、从严治党”方针,进一步健全落实党建工作责任制,持续开展“两学一做”学习教育,落实细化“3+2”书记项目,全面推进服务型党组织建设,为实现全局各项事业加快发展提供组织保障

二、部门预算单位构成

团结水库管理局是一级预算单位,无下属二级预算单位。

收支预算情况说明

按照综合预算的原则,团结水库管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:农林水支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出。团结水库管理局2018年收支总预算797.5万元。

(一)收入预算情况

团结水库管理局2018年收入预算797.5万元,其中:一般公共预算拨款收入614.50万元,占 77.05 %;事业单位经营收入183万元,占22.95 %。

(二)支出预算情况

团结水库管理局2018年支出预算797.5万元,其中:基本支出724.5万元,占90.85%;项目支出73万元,占9.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

团结水库管理局2018年财政拨款收支总预算614.5万元。收入包括:一般公共预算拨款收入614.5万元。

支出包括:农林水支出507.11万元、教育支出1.47万元、社会保障和就业支出52.10万元、医疗卫生与计划生育支出17.03万元、住房保障支出29.79万元、节能环保支出7.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

团结水库管理局2018年一般公共预算当年拨款614.5万元,比2017年预算数增加36.37 万元。主要是单位人员工资的调整所致。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出507.11万元,占82.52%;教育支出1.47万元,占0.24 %;社会保障和就业支出52.1万元,占8.48%;医疗卫生与计划生育支出17.03万元,占2.77 %;住房保障支出29.79万元,占4.85 %.节能环保支出7.00万元,占1.14%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出(类)水利支出(款)其他水利支出(项):2018年预算数为441.11万元,主要用于:团结水库管理局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、福利费等公用经费。
    2.农林水支出(类)水利支出(款)水利工程运行与维护(项):2018年预算数为66万元,主要用于:团结水库管理局水库枢纽工程及渠道的日常维修、水费补差(备注:水费补差是人民渠二处上调基本水费,但县政府根据团结水库灌区农民的实际情况,未增加农民负担,由县财政负担的部份)

3教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为1.47 万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。
   4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为29.79万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为52.1万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为17.03万元,主要用于:部门基本医疗保险缴费支出。

7.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2018年预算数为7.00万元,主要用于:团结水库所辖区域的水环境治理及县管渠道环境治理支出。
   六、一般公共预算基本支出情况说明

团结水库管理局2018年一般公共预算基本支出541.5 万元,其中:

人员经费531.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.32万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团结水库管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数0  万元,其中:因公出国(境)经费 0  万元,公务接待费 0  万元,公务用车购置及运行维护费0   万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0 %。主要原因是:2018年及2017年财政拨款预算没有安排出国、出境经费。 

(二)公务接待费与2017年预算下降100%。主要原因是:2018年财政拨款预算没有安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降100%。主要原因是:2018年财政拨款预算没有安排公务用车的购置及运行维护经费。

单位现有公务用车1  辆,2018年没有安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0 万元。

政府性基金预算支出情况说明

团结水库管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,团结水库管理局公用经费10.32万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费。比2017年预算减少41.74 万元,降低80.12 %,原因是2018年财政拨款预算没有安排日常运行经费。

(二)政府采购情况

2018年,团结水库管理局安排政府采购预算30万元,主要用于采购水库枢纽工程及县管渠道维护方面的服务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,团结水库管理局有车辆1 辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出(包含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7、农林水支出(类)水利支出(款)其他水利支出(项):指团结水库管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.农林水支出(类)水利支出(款)水利工程运行与维护(项):指团结水库管理局用于水库枢纽工程及渠道治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指团结水库管理局用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指用于:团结水库所辖区域的水环境治理及县管渠道环境治理支出。

11、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


团结水库管理局2018年部门预算公开附表.XLS