县纪委
  • 发布时间:2018-03-01 10:24:52
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三台县纪委监委2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台县纪委监委单位职能简介

县纪委监委在市纪委监委和县委、县政府的领导下,按照《中国共产党章程》等规定开展工作。县纪委机关和监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制。执行国家公务员工资标准,经费形式为财政全额拨款。

(二)三台县纪委监委2018年重点工作

1.加强党的政治建设

严明党的纪律。聚焦七个有之”“五个必须”,严肃查处对党不忠诚、阳奉阴违的两面派、两面人。严肃党内政治生活。把学习贯彻党的十九大精神、十九大新修订党章、新形势下党内政治生活若干准则作为规范党内政治生活的重要内容。推进党内政治生态建设。动态分析、综合研判县域政治生态,深入开展政治生态“护林”行动。压实管党治党政治责任。深化责任清单、签字背书、述责述廉等制度机制,把主体责任落实情况纳入党建述职、书记季考内容。

2.深化国家监察体制改革

规范行使监察职责权限。县监察委员会要迅速依法开展工作,及时发现和研究解决监察权运转难点,完善监察制度体系,及时对改革试点工作进行评估总结。建立顺畅运转机制。监察法颁布实施后,要深入学习、精准把握,对照梳理完善线索处置、证据转换、案件移送等工作机制,推进执纪监督与审查调查分设后的工作衔接,提高以法治思维和法治方式惩治腐败的水平。

3.打好作风建设持久战

拓展落实中央八项规定精神成果。把监督检查落实中央八项规定及实施细则精神、省市县相关规定执行情况作为重点任务和经常性工作,持续整治,坚决防止回潮复燃。大力整治形式主义和官僚主义。重点对照10种表现,系统梳理分析,深入开展“四风”问题“拔根”行动。大力弘扬新风正气。弘扬党的优良传统和作风,教育引导党员干部正确对待处理公与私、义与利、廉与腐、俭与奢、苦与乐、亲与清的关系,涵养公仆情怀。

4.巩固反腐败斗争压倒性态势

持续加大审查调查力度。完善党领导反腐败的工作体制、决策机制和实施举措,构建县委领导下由纪委监委、组织部、政法委和公检法司及审计等共同参与的反腐败工作平台。依纪依法开展审查调查。建立党委听取重大案件情况报告制度,严格把关本级管理干部严重违纪违法审查调查和处置的决策。做好执纪审查“后半篇文章”。发挥案件的治本功能,凡被查结的党员干部违纪违法案件,都要在本单位开展警示教育。

5.整治侵害群众利益的突出问题

严厉惩治群众身边的腐败问题。完善和深化信访三级分类处置机制和“四环七步”工作法,快速有效处置群众信访反映。深入开展脱贫攻坚“利剑”行动。围绕坚决打赢脱贫攻坚战,落实脱贫攻坚作风建设年部署,聚焦扶贫领域责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实等问题。

6.坚持对干部的监督管理覆盖全面严在日常

深化运用监督执纪“四种形态”。强化违纪问题、悔过认错表现的分析研究,提高精准把握政策能力。强化巡察监督和派驻监督。以政治建设为统领强化政治巡察。加强权力运行制衡监督。落实“会前学纪学法”。

二、部门预算单位构成

三台县纪委监委下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。主要包括:县委巡察工作领导小组办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县纪委监委2018年收支总预算1393.53万元。

(一)收入预算情况

三台县纪委监委2018年收入预算1393.53万元,其中:一般公共预算拨款收入1393.53万元,占100%。

(二)支出预算情况

三台县纪委监委2018年支出预算1393.53万元,其中:基本支出564.73万元,占40.43%;项目支出828.8万元,占59.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县纪委监委2018年财政拨款收支总预算1393.53万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1393.53万元。

支出包括:一般公共服务支出1292.65万元、教育支出10万元、社会保障和就业支出49.44万元、医疗卫生与计划生育支出14.26万元、住房保障支出27.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县纪委监委2018年一般公共预算当年拨款1393.53万元,比2017年预算数增加277.38万元。主要是县监察委成立,在职人员增加,人员经费、公用经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1292.65万元,占92.76%;教育支出10万元,占0.71%;社会保障和就业支出49.44万元,占3.55%;医疗卫生与计划生育支出14.26万元,占1.02%;住房保障支出27.18万元,占1.96%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年预算数为423.17万元,主要用于:三台县纪委监委正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为728.8万元,主要用于:开展专项业务的项目支出。
  3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):2018年预算数为100万元,主要用于:大案要案查处支出。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):

2018年预算数为40.69万元,主要用于:派驻派出机构支出。
  5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为10万元,主要用于:在职人员参加外部培训的经费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为14.26万元,主要用于:在职人员医疗保险的经费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为49.43万元,主要用于:在职人员养老保险缴费的经费支出。
  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为27.18万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   三台县纪委监委2018年一般公共预算基本支出564.73万元,其中:

人员经费434.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费130.54万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县纪委监委2018年“三公”经费财政拨款预算数34万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费14万元,公务用车购置及运行维护费20万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0%。主要原因是:没有因公出国(境)。 

(二)公务接待费与2017年预算持平。主要原因是:2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长50 %。主要原因是:根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等因素。

单位现有公务用车3辆,2018年没有安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费20万元,用于3辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县纪委监委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,三台县纪委监委机关及县委巡察工作领导小组办公室的机关运行经费财政拨款预算为1393.53万元,比2017年预算增加277.38万元,增长24.85%。
    (二)政府采购情况

2018年,三台县纪委监委安排政府采购预算16.1万元,主要用于采购办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2017年底,三台县纪委监委所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指县纪委监委机关及县委巡察工作领导小组办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项): 指县纪委监委机关用于专项业务工作的支出。
  9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项): 指县纪委监委机关用于大案要案查处支出。

10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指县委巡察工作领导小组办公室用于派驻派出机构支出。
  11.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指县纪委监委机关用于部门在职人员参加外部培训的经费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指县纪委监委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指县纪委监委机关在职人员养老保险缴费的经费支出。
  14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指县纪委监委机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表


纪委2018年部门预算公开附表.xls