县运管所
  • 发布时间:2018-03-01 10:09:09
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三台县交通运输公路运输管理所

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。根据管理权限,按《行政许可法》的规定审批道路客货运输、运输服务、驾驶员培训、汽车维修的开业、停业及年度审验,做好客运站点编制及建设工作,核发经营许可证、道路运输证,审批县境内客运线路,积极推进城乡道路客运一体化发展,协调好各部门、各种运输方式、各运输业户之间的横向关系;负责执行对道路运输市场的运输服务质量、经营行为、价格执行及使用的证、牌、单、票据等日常性监督检查,并对违章者进行处罚;对客货车辆的技术等级、二级维护、客运线路标志牌进行电子信息化管理,调解运输纠纷;负责规范道路运输市场秩序,打击非法营运;负责道路运输源头安全监管。

(二)当年主要工作

2018年,三台县交通运输局公路运输管理所在县委、县政府的正确领导下,在市目标督查办的精心指导下,以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为统领,认真贯彻中央和省市县重大决策部署,围绕县第十二次党代会确立的总体思想,坚持“科学发展、加快发展、跨越发展”工作主题,把握“拼搏奉献、改革创新、攻坚破难”工作基调,认真贯彻落实《中共三台县委2018年工作要点》。为完善目标绩效管理体系,优化督查督办工作方式,狠抓对上争取工作,切实发挥参谋服务、综合协调等职能作用,牵头制定《关于进一步规范目标绩效管理和督查督办工作的通知》,有力促进了县委、县政府部署各项工作的顺利开展,确保县委、县政府决策和工作部署及时有效贯彻落实。

二、部门预算单位构成

三台县交通运输局公路运输管理所无下属其他事业单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县交通运输局公路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。,三台县交通局运输管理所2018年收支总预算 744.64万元。

(一)收入预算情况

三台县交通运输局公路运输管理所2018年收入预算  744.64万元,其中:一般公共预算拨款收入744.64万元,占100%

(二)支出预算情况

三台县交通运输局公路运输管理所2018年支出预算  744.64万元,其中:基本支出474.64万元,占63.74%;项目支出270万元,占36.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县交通运输局公路运输管理所2018年财政拨款收支总预算744.64万元。收入包括:一般公共预算拨款收入744.64万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:教育支出2万元、社会保障和就业支出 33.63 万元、医疗卫生与计划生育支出12.40万元、交通运输支出677.75万元,住房保障支出18.85 万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县交通运输局公路运输管理所2018年一般公共预算当年拨款744.64万元,比2017年预算数减少62.61万元,减少7.76%。主要是2017年有基金收入

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2万元,占0.27 %;社会保障和就业支出33.63万元,占4.52%;医疗卫生与计划生育支出12.40万元,占1.67 %;交通运输支出677.75万元,占91.02%;住房保障支出18.85万元,占2.53 %

三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为2万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):2018年预算数为33.63万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为12.40万元,主要用于行政事业单位医疗费用支出。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2018年预算数为677.75万元,主要用于公路运输管理支出和公路路政管理方面费用支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为 18.85 万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县交通运输局公路运输管理所2018年一般公共预算基本支出474.64万元,其中:

人员经费418.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费56.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县交通运输局公路运输管理所2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费0万元与2017年预算数相同。

(二)公务接待费5万与2017年预算数相同。

(三)2018年公务用车购置及运行维护费2017年预算均无。

2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于0 辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县交通运输局公路运输管理所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,三台县交通局运输管理所的机关运行经费财政拨款预算为56.41万元,比2017年预算增加4.6万元,增长8.88%。
   (二)政府采购情况

 2018年,三台县交通局运输管理所没有安排政府采购预算

三)国有资产占有使用情况

 截至2017年底,三台县交通运输局公路运输管理所所属各预算单位共有车辆 0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):三台县交通局运输管理所用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):反映路运输管理方面的支出。

13.政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


运管所2018部门预算公开附表.xls