三台工业园区管理委员会2021年部门预算公开

2021-06-03 10:50文章来源: 工业园区
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四川省三台工业园区管理委员会

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台工业园区管委会职能简介

根据三委发〔2012〕9号文件精神,本部门主要职责是负责招商引资、项目推进、要素保障、开发建设等工作。

(二)三台工业园区2021年重点工作

2021年,是“十四五”规划开局之年,园区将继续深入贯彻党的十九大精神省委“一干多支、五区协同”及市委“一核两翼、三区协同发展战略,紧紧围绕县委“产业立县、工业强县”发展战略,全力推动园区高质量、超常规发展。力争2021年底,规模以上工业企业达到90个,比上年增加6个,实现营业收入140亿元,完成固定资产投资12亿元实现工业投资35亿元,技改投资25亿元。

(一)规划引领,科学布局,拓展产业承载空间,完善园区配套功能在园区国土空间规划和“十四五”发展规划上注重园区规划组团布局的科学性、合理性,积极谋划园区道路管网、生态环境保护等重大基础设施建设项目。根据我县在全市深度参与成渝地区双城经济圈建设中的优势交通区位,规划成渝产业转移经济区、高铁产城经济区、空港产城经济区、高端纺织产业功能区、循环产业经济区,产城业态融合互补,增强平台建设自身造血功能。提高基础设施建设的前瞻性、科学性和实用性,加快园区骨干道路管网建设和供水、供电、供气及弱电等生产要素保障;与基础设施建设、产业项目招引落地同步,有序推动各组团配套功能区建设,逐步完善园区内商业、居住、教育、医疗、体育、文化等配套功能。

(二)创新园区投入建设模式,市场化运作办园在园区平台建设上,加快产业园区运作主体企业化,加大园区开放力度,积极探索引入专业的园区运营企业,参与市场化办园,创新园区建设模式。通过市场化资源配置,将园区土地整理、拆迁安置、基础设施建设、工业地产运营向有实力的专业园区投资运营商和社会资本方开放,划定区域有条件准入,在基础设施、要素保障、产业招商、咨询服务、园区运维等方面激活市场化运作活力,实现园区开发建设主体多元化、运作资本化、分工专业化、收益服务化,开发收益分配与平台建设投资、产业项目招引、县级财政贡献挂钩。

(三)抢抓机遇,主动作为,推动区域协同发展提速增效充分发挥我县处于全市深度参与成渝地区双城经济圈建设的“桥头堡”作用,在与成都市武侯区合作共建“武侯智造产业园”、“梓州织造产业园”基础上,与成渝地区的各区(县)产业园区积极对接,找出各自长板和共同短板,把长板做长,把短板补齐,实现产业互补,提升产业链协同配套水平。按照市场化运作方式,引入成渝地区各类产业基金、创投资本通过资本、项目、招商、服务等多元化方式参与专业园区、产业转移园区或单体项目的投资运营,构建市场化、社会化的区域协同发展投融资共赢机制。力争与重庆回龙坝镇签订区域合作协议,促成2户以上产业项目转移。

(四)进一步优化营商环境,打造优质服务平台一是建立园区项目建设服务平台。继续深入开展园区综合改革试点工作,在园区建立一站式行政服务窗口,整合各类行政许可流程,并联审批;会同自然资源、住建、环保、发改等部门,按照优质低价的原则,建立园区内勘察、规划、设计、图审、环评、能评、造价等中介咨询机构准入清单,入园企业可直接在入围供应商目录中选取,加快项目前期进度二是建设园区智慧运营平台。加快智慧园区建设进程,通过在线模块化专业平台,涵盖园区招商引资、项目流程、生态环境保护、安全生产管理、安保联防、能耗管理监测、循环经济统计、物流运输、信息发布共享、生活配套等各类场景化服务响应三是建立创业孵化平台。营造良好的创新创业生态,吸引成渝两地优秀创业者落地三台,在创业所需的政策、人才、资金、资源等要素方面,园区会同专业机构提供企业注册、财税、法律、融资等咨询服务,利用创新科技孵化园和在建的标准厂房对双创空间予以保障,合力打造孵创生态圈四是进一步优化园区“1+1+6”服务机制。精准化解决企业全程代办、施工进场、要素保障、消防环保、招工后勤等各类问题,大力提升服务理念,建设环境最优、成本最低、服务最好、办事最快的营商环境。

(五)加快高端纺织产业功能区建设一是加快纺织功能区规划编制工作,不断优化空间布局。完成《三台县高端纺织产业功能区发展规划》编制二是落实园区高端纺织产业功能区建设领导小组制度,建立专项工作机制,明确工作职责和议事规则。坚持每月召开一次领导小组会议,听取招商引资、园区建设、工业发展情况汇报。解决产业发展、项目推进、招商引资方面存在的重大问题。发挥领导小组在产业规划、政策制定、项目推进、园区建设、要素保障、统筹服务、监督考核等方面的职能作用三是围绕建设高端纺织产业功能区,做大做优鞋服纺织产业,积极对接中国纺织服装工业联合会等行业协会,紧跟361度、特步、安踏、利朗等知名企业,力争引进一批鞋服纺织产业项目。

(六)持续奋力推进项目建设一是加大对在建工业项目的协调服务,全力推动项目建设。力争耀源达、固锐实业、合联机械、领旗一期铁骑力士、梓滋味奥菲尔、佳禧技改等项目建成投产,新敏雅项目、武侯智谷、台州汽车底盘等项目基本建成。二是持续加快推进平台建设。青东坝第五期棚户区改造项目实现交房黄家坝第三期棚户区改造项目交付使用城南新区基础设施一期项目力争2021年4月完成五里梁至南寺坝、黄家坝到南寺坝污水管网施工五里梁棚户区改造项目力争2021年3月完成装饰装修,2021年9月底完成所有施工内容;梓州织造产业园租赁房及配套项目力争2021年1月完成地下室施工,2021年7月完成主体完工,2021年12月底完成竣工验收标准厂房2021年1月底装饰装修、室外附属施工完成90%;芦溪镇后河坝片区安置房力争2021年10月完成主体封顶进入二次砌体和装修施工。

(七)继续加大清闲促建力度,部分缓解新招引项目承载压力一是加大精准招商力度。根据企业闲置资产实际情况,围绕原有资产有效利用,切实加大招商引资力度二是加大政府回收力度。对暂无合适承接主体的处置资产,择机回购,并通过资产融资、厂房租赁等办法缓解资金压力三是加大依法处置力度。引导存在纠纷的项目依法解决,达到具备承接的基本条件。因自身原因超过2年未动工的企业,协调相关部门依法收回土地使用权四是加大低效工业用地盘活力度。采取协商转让回收、合作共建、“化整为零”出租等方式,解决企业资源闲置问题。

(八)持续做好对上争取工作一是支持园区创新产业园区建设运营模式,推介和引入成渝地区产业转移、专业园区投资运营商,通过市场化方式合作办园层面,持续向省市发改、经信等园区主管部门积极汇报,在政策制定、信息收集上请求支持。二是重点产业项目和园区基础设施、标准厂房等平台建设,指导协助新敏雅电池、领旗食品等省、市重点项目积极争取技改资金和其他国、省、市奖补资金,会同发改、工信部门申报园区基础设施中央预算内资金、园区平台建设补助资金。三是会同自资部门,在此轮国土空间规划和年度新增建设用地审批上积极争取,凸显三台在绵阳市实施“成渝地区双城经济圈”战略中的区位交通优势,抢抓承接成渝产业转移的发展契机。四是根据绵阳现有化工循环产业转移升级的现实需求,市上多轮选址后初步确定在三台建立绵阳化工循环产业园区,在产业规划、空间布局规划、环境承载能力以及环境指标等方面积极争取。

(九)持续全面加强党的建设。一是进一步压实主体责任。深入推进“4个党建组团”和“四个一”工作机制,努力构建园区党工委抓总,党群部和企业党委分类指导、督促检查、考核评价,机关支部和非公企业支部协同发力、直接负责组织落实的党建工作机制,形成党建工作强大合力。二是进一步突出思想引领。认真制定《2021年中心组理论学习计划》,多形式开展好中心组理论学习和党员干部思想政治教育。进一步加强对基层党组织的学习指导,尤其是统筹拟定好主题党日活动指导性计划、党员教育培训计划等,围绕“担当”和“使命”强化学习研讨,促进党员干部思想素养不断提升。三是进一步夯实党建基础。抓好非公企业党的组织和工作覆盖,为新入园企业提供党建孵化服务,选派党建指导员开展党建指导服务;进一步强化党群工作部对机关和非公企业党建的督促和指导,分季度开展党建专项督查,推动机关和非公企业党建常态化、规范化;注重在非公企业生产管理一线以及优秀农民工中发展党员;做好示范非公企业党组织培育工作,将代代为本联合党支部打造为市级示范党组织;在全区范围开展党组织书记和党务工作者党务知识专题培训。四是进一步完善党建平台。在建立完善梓州产城新区党群服务中心的基础上,建立青东坝工业区等区域性党群活动中心,探索建立鞋企行业活动阵地,通过搭建多样化的服务平台,实现阵地共享;除组织好集中培训、外出学习外,推行全区党员党课同上、学习交流同办、志愿服务同开,同时组织园区党员干部、企业党员职工到周边先进园区学习好的经验和做法,强化学习提升;设立党建工作指导站,办公室设在梓州产城新区党群活动中心,建立园区非公企业党建指导站服务轮值制度,对未建立党组织非公企业进行指导,对非公企业发展党员进行辅导;建立园区人才开发服务站,宣传中央和省、市、县人才政策措施,提供高层次人才引进、培、扶持等方面的政策信息咨询服务。五是进一步改进和加强群团工作。将群众性活动融入党建要素,以党建活动带动群众性活动开展,如组织非公企业党员和职工开展读书会活动等;借力总工会,强化新时期下职工的思想政治教育,把尊重员工、理解员工、关爱员工作为思想政治工作的重中之重,凝聚人心,为企业生产经营、园区开发建设提供强有力的保障;坚持党建引领,围绕园区发展目标,积极推进团委、妇委会建设,激发广大青年、妇女职工参与园区开发建设的积极性和创造性。

二、部门预算单位构成

三台工业园区下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台工业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台工业园区2021年收支总预算10566.74万元。

(一)收入预算情况

三台工业园区2021年收入预算10566.74万元,其中:一般公共预算拨款收入4314.66万元,占40.83%;政府性基金预算拨款收入6252.07万元,占59.17%

(二)支出预算情况

三台工业园区2021年支出预算10566.74万元,其中:基本支出614.66万元,占5.82%;项目支出9952.07万元,占94.18 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台工业园区2021年财政拨款收支总预算10566.74万元。收入包括:一般公共预算拨款收入4314.66万元, 政府性基金预算拨款收入6252.07万元。

支出包括:一般公共服务支出511.72万元、教育支出1.00万元、社会保障和就业支出47.97万元、卫生健康支出17.99万元、住房保障支出35.98万元城乡社区支出6252.07万元、资源勘探工业信息等支出3700.00万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台工业园区2021一般公共预算当年拨款4314.66万元,比2020年预算数增加3765.35万元。主要是资源勘探工业信息等支出增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出511.72万元,占11.86%;教育支出1.00万元,占0.02%;社会保障和就业支出47.97万元,占1.11%;卫生健康支出17.99万元,占0.42%;住房保障支出35.98万元,占0.83%资源勘探工业信息等支出3700.00万元,85.76%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为511.72万元,主要用于:三台工业园区正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为1.00万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。
  3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为47.97万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2021年预算数为17.99万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出
  5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为35.98万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 6.资源勘探工业信息(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):2021年预算数为3700.00万元,主要用于:

支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   三台工业园区2021年一般公共预算基本支出614.66万元,其中:

人员经费544.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费70.54万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台工业园区2021“三公”经费财政拨款预算数9.00万元,,较上年减少0.22%,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费   9.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算持平主要原因是全年计划安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费与2020年预算减少0.22%。主要原因是是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平主要原因是:未安排此项费用支出

单位现有公务用车0辆,2021安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台工业园区2021政府性基金预算拨款支出6252.07万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  工业园区2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,三台工业园区机关运行经费财政拨款预算为70.54万元,比2020年预算增加8.43万元,增长13.57 %。
    (二)政府采购情况

2021年,三台工业园区安排政府采购预算164.00万元主要用于采购办公设备、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,三台工业园区所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021三台工业园区所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
  

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标

8.2021年部门整体绩效目标表

三台工业园区2021年部门预算公开附表.xls
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