龙树镇2021年预算编制说明

2021-06-03 15:19文章来源: 龙树镇
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一、基本职能及主要工作

(一)龙树镇职能简介

1、贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策,拟订全镇实施办法和规章制度并组织实施。

2、承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度乡镇级预决算草案并组织执行。受镇政府委托,向全镇人民代表大会报告全镇和本级预算及其执行情况,向镇人大主席团报告决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复镇级部门的年度预决算,完善转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据。

4、负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟订政府性建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴管理工作。负责全镇农业综合开发管理工作。

5、负责管理全镇的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

6、负责财政资金绩效评价,依法查处违反财经法纪的行为。

7、负责财政宣传和财政信息管理工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

(二)龙树镇2021年重点工作

一要坚持改革思维,做好两项改革“后半篇”文章。

聚焦“优化资源配置”精准发力,守护人民群众对美好生活需求,完善综合行政执法体系,合理调配使用干部,促进人岗相适;加强镇村资产整合与管理,推进村级活动阵地规范化建设。

聚焦“提升发展质量”精准发力,牢牢守住耕地红线,推动粮油生产扩面,保障粮食安全。进一步加强农村道路交通、农田水利基础设施建设,培育壮大新型农业经营主体,推进优质粮油果蔬等现代农业产业基地建设;探索壮大村集体经济的新途径、新形式,实现集体资产保值增值。

聚焦“增强服务能力”精准发力,完善镇村便民服务体系,建好管好党群服务中心,提升城乡教育供给水平,增强基层医疗卫生服务能力,提升农村公共文化服务效能,提升服务质量。

二要着力推进乡村振兴,打造突出优势特色产业

持续用力巩固拓展脱贫攻坚成果,严格落实五年过渡期四个不摘要求,保持帮扶政策总体稳定,做好同乡村振兴的有效衔接,依托中国西部写生创作基地项目的深入推进,改善场镇、梓江河流域周边基础设施,带动乡村旅游、观光康养的全面发展,推进文旅融合康养小镇的建设。充分用好龙树3.2万亩土地,发挥好群众善于种粮和勤劳的优势,发展优质粮油种植,以高芥酸油菜和优质大米工程为基础,以藤椒、柑桔、蔬菜、中药材等为主,牢固树立生态绿色发展理念,大力发展生态农业,壮大醉美龙树电商品牌。

三要加快推进人居环境整治,建设生态宜居小镇。

统筹推进基础设施建设。抢抓机遇积极争取逐步完善西部写生创作基地配套交通基础设施,以项目带动全镇交通环境的改善。尽快争取S209塔山至龙树段规划建设,加快建设“四好农村路”,完善农村道路网络,解决群众出行难问题,建好绕镇大道,解决困扰多年场镇拥堵问题,推进武引渠系更新和管网延伸,加大塘堰整治,解决农业用水矛盾焦点。加大人居环境整治力度。完善农村生活垃圾处理机制,推行垃圾分类处置,扎实开展村庄清洁行动,着力解决村庄环境“脏乱差”问题,打好蓝天保卫战,加强重污染天气应急响应,落实全面禁烧目标,推动空气质量持续优化。加强饮用水源保护,整治黑臭水体。加大土壤污染防治力度,重点管控农业面源污染。坚持问题导向,切实整改环保督查反馈问题,做好白雀场镇污水和环境治理,强化场镇公厕、文化广场等公共服务设施建设。扎实落实河长制,加强日常巡河工作。

四要全力保障和改善民生,稳步增进人民群众福祉

抓实抓细新冠肺炎疫情常态化防控,健全完善重大疫情防控救治体制机制,加快补齐公共卫生短板,提高公共卫生应急能力,切实办好民生实事。继续做好全民参保,落实基本医疗保障。落实五保、低保、优抚、残疾、高龄、奖扶等保障政策,完善社会救助体系。做好退役军人管理服务工作。开展职业技术培训,落实各项就业扶持政策。办好公平优质教育,持续改善办学条件。开展全民健身运动,丰富群众文化生活。加强创新社会治理,完善社会矛盾纠纷多元化解机制,构建扫黑除恶专项斗争常态化开展机制,打击各类违法犯罪活动,继续加大信访矛盾化解力度,着力化解一批信访突出问题,促进社会稳定持续好转,严格落实安全生产清单制管理,持续推进安全生产专项整治三年行动,深入开展“大排查、大整治、大提升”专项整治行动,建立健全安全生产长效机制,统筹抓好森林防火、地质灾害防治及防汛减灾等工作,打好非洲猪瘟防控战,全力保障人民群众生命财产安全。

五要切实加强政府自身建设,全面提升履职履责水平。

建设学习型政府。夯实“不忘初心、牢记使命”和“四史”学习教育活动长效机制,学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,把思想理论精髓落实到政府工作全过程。进一步增强补课充电的紧迫感,不断提升“八项本领”“七种能力”,努力成为把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局的行家里手,真抓实干把中央、省市和县委决策部署贯彻到政府工作各方面。

建设法治型政府。深入学习贯彻习近平法治思想,自觉遵守宪法法律,严格执行政府重大事项议事规则和民主集中制,履行决策法定程序。持续深化政务公开,加强政务诚信建设,把政府工作全面纳入法治化轨道。依法接受人大监督,主动接受社会和舆论监督,着力提升政府公信力。认真做好人大代表意见建议办理工作。

建设服务型政府。牢固树立以人民为中心的发展理念,坚持把人民群众对美好生活的向往作为施政方向,大力发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神,凝心聚力抓发展、尽心竭力惠民生。坚持严管和厚爱、激励和约束并重,健全完善正向激励机制和容错纠错机制,旗帜鲜明地为敢于担当者担当、为敢于负责者负责,对庸政、懒政、怠政者严肃问责。

建设廉洁型政府。坚持把纪律和规矩挺在前面,力戒形式主义、官僚主义,切忌在工作中搞“一刀切”,切实为基层松绑减负。坚持过紧日子,厉行节约、反对浪费,严控一般性支出、压减“三公”经费。扎实抓好巡视整改工作,强化对政策支持力度大、投资密集、资源集中等领域和环节的监管。保持惩治腐败高压态势,严肃查处侵害群众利益等违纪违法行为,持续巩固发展风清气正的政治生态。

二、部门预算单位构成

龙树镇主要包括:龙树镇综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室行政部门,龙树镇便民服务中心、龙树镇农民工服务中心中心、龙树镇农业综合服务中心、龙树镇宣传文化服务中心、龙树镇敬老院事业机构。全镇共有行政编制29个,行政工勤编制2个,事业编制16个,合计编制47个。2021年实有在职人员35人,其中公务(参公)员24,工勤2人,事业人员9人,退(离)休18人,三支一扶1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,龙树镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。龙树镇2021年收支总预算943.89万元。

(一)收入预算情况

龙树镇2021年收入预算943.89万元,其中:一般公共预算拨款收入857.9万元,占91%;政府性基金预算拨款收入86.09万元,占9%。

(二)支出预算情况

龙树镇2021年支出预算943.89万元,其中:基本支出857.8万元,占91%;政府性基金预算拨款收入86.09万元,占9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

龙树镇2021年财政拨款收支总预算943.89万元。收入包括:一般公共预算拨款收入857.8万元, 政府性基金预算拨款收入86.09万元。

支出包括:一般公共服务支出383.7万元、国防支出3万元、教育支出1.14万元、社会保障和就业支出71.96万元,卫生健康支出18.97万元,节能环保支出5万元,城乡社区支出109.49万元,农林水支出318.28万元,交通运输支出5.99万元,住房保障支出26.36万元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙树镇2021年一般公共预算当年拨款943.89万元,比2020年预算数增加145.57万元。主要是机构调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

龙树2021年一般公共预算当年拨款支出857.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出383.7万元,占45%,国防支出3.00万元,占0.3%,教育支出1.14万元,占0.13%,社会保障和就业支出71.96万元,占8%,卫生健康支出18.97万元,占2.21%,节能环保支出5万元,占0.58%,城乡社区支出109.49万元,占12.76%,农林水支出318.28万元,占37.1%,交通运输支出5.99万元,占0.7%,住房保障支出26.36万元,占3.07%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为7.55万元,主要用于主要用于人大的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2021年预算数为3.84万元,主要用于龙树镇人大会议费相关费用支出。

3一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为324.07万元,主要用于政府的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2021年预算数为10.93万元,主要用于日常政府维护资金

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2021年预算数为9万元,用于接待群众来信来访方面的支出。

6一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2021年预算数为3万元。用于开展经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

7一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2021年预算数为2.16万元。用于统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

8一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2021年预算数为2万元,主要用于群众团体的正常运转的基本支出。

9一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为15.61万元。主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10、一般公共服务支出(类)宣传事务(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2021年预算数为5.54万元,宣传文化中心的工资等经费。

11国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2021年预算数为3.00万元,主要用于兵役征集的日常公用经费开支。

12教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为1.13万元。主要用于机关职工培训费用。

13社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2021年预算数为71.96万元。主要用于镇直属社会保障所事业单位人员工资、日常运经费。

14社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为34.15万元。用于购买机关事业单位基本养老保险费支出。

15社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):2021年预算数为10.51万元。主要用于敬老院事业单位人员工资、日常运行经费。

16社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2021年预算数为1万元。主要用于事业单位人员工资。

17、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理支出(项)2021年预算数为109万元,主要用于基层政权建设和合区治理费用。

18、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2021年预算数为5.79万元。主要用于计生工作日常运行经费。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为9.38万元。主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为3.8万元。主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

21、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2021年预算数为5万元。主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧河道治理等支出。

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2021年预算数为23.4万元。用于社区干部生活补助、日常办公经费等。

23、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2021年预算数为15.49万元。用于农业服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。

24、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):2021年预算数为1.47万元。用于病虫害控制方面的日常办公经费等。

25、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2021年预算数为14.39万元。用于扶贫方面的支出。

26、交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路和运输安全(项):2021年预算数为5.99万元。用于公路和运输方面的支出。

27、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2021年预算数为288.39万元。用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等。

38、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为26.36万元。用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

29、城乡社区支出(类)国投土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):2021年预算数为59.1万元。用于梓江村征地税的支出。

30、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):2021年预算数为26.98万元。用于污水处理等费用的支出。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

 龙树镇2021年一般公共预算基本支出847.8万元,其中:人员经费604.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费243.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

龙树镇2021“三公”经费财政拨款预算数12.63万元,其中:公务接待费5.41万元,公务用车购置及运行维护费7.22万元。

(一)公务接待费与2020年预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算一致

(三)单位现有公务用车2辆,2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费7.22万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出86.09万元,主要用于污水处理费安排的支出、耕地占地税支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,龙树镇机关运行经费财政拨款预算为243.02万元,
    (二)政府采购情况

2021年龙树镇政府采购预算45.2万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、污水处理等

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,龙树镇共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年龙树镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
   十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

15.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全的支持。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标表

8.2021年部门整体绩效目标表

龙树2021年预算信息公开表.xls

龙树镇部门整体支出绩效目标表.xls

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