三台县老马镇2021年部门预算编制说明

三台县老马镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）老马镇职能简介

1、贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，拟订全镇实施办法和规章制度并组织实施。

2、承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度乡镇级预决算草案并组织执行。受镇政府委托，向全镇人民代表大会报告全镇和本级预算及其执行情况，向镇人大主席团报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复镇级部门的年度预决算，完善转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

4、负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴管理工作。负责全镇农业综合开发管理工作。

5、负责管理全镇的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

6、负责财政资金绩效评价，依法查处违反财经法纪的行为。

7、负责财政宣传和财政信息管理工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

（二）老马镇2021年重点工作

1、完成2020年上级下达的各项工作任务：继续做好新冠肺炎疫情防控工作和新冠疫苗工作；加强防汛抗洪巡查和应急方案的建立；深化镇村垃圾清理转运和各段河道清理打捞工作。

2、主动积极向上申请项目，争取各项专款补助及资金调度支持；

3、强化机关非生产性支出管理，严格执行机关非生产性支出管理办法，实行“预算共编、账户统设、采购统办、集中支付”的财政体制；

4、进一步加强专项资金管理，严格执行资金管理办法，确保资金专款专用；

5、设立村财镇管办，健全村财镇管制度、专人专岗管理村财镇管事务。进一步规范村（居）资金使用，确保资金安全，减少财政风险。

6、盘活利用村镇闲置公有资产。对镇村闲置公有资产进行登记盘点，完善资产的相关证件手续，制定盘活闲置公有资产方案，实现闲置资产最大效益。

二、 部门预算单位构成

（一） 老马镇无下属二级预算单位。

（二）机构编制情况

老马镇按照县编委核定的机构有：综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法调解办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心。

人员情况：全镇共有行政编制37个，其中行政编制34个，工勤编制3个，事业编制20个，事业工勤编制3人，编制合计60个。实有人员情况：行政人员31个，行政工勤人员3个，事业人员20个，事业工勤编制3人，驻派人员9个。

三、 收支预算情况说明

按照综合预算的原则，老马镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。老马镇2021年收支总预算2803.36万元。

（一）收入预算情况

老马镇2021年收入预算1401.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1379.26万元，占98.4%；政府性基金预算拨款收入22.42万元，占1.6%；其他资金收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

老马镇2021年支出预算1401.68万元，其中：基本支出1379.26万元，占98.4%；项目支出22.42万元，占1.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

老马镇2021年财政拨款收支总预算2803.36万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1379.26万元， 政府性基金预算拨款收入22.42万元。

支出包括：一般公共服务支出548.21万元、国防支出3万元、教育支出1.96万元、文化旅游体育和传媒支出12.03万元、社会保障和就业支出137.31万元、医疗卫生与计划生育支出25.31万元、节能环保支出25万元、城乡社区支出63.31万元、农林水支出536.94万元、交通运输支出6万元、住房保障支出42.61万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

老马镇2021年一般公共预算当年拨款1379.26万元，比2020年预算数减少161.26万元。主要是人员经费和村居办公经费减少。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出548.21万元，占39.75%；国防支出支出3万元，占0.22%；教育支出1.96万元，占0.14%；文化旅游体育和传媒支出12.03万元，占0.87%；社会保障和就业支出137.31万元，占9.96%；医疗卫生与计划生育支出25.31万元，占1.84%；节能环保支出25万元，占1.81%；城乡社区支出40.89万元，占2.96%；农林水支出536.94万元，占38.93%；交通运输支出6万元，占0.44%；住房保障支出42.61万元，占3.08%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为8.18万元，主要用于：老马镇人民代表大会的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2021年预算数为9.8万元，主要用于：老马镇人民代表大会的正常运转的基本支出，包括会议费等。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为415.64万元，主要用于：老马镇政府的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为34万元，主要用于：老马镇政府的正常运转的基本支出，包括防灾减灾、基础设施设备维护工作、除马蜂窝、安全应急项目工作等。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2021年预算数为10万元，主要用于：老马镇政府的信访工作正常运转的基本支出，主要包括办公费、差旅费等。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2021年预算数为4万元，主要用于：老马镇第七次人口普查正常运转的基本支出，主要包括办公费、劳务费等。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:2021年预算数为2.6万元，主要用于：老马镇经济普查正常运转的基本支出，主要包括办公费、劳务费等。

8、一般公共服务（类） 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为4万元，主要用于：老马镇群团工作日常运转支出，包括办公费、差旅费等日常公用经费。

9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为57.8万元，主要用于：老马镇党委的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为2.19万元，主要用于：老马镇党员教育支出。

11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2021年预算数为3万元，主要用于：老马镇2020年兵役征集工作的支出，主要包括办公费、差旅费等。

12、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为1.96万元，主要用于：老马镇各职工培训所需的费用。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2021年预算数为12.03万元，主要用于：老马镇文化宣传服务中心的日常运转支出。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2021年预算数为16.94万元，主要用于：老马镇人力资源和社会保障服务中心的日常运转支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为56.82万元，主要用于：老马镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:2021年预算数为15.38万元，主要用于：老马镇敬老院日常运转支出。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为47.07万元，主要用于：老马镇农民工服务中心日常运转支出。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:2021年预算数为1.1万元，主要用于：老马镇退役军人管理事务日常运转支出。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2021年预算数为4万元，主要用于：老马镇计划生育服务支出，包括办公费、劳务费、会议费、差旅费等日常办公支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为12.99万元，主要用于：老马镇行政单位医疗支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为8.32万元，主要用于：老马镇事业单位医疗支出支出。

22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2021年预算数为25万元，主要用于：老马镇农村环境保护和人居环境治理支出，包括办公费、劳务费、维修维护费等日常办公支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2021年预算数为40.89万元，主要用于：老马镇场镇社区支出，包括生活补助人员经费支出和办公费、劳务费、维修维护费等日常办公支出。

24、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2021年预算数为63.19万元，主要用于：老马镇农服中心支出。

25、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2021年预算数为7.99万元，主要用于：动物防疫支出。

26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为17.74万元，主要用于：老马镇脱贫攻坚支出。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2021年预算数为448.03万元，主要用于：老马镇村民委员会和村党支部的支出。

28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2021年预算数为6万元，主要用于：老马镇公路和运输安全支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为42.61万元，主要用于：老马镇机关职工住房公积金单位匹配支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明

　  老马镇2021年一般公共预算基本支出1379.26万元，其中：

人员经费977.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费401.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

老马镇2021年“三公”经费财政拨款预算数31.45万元，，较上年不变，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行维护费17.95万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算不变；　

（二）公务接待费与2020年预算不变；

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算不变。

部门现有公务用车3辆，2021年没有安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费17.95万元，用于3辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

老马镇2021年政府性基金预算拨款22.42万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　老马镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，老马镇机关运行经费财政拨款预算为401.35万元，比2020年预算减少72.58万元，增加22.07%。
    （二）政府采购情况

2021年，老马镇安排政府采购预算51.75万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、垃圾转运服务等。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2020年底，老马镇所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年老马镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指反映用于兵役征集等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

21.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）:指反映污水处理费安排的支出。

28.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指用于按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

31.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全的支持。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

表8.2021年部门整体绩效目标表