三台县富顺镇2021年部门预算编制说明

2021-06-10 10:02文章来源: 富顺镇
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一、基本职能及主要工作

(一)富顺镇职能简介

1、贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策,拟订全镇实施办法和规章制度并组织实施。
    2、承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度乡级预决算草案并组织执行。受镇政府委托,向全镇人民代表大会报告全乡和本级预算及其执行情况,向镇人大主席团报告决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复乡级部门的年度预决算,完善转移支付制度。
    3、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据。
    4、负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟订政府性建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴管理工作。负责全乡农业综合开发管理工作。
    5、负责管理全乡的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。
    6、负责财政资金绩效评价,依法查处违反财经法纪的行为。
    7、负责财政宣传和财政信息管理工作。
    8、承办县政府交办的其他事项。

(二)富顺镇2021年重点工作

1、全力优化产业结构,筑牢乡村振兴基础;

毫不动摇推进“一廊两线”;

毫不动摇推进农业产业改革;

2、全力促进城乡发展,努力提升宜居宜业水平;

二、部门预算单位构成

富顺镇下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:富顺镇综合办公室、富顺镇党建工作办公室、富顺镇综合行政执法协调办公室、富顺镇社会事务办公室、富顺镇社会治理和应急办公室、富顺镇经济发展和乡村振兴办公室、富顺镇财政工作办公室七个行政部门,富顺镇便民服务中心、富顺镇农民工服务中心中心、富顺镇农业综合服务中心、富顺镇宣传文化服务中心四个事业机构。全共有行政编制27个,行政工勤编制 2个,事业编制 14个,合计编制 43 个。2021年有财政供养人员 38人,其中:行政 25 人,事业 13人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,富顺镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。富顺镇2021年收支总预算959.52万元。

(一)收入预算情况

富顺镇2021年收入预算959.52万元,其中:一般公共预算拨款收入942.42万元,占98.2%;政府性基金预算拨款收入17.1万元,占1.8%其他资金收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

富顺镇2021年支出预算959.52万元,其中:基本支出942.42万元,占98.2%;项目支出17.1万元,占1.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

富顺镇2021年财政拨款收支总预算959.52万元。收入包括:一般公共预算拨款收入942.42万元, 政府性基金预算拨款收入17.1万元。

支出包括:一般公共服务支出387.87万元、教育支出1.37万元、文化旅游体育与传媒支出19.49万元,社会保障和就业支出93.16万元、卫生健康支出15.86万元、节能环保支出17万元,城乡社区支出37.05万元,农林水支出354.01 万元,交通运输支出4万元,住房保障支出29.72 万元
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

富顺镇2021一般公共预算当年拨款942.42万元,比2020年预算数增加46.65万元。主要是人员增加,导致人员工资及公用经费相应增加所致
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出387.87万元,占41.16%;教育支出1.37万元,占0.15%文化旅游体育与传媒支出19.49万元,占2.07%;社会保障和就业支出93.16万元,占9.89%;卫生健康支出15.86万元,占1.68%;节能环保支出17万元,1.8%城乡社区支出19.95万元,2.12%农林水支出354.01 万元,37.56%交通运输支出4万元,0.42%住房保障支出29.72 万元,占3.15%.
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201类)人大事务(01款)行政运行(01项):2021年预算数为7.8万元。主要用于:富顺镇人大基本支出,包括基本工资、津贴补贴等。

一般公共服务(201类)人大事务(01款)人大会议(04项):2021年预算数为4.12万元。主要用于:富顺镇人民代表大会召开人民代表大会等专门会议支出。

一般公共服务(201类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(03款)行政运行(01项):2021年预算数为324.54万元。主要用于:富顺镇行政单位(政府)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务(201类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(03款)一般行政管理事务(02项):2021年预算数为1.3万元。主要用于:富顺镇除主要保障项目外的安全生产(含灭除马蜂)、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、、项目管理实施工作经费等

一般公共服务(201类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(03款)机关服务(03项):2021年预算数为13.21万元,主要用于:富顺镇行政单位的提供后勤服务的各类后勤服务(行政工勤)各类支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务(201类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(03款)信访事务(08项):2021年预算数为2万元,主要用于:富顺镇政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务(201类)统计信息事务(05款)专项普查活动(07项):2021年预算数为2万元,主要用于:富顺镇统计部门人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务(201类)统计信息事务(05款)统计抽样调查(08项):2021年预算数为2.16万元,主要用于:富顺镇统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

一般公共服务(201类)党委办公厅(室)及相关机构(31款)行政运行(01项):2021年预算数为30.74万元,主要用于:富顺镇行政单位(党委)的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。。

教育支出(205类)进修及培训(08款)培训支出(03项):2021年预算数为1.37万元,主要用于:富顺镇各部门安排的用于培训的支出。

文化旅游体育与传媒支出(207类)文化和旅游(01款)群众文化(09项):2021年预算数为19.49万元,主要用于:富顺镇宣传文化服务中心的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99项):2021年预算数为19.61万元,主要用于:富顺镇农民工服务中心的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2021年预算数为39.62万元,主要用于:富顺镇机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(208类)社会福利(01款)社会福利事业单位(05项):2021年预算数为7.26万元,主要用于:富顺镇民政部门举办的社会福利事业单位(敬老院)的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款) 事业运行(50项):2021年预算数为25.67万元,主要用于:富顺镇便民服务中心的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款) 其他退役军人事务管理支出(99项):2021年预算数为1万元,主要用于:其他用于退役军人事务管理方面的支出。

卫生健康支出(210类)计划生育事务(07款)其他计划生育事务支出(99项):2021年预算数为1万元,主要用于:富顺镇其他计划生育服务支出。

卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2021年预算数为9.96万元,主要用于:富顺镇行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2021年预算数为4.9万元,主要用于:富顺镇事业单位基本医疗保险缴费经费。

节能环保支出(211类)自然生态保护(04款)农村环境保护(02项):2021年预算数为17万元,主要用于:富顺镇用于农村环境保护方面的支出;包括农村环境综合整治,如生活垃圾,污水处理;农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护;农用化学品污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治、农产品产地环境监测与监管、有机食品基地建设与管理、秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护建设、宣传、试点示范等。

城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)其他城乡社区管理事务支出(99项):2021年预算数为19.95万元,主要用于:富顺镇其他用于城乡社区管理事务的支出。

农林水支出(213类)农业农村(01款)事业运行(04项):2021年预算数为15.93万元,主要用于:富顺镇农业综合服务中心的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水支出(213类)农业农村(01款)病虫害防治(08项):2021年预算数为1万元,主要用于:富顺镇用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出(213类)扶贫(05款)其他扶贫支出(99项):2021年预算数为15.68万元,主要用于:富顺镇用于其他扶贫方面的支出。

农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村民委员会和村党支部的补助(05项):2021年预算数为321.4万元,主要用于:富顺镇富顺镇用于对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

交通运输支出(214类)公路水路运输(01款)公路和运输安全(10项):2021年预算数为4万元,主要用于:富顺镇用于公路和运输安全的支出。

住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2021年预算数为29.72万元,主要用于:富顺镇行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

  富顺镇2021年一般公共预算基本支出942.42万元,其中:

人员经费690.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费251.84万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

富顺镇2021“三公”经费财政拨款预算数16.24万元,,较上年增长减少0 %,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.02万元,公务用车购置及运行维护费7.22万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算增长减少0%。主要原因是:因公出国(境)经费预算为0  

(二)公务接待费与2020年预算增长减少0%。主要原因是:2020年年初预算一致。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长 减少0 %。主要原因是:2020年年初预算一致。

富顺镇现有公务用车2辆,2021安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费7.22万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

富顺镇2021年政府性基金预算当年拨款17.1万元,主要用于富顺镇污水处理与垃圾清运方面支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  富顺镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,富顺镇机关参照公务员法管理的事业部门的机关运行经费财政拨款预算为68.19万元,比2020年预算增加21.64 万元,增长31.73%。
    (二)政府采购情况

2021年,富顺镇安排政府采购预算33.38万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、专项工作委托业务(垃圾清运与污水处理)等。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2020年底,富顺镇所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021富顺镇所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
   附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标

8.2021年部门整体绩效目标表

三台县富顺镇人民政府2021年部门预算公开附表.xls

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