三台县建平镇2021年部门预算公开说明

2021-04-09 10:52文章来源: 建平镇
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三台县建平镇2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)建平镇职能简介

1、机构职能

镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。

2、机构组成

根据县编委《关于乡镇机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》(三编发[2007]74号)文件,建平镇设置综合办、党建办、综合行政执法办、社会事务办、社会治理和应急办、经济发展和乡村振兴办、财政工作办公室7个内设机构。设置便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心,为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共建平镇委员会、建平镇人大、建平镇人民政府三个行政单位。

(二)建平镇2021年重点工作

一是强力推进产业发展取得更大突破。积极探索乡村振兴思路,深入推进西部农业供给侧结构性改革综合试点示范区和绿色优质大米核心基地建设,确立集中支持“一线(三中路)三板块(优质大米基地、红星花海产业园、场镇)”率先突破的发展思路。二是纵深推进农业农村改革。持续深化扩权强镇试点。实质推进“三变”改革试点。支持新型农业经营主体发展壮大,着力抓好农民工回乡创业。三是持续推进城乡面貌提升。加大对上争取力度,进一步改善交通、水利等基础设施条件。加大环境保护和整治力度,加快建成场镇污水处理厂、垃圾中转站建设。四是着力巩固稳定和谐的社会环境。全面落实惠民政策。深入推进依法治镇,纵深推进民主法治示范创建,定期排查调处矛盾纠纷,着力深化源头治理。统筹推进平安建平建设,进一步增强群众安全感。五是继续加强政府自身建设。履职尽责建设法治、民生、廉洁政府。落实重大决策终身责任追究制和责任倒查制。坚持公正文明执法,规范行政执法自由裁量权。建立健全综合法律服务体系。加强反腐倡廉制度建设,提高政府公信力,推动经济社会持续健康发展。

二、部门预算单位构成

建平镇为一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,建平镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款,政府性基金预算 ;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。建平镇本年收支总预算1409.67万元,比上年收支预算总数减少63.07,原因是撤乡并镇以及公用经费的缩减。

(一)收入预算情况

  建平镇2021年收入预算1409.67万元,其中:经费拨款1388.39万元,占98.49%,政府性基金预算21.28万元,占1.51%

(二)支出预算情况

建平镇2021年支出预算1409.67万元,其中:基本支出1388.39万元,占98.49%,项目支出21.28万元,占1.51%

四、财政拨款收支预算情况说明

建平镇2021年财政拨款收支总预算1409.67万元,比上年财政拨款收支总预算减少63.07万元,主要原因是撤乡并镇以及公用经费的缩减。

收入包括:本年经费拨款1388.39万元,政府性基金预算21.28万元;支出包括:一般公共服务支出532.25万元,国防支出3.00万元,教育支出1.82万元,文化旅游体育与传媒支出19.54万元,社会保障和就业支出116.57万元,卫生健康支出22.13万元,节能环保支出36.00万元,城乡社区支出80.74万元,农林水支出549.36万元,交通运输支出8.00万元,住房保障支出40.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

建平镇2021年一般公共预算当年拨款1388.39万元,比上年预算数减少62.45万元,主要原因是撤乡并镇以及公用经费的缩减。   

(二)一般公共预算当年拨款构情况

建平镇2021年一般公共预算当年拨款支出1388.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出532.25万元,占38.34%,国防支出3.00万元,占0.22%,教育支出1.82万元,占0.13%,文化旅游体育与传媒支出19.54万元,占1.41%,社会保障和就业支出116.57万元,占8.40%,卫生健康支出22.13万元,占1.59%,节能环保支出36.00万元,占2.59%,城乡社区支出59.46万元,占4.28%,农林水支出549.36万元,占39.57%,交通运输支出8.00万元,占0.58%,住房保障支出40.26万元,占2.90%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为24.79万元,主要用于建平镇人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2021年预算数为7.24万元,主要用于人大会议召开相关事宜。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为403.90万元,主要用于建平镇人民政府的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为11.08万元,主要用于政府一般管理事务相关工作。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2021年预算数为11.18万元,主要用于政府一般管理事务相关工作。

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2021年预算数为5.00万元,主要用于信访维稳相关工作。

7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2021年预算数为3.00万元,主要用于全国人口普查相关活动经费。

8、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2021年预算数为3.60万元,主要用于抽样调查相关工作。

9、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2021年预算数为12.68万元,主要用于纪检监察相关事务。

10、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为4.00万元,主要用于群团活动开展相关事务。

11、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为42.69万元,主要用于建平镇党委的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为3.08万元,主要用于党委运行相关工作。

13、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2021年预算数为3.00万元,主要用于征兵工作相关事宜。

14、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为1.82万元,主要用于党员教育培训相关事宜。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为19.54万元,主要用于宣传文化中心相关人员管理支出。

16、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2021年预算数为12.79万元,主要用于社会正常运行所需设备、设施保障,劳动人员就业等需求。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为53.68万元,主要用于机关事业人员医疗保险缴纳。

18、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2021年预算数为12.40万元,主要用于社会福利事业单位正常运行。

19、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2021年预算数为37.70万元,主要用于退役军人相关事务处理。

20、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2021年预算数为2.00万元,主要用于建平镇计划生育机构的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为12.63万元,主要用于机关公务人员医疗保险缴费支出。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为7.50万元,主要用于机关事业人员医疗保险缴费支出。

23、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2021年预算数为36.00万元,主要用于污水处理及垃圾运营等相关事宜。

24、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2021年预算数为59.46万元,主要用于城市基础社区建设等相关事宜。

25、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2021年预算数为46.18万元,主要用于建平镇农业综合服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

26、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2021年预算数为2.00万元,主要用于病虫害防治相关事宜。

27、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021年预算数为27.36万元,主要用于贫困村、及贫困村驻村工作队相关经费保障。

28、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算数为473.82万元,主要用于建平镇村民委员会和村党支部的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

29、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2021年预算数为8.00万元,主要用于交通道路养护等相关事宜。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为40.26万元,主要用于机关事业人员公积金汇缴相关事宜。

六、一般公共预算基本支出情况说明

建平镇2021年一般公共预算基本支出1388.39万元,其中:

人员经费1009.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费378.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

建平镇2021年三公经费财政拨款预算数25.22万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为14.4万元;公务接待费支出预算为10.82万元。

(一)2021年因公出国(境)费无。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2021年公务用车购置及运行维护费14.4万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定应更新购置公务用车0辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2021年公务用车购置及运行维护费较2020年减少0.04万元,下降0.28%。主要原因是公务用车日常管理资金变少。

公务用车运行维护费支出14.4万元。用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

(三)公务接待费

2021年公务接待费10.82万元。计划用于日常公务接待。2021年公务接待费较2020年增加0.01万元,主要原因是公务接待增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

建平镇2021年政府性基金预算财政拨款收入21.28万元。2021年政府性基金预算财政拨款支出21.28万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明
    本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2021年度,建平镇机关运行经费财政拨款预算为195.51万元,比2020年预算减少143.34万元,降低42.30%

(二)政府采购情况

2021年度,建平镇政府采购预算总额36.28万元,主要用于办公设施设备采购、垃圾清运和污水处理、伙食团承包服务、法律咨询服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,建平镇共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆,机要通信及特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台(套)。

单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2021年我单位按项目要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
   
7、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):主要用于建平镇人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):主要用于人大会议召开相关事宜。

9、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):主要用于建平镇人民政府的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于政府一般管理事务相关工作。

11、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):主要用于政府一般管理事务相关工作。

12、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):主要用于信访维稳相关工作。

13、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):主要用于全国人口普查相关活动经费。

14、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):主要用于抽样调查相关工作。

15、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):主要用于纪检监察相关事务。

16、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于群团活动开展相关事务。

17、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):主要用于建平镇党委的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于党委运行相关工作。

19、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):主要用于征兵工作相关事宜。

20、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):主要用于党员教育培训相关事宜。

21、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):主要用于宣传文化中心相关人员管理支出。

22、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):主要用于社会正常运行所需设备、设施保障,劳动人员就业等需求。

23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于机关事业人员医疗保险缴纳。

24、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):主要用于社会福利事业单位正常运行。

25、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):主要用于退役军人相关事务处理。

26、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):主要用于建平镇计划生育机构的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于机关公务人员医疗保险缴费支出。

28、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要用于机关事业人员医疗保险缴费支出。

29、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):主要用于污水处理及垃圾运营等相关事宜。

30、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):主要用于城市基础社区建设等相关事宜。

31、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):主要用于建平镇农业综合服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

32、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):主要用于病虫害防治相关事宜。

33、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):主要用于贫困村、及贫困村驻村工作队相关经费保障。

34、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):主要用于建平镇村民委员会和村党支部的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

35、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):主要用于交通道路养护等相关事宜。

36、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于机关事业人员公积金汇缴相关事宜。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标表

8.2021年部门整体绩效目标表

信息公开表.xls

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