忠孝乡2021年部门预算编制说明

2021-04-12 10:33文章来源: 忠孝乡
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忠孝乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

忠孝乡党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全农村经济和社会发展服好务。

(二)2021年重点工作

1、以改革开放为核心,进一步激发乡域发展活力着力扩大对外开放持续优化营商环境提升对内改革深度。

2、以农业产业为抓手,进一步优化经济发展结构强化耕地保护发展特色产业做强忠孝文化。

3、以乡村振兴为驱动,进一步改善乡村环境面貌巩固拓展脱贫攻坚成果实施乡村建设行动着力优化生态环境。

4、以安全发展为原则,进一步提升应急管理能力常态化抓好疫情防控打好森林防灭火战时刻绷紧安全生产弦

5、以民生保障为根本,进一步促进社会和谐稳定用心抓好民生实事深化基层社会治理加快发展社会事业。

6、以自身建设为重点,进一步加强政府自身建设强化作风建设强化法治建设强化廉政建设。

二、部门预算单位构成

忠孝乡纳入预算编报范围的机构个数1个,忠孝乡下设7个办公室、4个中心及2个敬老院其中行政单位 7主要包括综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、财政工作办公室、社会治理和应急管理办;参照公务员法管理的事业单位6个主要包括:便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化中心、忠孝敬老院、双胜敬老院。

忠孝乡编制总数42个,其中行政编制27个,行政工勤2个,事业编制13个。财政供养人员总数为57人,其中:行政在职24人、行政工勤在职2人、事业在职15人,行政事业退休16人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,忠孝乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。忠孝乡2021年收支总预算1099.72万元。

(一)收入预算情况

忠孝乡2021年收入预算1099.72万元,其中:一般公共预算拨款收入1073.68万元,占97.63%;政府性基金预算拨款收入26.04万元,占2.37%

(二)支出预算情况

忠孝乡2021年支出预算1099.72万元,其中:基本支出975.68万元,占88%;项目支出124.04万元,占12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

忠孝乡2021年财政拨款收支总预算1099.72万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入1073.68万元,政府性基金预算拨款收入26.04万元。

支出包括:一般公共服务支出41.08万元,国防支出3.00万元,教育支出1.42万元,文化旅游体育与传媒支出20.31万元,社会保障和就业支出95.29万元,卫生健康支出17.36万元,节能环保支出15万元,城乡社区支出62.23万元,农林水支出438.54万元,交通运输支出5.00万元,住房保障支出30.73万元。    

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

忠孝乡2021一般公共预算当年拨款1073.68万元,比2020年预算数增加134.45万元。主要是一般公共服务支出增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出410.85万元,占38.26%;国防支出3.00万元,占0.27%教育支出1.42万元,占0.13%;文化旅游体育与传媒支出20.31万元,占1.89%社会保障和就业支出95.29万元,占8.87%;卫生健康支出17.36万元,占1.61%;节能环保支出15万元,占1.39%城乡社区支出36.19万元,占3.37%农林水支出438.54万元,占40.84%交通运输支出5.00万元,占0.46%住房保障支出30.73万元,占2.86%.
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2021年预算数为7.85万元,主要用于:忠孝乡人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2021年预算数为3.36万元,主要用于:忠孝乡人大会议费相关费用支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为327.54万元,主要用于政府的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为29.99万元。 主要用于政府未设置科目类的项目等方面的经费。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2021年预算数为11.63万元。 主要用于工勤岗位人员工资、津贴补贴等人员经费。

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2021年预算数为4.00万元,用于接待群众来信来访方面的支出。

7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)经济普查(项)2021年预算数为2.00万元。用于开展经济普查工作的支出。

8、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查活动:2021年预算数为2.00万元。用于开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

9、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为2.00万元,主要用于群团工资资金。

10、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为14.78万元。主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费等日常公用经费。

11、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为1.82万元。主要用于党委未单独设置科目类的公用经费。

12、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):2021年预算数为3.00万元。主要用于兵役征集方面的支出。

13、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为1.42万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2021年预算数为20.31万元。 主要用于工资津补贴的人员经费支出。

15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):20201年预算数为19.83万元。主要用于乡直属社会保障所事业单位人员工资、日常运转经费。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为40.97万元。用于购买机关事业单位基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):2021年预算数为8.54万元。主要用于敬老院事业单位人员工资、敬老院管理工作经费及日常运转经费。

18、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 事业运行(项):2021年预算数为25.95万元。主要用于退役军人事业单位人员工资、工作经费及日常运转支出。

19、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2021年预算数为2.00万元。主要用于开展计划生育管理事务方面等支出。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为9.67万元。主要用于乡政府机关及乡直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为5.70万元。主要用于乡政府事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

22、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2021年预算数为15.00万元。主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧河道治理等支出。

23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2021年预算数为36.19万元。用于社区干部生活补助、日常办公经费等。

24、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2021年预算数为33.51万元。用于农业综合服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。

25、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):2021年预算数为1.00万元。用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫等方面的支出。

26、农林水支出(类)农业(款)其他水利支出(项):2021年预算数为98.00万元。用于水利设施项目等方面的支出。

27、农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):2021年预算数为15.67万元。用于扶贫方面的支出。

28、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2021年预算数为290.35万元。用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等。

29、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2021年预算数为5.00万元。用于全乡公路交通运输安全管理支出。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为30.73万元。用于乡政府机关及乡直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  
六、一般公共预算基本支出情况说明

   忠孝乡2021年一般公共预算基本支出975.68万元,其中:

人员经费695.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.00万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

忠孝乡2021“三公”经费财政拨款预算数19.83万元,较上年无增减其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费9.00万元,公务用车购置及运行维护费10.83万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算无增减

(二)公务接待费与2020年预算无增减

(三)公务接待费与2020年预算无增减

部门现有公务用车1辆,2021年是否安排公务用车购置费

2021年安排公务用车运行维护费10.83万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

忠孝乡2021年政府性基金预算资金为26.04万元,主要用于污水处理的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  忠孝乡2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,忠孝乡机关及便民服务中心6家参照公务员法管理的事业部门的机关运行经费财政拨款预算为280.03万元,比2020年预算增加64.51万元,增长29.00%。
    (二)政府采购情况

2021年,忠孝乡安排政府采购预算138.87万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、环境整治、污水处理、垃圾清运、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2020年底,忠孝乡所属各预算单位共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆。
  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021忠孝乡所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除 财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标

8.2021年部门整体绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

忠孝乡党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全农村经济和社会发展服好务。

(二)2021年重点工作

1、以改革开放为核心,进一步激发乡域发展活力着力扩大对外开放持续优化营商环境提升对内改革深度。

2、以农业产业为抓手,进一步优化经济发展结构强化耕地保护发展特色产业做强忠孝文化。

3、以乡村振兴为驱动,进一步改善乡村环境面貌巩固拓展脱贫攻坚成果实施乡村建设行动着力优化生态环境。

4、以安全发展为原则,进一步提升应急管理能力常态化抓好疫情防控打好森林防灭火战时刻绷紧安全生产弦

5、以民生保障为根本,进一步促进社会和谐稳定用心抓好民生实事深化基层社会治理加快发展社会事业。

6、以自身建设为重点,进一步加强政府自身建设强化作风建设强化法治建设强化廉政建设。

二、部门预算单位构成

忠孝乡纳入预算编报范围的机构个数1个,忠孝乡下设7个办公室、4个中心及2个敬老院其中行政单位 7主要包括综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、财政工作办公室、社会治理和应急管理办;参照公务员法管理的事业单位6个主要包括:便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化中心、忠孝敬老院、双胜敬老院。

忠孝乡编制总数42个,其中行政编制27个,行政工勤2个,事业编制13个。财政供养人员总数为57人,其中:行政在职24人、行政工勤在职2人、事业在职15人,行政事业退休16人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,忠孝乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。忠孝乡2021年收支总预算1099.72万元。

(一)收入预算情况

忠孝乡2021年收入预算1099.72万元,其中:一般公共预算拨款收入1073.68万元,占97.63%;政府性基金预算拨款收入26.04万元,占2.37%

(二)支出预算情况

忠孝乡2021年支出预算1099.72万元,其中:基本支出975.68万元,占88%;项目支出124.04万元,占12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

忠孝乡2021年财政拨款收支总预算1099.72万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入1073.68万元,政府性基金预算拨款收入26.04万元。

支出包括:一般公共服务支出41.08万元,国防支出3.00万元,教育支出1.42万元,文化旅游体育与传媒支出20.31万元,社会保障和就业支出95.29万元,卫生健康支出17.36万元,节能环保支出15万元,城乡社区支出62.23万元,农林水支出438.54万元,交通运输支出5.00万元,住房保障支出30.73万元。    

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

忠孝乡2021一般公共预算当年拨款1073.68万元,比2020年预算数增加134.45万元。主要是一般公共服务支出增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出410.85万元,占38.26%;国防支出3.00万元,占0.27%教育支出1.42万元,占0.13%;文化旅游体育与传媒支出20.31万元,占1.89%社会保障和就业支出95.29万元,占8.87%;卫生健康支出17.36万元,占1.61%;节能环保支出15万元,占1.39%城乡社区支出36.19万元,占3.37%农林水支出438.54万元,占40.84%交通运输支出5.00万元,占0.46%住房保障支出30.73万元,占2.86%.
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2021年预算数为7.85万元,主要用于:忠孝乡人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2021年预算数为3.36万元,主要用于:忠孝乡人大会议费相关费用支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为327.54万元,主要用于政府的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为29.99万元。 主要用于政府未设置科目类的项目等方面的经费。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2021年预算数为11.63万元。 主要用于工勤岗位人员工资、津贴补贴等人员经费。

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2021年预算数为4.00万元,用于接待群众来信来访方面的支出。

7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)经济普查(项)2021年预算数为2.00万元。用于开展经济普查工作的支出。

8、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查活动:2021年预算数为2.00万元。用于开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

9、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为2.00万元,主要用于群团工资资金。

10、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为14.78万元。主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费等日常公用经费。

11、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为1.82万元。主要用于党委未单独设置科目类的公用经费。

12、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):2021年预算数为3.00万元。主要用于兵役征集方面的支出。

13、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为1.42万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2021年预算数为20.31万元。 主要用于工资津补贴的人员经费支出。

15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):20201年预算数为19.83万元。主要用于乡直属社会保障所事业单位人员工资、日常运转经费。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为40.97万元。用于购买机关事业单位基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):2021年预算数为8.54万元。主要用于敬老院事业单位人员工资、敬老院管理工作经费及日常运转经费。

18、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 事业运行(项):2021年预算数为25.95万元。主要用于退役军人事业单位人员工资、工作经费及日常运转支出。

19、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2021年预算数为2.00万元。主要用于开展计划生育管理事务方面等支出。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为9.67万元。主要用于乡政府机关及乡直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为5.70万元。主要用于乡政府事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

22、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2021年预算数为15.00万元。主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧河道治理等支出。

23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2021年预算数为36.19万元。用于社区干部生活补助、日常办公经费等。

24、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2021年预算数为33.51万元。用于农业综合服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。

25、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):2021年预算数为1.00万元。用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫等方面的支出。

26、农林水支出(类)农业(款)其他水利支出(项):2021年预算数为98.00万元。用于水利设施项目等方面的支出。

27、农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):2021年预算数为15.67万元。用于扶贫方面的支出。

28、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2021年预算数为290.35万元。用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等。

29、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2021年预算数为5.00万元。用于全乡公路交通运输安全管理支出。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为30.73万元。用于乡政府机关及乡直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  
六、一般公共预算基本支出情况说明

   忠孝乡2021年一般公共预算基本支出975.68万元,其中:

人员经费695.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.00万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

忠孝乡2021“三公”经费财政拨款预算数19.83万元,较上年无增减其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费9.00万元,公务用车购置及运行维护费10.83万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算无增减

(二)公务接待费与2020年预算无增减

(三)公务接待费与2020年预算无增减

部门现有公务用车1辆,2021年是否安排公务用车购置费

2021年安排公务用车运行维护费10.83万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

忠孝乡2021年政府性基金预算资金为26.04万元,主要用于污水处理的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  忠孝乡2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,忠孝乡机关及便民服务中心6家参照公务员法管理的事业部门的机关运行经费财政拨款预算为280.03万元,比2020年预算增加64.51万元,增长29.00%。
    (二)政府采购情况

2021年,忠孝乡安排政府采购预算138.87万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、环境整治、污水处理、垃圾清运、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2020年底,忠孝乡所属各预算单位共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆。
  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021忠孝乡所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除 财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标

8.2021年部门整体绩效目标表

忠孝乡2021年部门预算信息公开表(1).xls

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