刘营镇2021年部门预算编制说明

2021-03-10 10:39文章来源: 刘营镇
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刘营镇2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)刘营镇职能简介

(1)坚持科学发展,落实惠农政策。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。
    (2)促进经济发展,增加农民收入。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区城特色经济,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,保护环境,组织农村基础设施建设,落实强农惠农施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,努力增加农民的收入。
    (3)强化公共服务,着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系,依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村剩余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。
    (4)加强社会管理,维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护,民族与宗教和各类突发事作应急处理等。本行政区域的社会管理工作,依法保护各类经济组织和公民的合法权益,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保乡村社会稳定。
    (5)推进基层民主,促进农村和谐指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制:推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,増强社会自治功能。

(二)刘营镇2021年重点工作

在落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面抓落实,狠抓乡村振兴战略、扶贫开发、大力发展现代农业、统筹城乡发展、推进社会治理

二、部门预算单位构成

刘营镇行政单位1个,设置综合办事机构7个,包括综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室;设置4中心,包括便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心。实有在职人员122人,其中公务(参公)员37,工勤3人,事业人员23人,退(离)休44人。

、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,刘营镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款,政府性基金预算 ;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。刘营镇本年收支总预算1688.31万元。

(一)收入预算情况

刘营镇2021年收入预算1688.31万元,其中:一般公共预算拨款收入1531.89万元,占90.74%;政府性基金预算拨款收入156.42万元,占9.26%。

(二)支出预算情况

刘营镇2021年支出预算1688.31万元,其中:基本支出1481.89万元,占87.77%;项目支出206.42万元,占12.23%。

四、财政拨款收支预算情况

刘营镇2021年财政拨款收支总预算1688.31万元。收入包括:本年经费拨款1531.89万元,政府性基金预算156.42万元;支出包括:一般公共服务支出686.29万元,国防支出3.00万元,教育支出4.94万元,文化旅游体育与传媒支出11.72万元,社会保障和就业支出152.04万元,卫生健康支出28.63万元,节能环保支出14.12万元,城乡社区支出182.79万元,农林水支出549.44万元,交通运输支出4.05万元,住房保障支出51.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

刘营镇2021年一般公共预算当年拨款1531.89万元2020年预算数增加85.87万元。主要是增加了一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

 刘营镇2021年一般公共预算当年拨款支出1531.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出686.29万元,占44.80%,国防支出3.00万元,占0.20%,教育支出4.94万元,占0.32%,文化旅游体育与传媒支出11.72万元,占0.77%,社会保障和就业支出152.04万元,占9.93%,卫生健康支出28.63万元,占1.87%,节能环保支出14.12万元,占0.92%,城乡社区支出26.37万元,占1.72%,农林水支出549.44万元,占35.87%,交通运输支出4.05万元,占0.26%,住房保障支出51.30万元,占3.35%。  

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为17.88万元,主要用于刘营镇人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2021年预算数为16.00万元,主要用于刘营镇人民代表大会的正常运转的基本支出,用于人大会议。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为555.01万元,主要用于政府正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为55.00万元,主要用于刘营镇党委办公厅(室 )及相关机构事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

 5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2021年预算数为7.00万元,主要用于信访方面的支出。

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2021年预算数为2.88万元,主要用于统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

7、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为1.00万元,主要用于群团体事务方面的支出。

8、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为31.52万元,主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2021年预算数为3.00万元,主要用于兵役征集等方面的支出。

10、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为4.94万元,主要用于:各部门安排培训方面支出。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为11.72万元,主要用于宣传文化中心干部工资支出

12、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2021年预算数为20.62万元主要用于:镇直属社会保障所事业单位人员工资、日常运经费。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为68.40万元,主要用于购买机关事业单位基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2021年预算数为22.87万元主要用于:敬老院事业单位人员工资、日常运经费。

15、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2021年预算数为40.16万元,主要用于便民服务中心暨退役军人事务管理站干部工资支出。

20.16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2021年预算数为2.98万元,主要用于:开展计划生育工作等支出。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为15.67万元,主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为9.98万元,主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

19、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2021年预算数为14.12万元,主要用于完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、桔秆禁烧、河道治理等支出。

20、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2021年预算数为26.37万元,主要用于社区干部生活补助、日常办公经费等。

21、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2021年预算数为77.46万元,主要用于农业服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。

22、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2021年预算数为4.01万元,主要用于:病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫等。

23、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2021年预算数为0.05万元,主要用于:西部计划志愿者生活补助。

24、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021年预算数为9.34万元,主要用于扶贫方面的支出

25、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算数为458.58万元,主要用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等。

26、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2021年预算数为4.05万元,主要用于全镇公路交通运输安全管理支出。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为51.30万元,主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刘营镇2021年一般公共预算基本支出1481.89万元,其中:人员经费1123.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费357.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

刘营镇2021年三公经费财政拨款预算数15.22万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元;公务用车购置费支出预算0.00万元;公务用车运行维护费支出预算为7.22万元;公务接待费支出预算为8.00万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算增长0.00%。主要原因是:未安排因公出国(境)事项。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费7.22万元,其中:

单位现有公务用车1辆,2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费支出7.22万元。计划用于参加县级会议、下村开展各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行费较2020年没有变化。

2021年公务接待费8.00万元。计划用于县级部门到镇乡检查工作。2021年公务接待费较2020年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

刘营镇2021年政府性基金预算财政拨款收入1688.31万元。2021年政府性基金预算财政拨款支出1688.31万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,刘营镇机关运行经费财政拨款预算为184.97(二)政府采购支出情况

2021年度,刘营镇政府采购预算总额98.33万元,主要用于电脑、公务用车运行及维护、处理垃圾设备等。

三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,刘营镇所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2021年我单位按项目要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

十、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除 财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

刘营镇2021信息公开表.xls


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