三台县新鲁镇人民政府2021年部门预算编制说明

2021-04-09 10:16文章来源: 新鲁镇
字体:【    】


一、基本职能及主要工作

(一)新鲁镇职能简介

镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。

(二)新鲁镇2021年重点工作

1、加强党建工作引领,不断完善基层治理

进一步强化党建对全局工作引领指挥作用,深入开展主题教育回头看,制定详细的学习计划并落实,把基层党建、思想建设、意识形态作为上下贯通执行的中心体系,全力推动党中央和省委、市委、县委各项决策部署落地落细。扎实做好换届工作,加强对村(社区)“两委”班子人员任前审查,加大换届后村居干部培训力度,培养出一批政治素养高、个人品德优、工作能力强、干事有担当的基层干部。指导建设好红色家园,规范开展基层党建业务,争创更多市县级示范基层党组织。指导完善村规民约,加强村民自治,提高基层治理能力。坚持全面从严治党,切实加强党风廉政建设,认真落实“一岗双责”责任制,从源头上预防和治理腐败。积极响应习总书记“党和政府要带头过紧日子”要求,严格遵守中央“八项规定”,进一步压缩“三公”支出,营造崇廉尚实、风清气正的政治生态。坚持和完善人民代表大会根本制度,巩固和发展爱国统一战线,发挥工会、共青团、妇联等群团组织桥梁纽带作用,激发全镇人民参与社会建设的积极性、主动性、创造性。

2、优化升级经济体系,加快乡村振兴步伐

坚持高水平开展乡村规划设计,积极争创美丽宜居乡村。建立健全乡村振兴多元投入保障机制,以三台县现代农业产业园建设为契机,充分发挥好我镇优质粮油基地的作用,进一步发展壮大优质粮油基地建设,积极吸引社会资本投入到粮油生产上来,以“公司+农户”的方式,力争建设规模化、现代化的生产和加工基地。大力实施市场主体培育、产业园区建设、特色基地建设、流通平台建设、健康服务产业成长“五大工程”,统筹推进“农旅”融合发展,坚定党委“3+1”产业发展规划不动摇,以大户带动、群众参与、项目支撑等方式加快推进产业集中连片。提升乡村文化品质,持续优化营商环境,发挥新乡贤作用,引导技术人才向本地流动。保持土地承包关系稳定并长久不变,深化农村承包地、宅基地“三权分置”改革,推动农村集体经营性建设用地入市交易,增强农村发展活力。

3、不断完善基础设施,提高社会建设水平

积极争取财政奖补和专项项目,补齐农业农村基础设施短板,对镇内水利、道路、桥梁、塘堰等基础设施建设进一步完善,以有效增加基础设施对抗自然灾害的能力,从而降低受灾损失,保护群众财产和生命安全。认真实施好向阳水库左右干渠配套设施建设项目以及扶贫补短、易地搬迁项目、移民后扶等项目,切实做好政府监管作用,严格程序、规范资料,确保工作高质量推进实施。争取项目完善部分断头路硬化,解决部分偏远社群众出行难问题,不断实现人民对美好生活的向往。加快城乡一体化建设步伐,对场镇市政基础设施进一步完善,整修好新鲁、云同2个场镇路灯、污水管网、道路。规范店面和综合市场运营,打造绵阳城南近郊宜商宜居型现代化城镇。

4、全面推进惠民政策,促进改革开花结果

严格落实“四个不摘”要求,完善产业扶贫项目与乡村振兴项目衔接机制。健全防止返贫监测和帮扶机制,做好脱贫人口稳岗就业,加大推脱贫人口职业技能培训力度。加强扶贫项目资金资产管理和监督,健全农村社会保障和救助制度,深化定点帮扶、对口支援、社会力量参与帮扶等工作,使贫困户尽早搭上致富快车。推动公共卫生事业发展,持续做好新冠肺炎疫情防控工作,推进紧密型医共体建设,加快推进全民健康信息平台使用,深入开展爱国卫生运动,完善全民建设场地和设施,大力发展群众体育,推进体教融合。加强劳务输出管理,搭建服务平台,为劳动者提供就业岗位、维权帮助,引导劳动者多参与本土就业,积极主动的为农村富余劳动力提供引导培训和技能培训服务,注重劳动力转移培训的针对性和实用性。加强各类政策方针及法律法规宣讲,有效开展民政救助,对低保、五保加强审批管理,对留守人群、困难退役军人等群体加强关心。加强项目争取,尽早疏浚场镇河道,做好河床清理、水体整治、泄洪整治等工作,解决好近年来暴雨灾害带来内涝问题。进一步开展农纲水库饮用水源保护工作,储备充足水源,同时责令水厂经营人做好居民用水水质净化工作,以确保群众用水安全和身体健康,减少相关纷争。

5、促进两项改革全面融合,破题发展创造新绩

“十三五”开局为新起点,将两项改革全面融入各项工作。持续改善农村人居环境,巩固现有成果,常态化抓好垃圾处置、水环境治理、秸秆禁烧等工作,加大厕所革命推进力度,切实改善村容村貌和人民群众生活品质,积极开展幸福美丽新村和省级卫生村等重要创建活动。全面落实安全生产责任制,对农村天然气使用进一步强化教育,切实抓好企业、交通、消防、建筑施工、学校等重点行业领域的安全生产工作,努力实现全年“零事故”。抓好林业保护工作,将省市县森林草原防灭火工作要求落实到位,创建省市级平安建设单位。启动“八五”普法开局工作,深入推进依法行政,承接改革下放权力,不断提高行政效能,将各项工作纳入法治轨道,着力打造法治型、服务型党委政府机关。强化网格化管理,继续坚持开门接访、重点约访、领导包案,注重运用法治思维和法治方式化解矛盾纠纷,注重创新群众工作方法解决信访突出问题,为群众解难题、办实事。

二、部门预算单位构成

新鲁镇纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构11个,分别为:综合办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、党建办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心、农业综合服务中心。编制62个,实有在职人员58人,其中公务员36人,工勤3人,事业人员19人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,新鲁镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。新鲁镇2021年收支总预算 1599.7万元

(一)收入预算情况新鲁镇2021年收入预算1599.7万元,其中:一般公共预算拨款收入1456.12万元,占91.02 %;政府性基金预算拨款收入 143.58万元,占8.98 %。

(二)支出预算情况

  新鲁镇2021年支出预算1599.7万元,其中:基本支出1456.12万元,占91.02%,项目支出143.58万元,占8.98%

四、财政拨款收支预算情况说明

新鲁镇2021年财政拨款收支总预算1599.7万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1456.12万元,政府性基金预算拨款收入  143.58万元。

支出包括:一般公共服务支出565.67万元,国防支出5.00万元,教育支出2.08万元,文化旅游体育与传媒支出20.47万元,社会保障和就业支出134.17万元,卫生健康支出23.40万元,节能环保支出36.00万元,城乡社区支出187.97万元,农林水支出577.14万元,交通运输支出3.00万元,住房保障支出44.79万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

新鲁镇2021年一般公共预算当年拨款 1456.12万元,比2020年预算数减少42.35万元。主要是村级经费的减少。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

新鲁镇2021年一般公共预算当年拨款支出1456.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出565.67万元,占38.85%,国防支出5.00万元,占0.34%,教育支出2.08万元,占0.14%,文化旅游体育与传媒支出20.47万元,占1.41%,社会保障和就业支出134.17万元,占9.21%,卫生健康支出23.40万元,占1.61%,节能环保支出36.00万元,占2.47%,城乡社区支出44.39万元,占3.05%,农林水支出577.14万元,占39.64%,交通运输支出3.00万元,占0.21%,住房保障支出44.79万元,占3.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为7.67万元,主要用于新鲁镇人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2021年预算数为7.68万元,主要用于新鲁镇召开人民代表大会等专门的支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为487.99万元,主要用于新鲁镇人民政府的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、工伤保险、生育保险、失业保险、遗属补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待、公务用车、差旅费、其他交通费等日常公用经费。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为5.79万元,主要用于新鲁镇除主要保障项目外的安全生产(含灭除马蜂)、粮食监测点、减灾灭灾、征兵、基础设施建设维护、项目管理实施等工作经费。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2021年预算数为16.42万元,主要用于新鲁镇机关工勤人员基本支出,包含基本工资、津贴补贴等人员经费。

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2021年预算数为5.00万元,主要用于新鲁镇接待群众来信来访方面的支出。

7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2021年预算数为2.88万元,主要用于新鲁镇统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

8、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为3.00万元,主要用于新鲁镇工会、妇联、共青团开展工作经费支出。

9、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为26.79万元,主要用于新鲁镇党委的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

10、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为2.45万元,主要用于新鲁镇党员教育培训支出。

11、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2021年预算数为5.00万元,主要用于新鲁镇兵役征集等方面的支出。

12、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为2.08万元,主要用于新鲁镇村社干部培训的支出。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为20.47万元,主要用于新鲁镇宣传文化服务中心的基本支出,包含基本工资、津贴补贴等人员经费。

14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2021年预算数为20.81万元,主要用于新鲁镇农民工服务中心的基本支出,包含基本工资、津贴补贴等人员经费。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为59.73万元,主要用于新鲁镇在编在职人员缴纳的基本养老保险费单位部分的支出。

16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2021年预算数为8.00万元,主要用于新鲁镇敬老院管理工作经费。

17、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2021年预算数为45.64万元,主要用于新鲁镇便民服务中心的基本支出,包含基本工资、津贴补贴等人员经费。

18、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2021年预算数为1.00万元,主要用于新鲁镇计划生育管理方面的支出。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为15.06万元,主要用于新鲁镇人民代表大会、新鲁镇党委和新鲁镇人民政府基本医疗保险缴费经费。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为7.34万元,主要用于新鲁镇事业编制人员基本医疗保险缴费经费。

21、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2021年预算数为36.00万元,主要用于新鲁镇农村环境保护方面的支出。

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2021年预算数为44.39万元,主要用于新鲁镇社区管理事务方面的支出,包括管理人员报酬、办公经费和专职网格员报酬。

23、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2021年预算数为48.71万元,主要用于新鲁镇农业综合服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

24、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2021年预算数为9.00万元,主要用于新鲁镇病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫等方面的支出。

25、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021年预算数为38.63万元,主要用于新鲁镇扶贫工作的开展以及贫困村第一书记工作经费、驻村工作队生活补足及驻村农技员生活补贴。

26、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算数为480.8万元,主要用于新鲁镇11个村村社干部报酬以及兼职网格员报酬、组织活动费、公共服务运行费和办公经费。

27、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2021年预算数为3.00万元,主要用于新鲁镇公路和运输安全支出。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为44.79万元,主要用于新鲁镇按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新鲁镇2021年一般公共预算基本支出1456.12万元,其中:

人员经费1050.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费405.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新鲁镇2021年三公经费财政拨款预算数23.33万元,与上年持平,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为12.5万元;公务接待费支出预算为10.83万元。。

(一)因公出国(境)经费2020年预算持平。

(二)公务接待费与2020年预算增长持平

(三)公务用车购置及运行维护费2020年预算持平。

新鲁镇现有公务用车 3 辆,2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费 12.5 万元,用于 3 辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新鲁镇2021年政府性基金预算财政拨款收入143.58万元。2021年政府性基金预算财政拨款支出143.58万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  新鲁镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,新鲁镇机关运行经费财政拨款预算为405.63 万元,比2020年预算增加56.11万元,增长16.05%。
    (二)政府采购情况

2021年,新鲁镇安排政府采购预算45.6 万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、垃圾清运等。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2020年底,新鲁镇所属各预算单位共有车辆3 辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年新鲁镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
   7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的人民代表大会的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的政府办公厅(室)及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计工作的支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)党委办公厅(室)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

18.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为2.08万元,主要用于新鲁镇村社干部培训的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映用于事业单位人力资源和社会保障管理事务的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

23.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):反映退役军人事务管理单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

24.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除了卫生和计划生育部门所属计划生育机构、生育服务方面的支出外,其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合治理,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地检测与保护等。

28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理方面的支出。

29.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

31.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除农村基础设施建设、机关服务、一般行政管理事务、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助和扶贫事业机构方面的支出外,其他用于扶贫方面的支出。

32.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):反映公路和运输安全支出。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标

8.2021年部门整体绩效目标表

新鲁镇2021年预算信息公开表.xls

浏览次数: