古井镇2021年部门预算编制说明

三台县古井镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

(1)坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。
  (2)促进经济发展，増加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区城特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，保护环境，组织农村基础设施建设，落实强农恵农施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力増加农民的收入。
  (3)强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村剩余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。
  (4)加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护，民族与宗教和各类突发事作应急处理等。本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。
  (5)推进基层民主，促进农村和谐指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制:推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，増强社会自治功能。

（二）2021年重点工作

一是加快产业转型升级，积极融入成渝双城经济圈

1.注重发展现代特色农业产业。积极发挥各村自然环境优势，发展优质水稻、经济苗木、中药材种植、蔬菜等多种经济作物。通过社会化运作、市场化经营等模式，不断整合农村、农户资源，更好地促进村集体经济和农民增收。鼓励和引导农民以租赁、入股等方式将资源转化为资本，促进农村土地流转和农业适度规模发展；鼓励在外能人回乡发展特色种养等实体经济，引导农民创建更多农业专业合作社，着力建基地、创品牌、搞加工等，逐渐形成更有效率、更有效益、更可持续的农业供给体系，发展适度规模的转型农业产业。

2.抓实招商引资助力工业发展。结合我镇自然状况、资源特色、工业底蕴等区位优势，编制切实可行的产业规划，把提供优质服务作为招商引资最为重要的资本，配套给予减免税收、降低地价等政策优惠，切实改善投资环境，力争将古井打造成一个“引进来、留得住、有发展”的投资乐园，着力引进一批资金雄厚、市场成熟、技术先进、管理科学的企业。

3.推动形成一个农娱结合示范点。结合我镇当前产业布局和乡村旅游资源，选取交通区位较好、地理环境较优、群众意愿较强的村社作为试点，提早规划观光娱乐便道，配套种植蔬菜、花卉、林木，鼓励有意愿的群众开设农家乐、农业体验点等形式多样的服务项目，逐步探索一条休闲农业新思路，打造一个“农业有看头、群众有盼头、宾客有耍头”的可观光、可体验、可休闲的新型农业服务区，把城市的消费能力转变为农村的致富资源，促进农业、农村发展，农民增收。

4.探索增强三产融合发展新支撑。积极对外衔接，发挥“成德南”高速出口的交通区位优势，加快建设小型物资集散地，聚集人气，带动餐饮、服务等行业发展，促进周边群众就业。策划引进一些带动力强、辐射面广的产业项目落户古井，如引进培训机构，打造企业培训基地、高校实地教学点等，对接服务园区企业，培训提升员工技术水平和创新能力；引进户外拓展训练营，既为企业员工素质拓展提供平台，又为吸引周边游客，为商业繁荣增添动力。

二是进一步统筹推动各项中心工作落地落实

1.巩固脱贫攻坚成果，建立扶贫开发长效机制。在完成2020年脱贫攻坚任务的基础上，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，做到脱贫不脱钩，巩固脱贫成果，建立脱贫致富的长效机制，坚持“输血”与“造血”相结合，坚持依靠外部帮扶和激发内生动力相结合、短期脱贫与稳定脱贫相结合、长期发展与稳定造血相结合、能力开发与兜底保障相结合、限时脱贫与防范返贫相结合，为精准脱贫工作打一针“保鲜剂”。

2.广泛开展宣传引导，继续抓好环境保护工作。严格落实县委部署，切实按照县级相关部门要求，在秸秆禁烧、河道清理、城乡环境综合治理等方面投入足够保障环境保护工作有力有序推进的人力、财力和精力，继续在全镇干部群众中加强环境保护不容忽视、不容懈怠、不容有失的观念教育，继续在全镇范围内形成并强化环境保护工作高压态势，对有害环境、明显违反相关法律法规的行为，发现一起、惩处一起，发现一处、查处一处。

3.全面总结经验教训，构建疫情防控常态监管体系。新冠肺炎疫情防控以来，按照县委县政府及相关部门的部署和要求，全镇上下投入大量人力、物力、财力，将新冠肺炎疫情防控始终放在心上、拿在手上。镇党委将对2020年度新冠肺炎疫情防控进行全面梳理总结，专题研究，形成高效运转、责任落实、措施到位、推进有序的常态化机制。针对牛年春节前返乡高峰、人员流动频繁的预期，继续做好宣传动员，探索实行网格化管理。

4.切实做好“六保六稳”，社会事业协调发展。始终把保障和改善民生作为经济发展的首要目标，扎扎实实做好各项民生事业，让人民群众在改革发展中得到更多实惠。一是优先发展教育事业。坚持教育优先发展战略，加大教育投入力度，不断改善办学条件，推进均衡教育，促进教育公平，打造教育强镇。二是全面提高医疗水平。进一步改善医疗卫生服务体系，完善医疗设备配置，充实医技人员队伍。加大新农合的宣传力度，切实提高参合率，进一步缓解群众因病致贫、返贫现象。扎实抓好疾病预防控制，健全公共卫生体系，提高应对突发公共卫生事件能力。三是加强社会保障力度。进一步完善各项社会保险制度，提高新型农村养老保险和全民参保覆盖率，切实解决广大农民“老有所养”问题。进一步落实惠农政策，提高群众幸福指数。继续加大对农村五保户扶危济困活动和弱势群体帮扶的投入力度。四是推动树立文化自信。培育社会主义核心价值观，广泛开展社会公德、职业道德、家风家训和个人品德教育，弘扬优良传统、特色文化，提高全民文化素养和道德修养。

二、部门预算单位构成

古井镇纳入预算编报范围的机构个数1个，古井镇下设9个办公室、5个中心及2个敬老院，其中行政单位9个，分别为综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、财政工作办公室、社会治理和应急管理办、城乡规划建设办、扶贫开发和生态环境办；参照公务员法管理的事业单位6个，分别为便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化中心、投资促进服务中心、古井敬老院、下新敬老院。人员情况：编制总数96个，其中行政编制52个，行政工勤4个，事业编制40个。财政供养人员总数为147人，其中：行政在职47人、行政工勤在职4人、事业在职31人，行政事业退休65人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，古井镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。古井镇2021年收支总预算2067.89     万元，比上年减少147.48万元，主要原因是压缩了现在基本财力保障资金和一事一议项目建设资金。

（一）收入预算情况

古井镇2021年收入预算2067.89万元，其中：一般公共预算拨款收入2032.77万元，占98.3 %；政府性基金预算拨款收入35.12   万元，占1.7%；其他资金收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

古井镇2021年支出预算2067.89万元，其中： 基本支出2032.77万元，占98.3%；项目支出35.12万元，占1.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

古井镇2021年财政拨款收支总预算2067.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2032.77万元， 政府性基金预算拨款收入  35.12万元。

支出包括：一般公共服务支出806.86万元、国防支出3万元、教育支出2.88万元、文化旅游体育与传媒支出13.82万元、社会保障和就业支出173.93万元、卫生健康支出33.17万元、节能环保支出72万元、城乡社区支出92.52万元、农林水支出804.37万元、交通运输支出3万元、住房保障支出62.34万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

古井镇2021年一般公共预算当年拨款2032.77万元，比2020年预算数增加减少120.7万元。主要是减少基本财力保障资金和一事一议项目建设资金。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

古井镇2021年一般公共预算当年拨款支出2032.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出806.86万元，占39.69%；国防支出3万元，占0.15 %；教育支出2.88万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出13.82万元，占0.68 %；社会保障和就业支出173.93万元，占8.56%；卫生健康支出33.17万元，占1.63%；节能环保支出72万元，占3.54 %；城乡社区支出57.4万元，占2.82%；农林水支出804.37万元，占39.57 %；交通运输支出3万元，占0.15 %；住房保障支出62.34万元，占3.07 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为6.75万元，主要用于古井镇人大的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算数为11.36万元，主要用于镇人大会议支出等。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为656.25万元，主要用于古井镇政府的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费等日常公用经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为10.26万元，主要用于单位安全管理等政府日常维护资金。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021年预算数为23.17万元，主要用于单位行政工勤人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021年预算数为10.00万元，主要用于单位信访稳定工作开展资金。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2021年预算数为5.04万元，主要用于记账户补助资金。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2021年预算数为25.62万元，主要用于单位投资促进中心基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为6.00万元，主要用于单位群团工作资金。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为48.76万元，主要用于单位党委人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为3.66万元，主要用于镇党员慰问及教育等资金。

12、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2021年预算数为3.00万元，主要用于镇两季征兵支出。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为2.88万元，主要用于单位在职人员参加外部培训的经费支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为13.82万元，主要用于单位宣传文化服务中心人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

15、社会保障和就业支出 （类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为11.70万元，主要用于单位农民工服务中心人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为83.12万元，主要用于单位职工养老保险资金支出。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2021年预算数为13.35万元，主要用于镇敬老院人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为64.07万元，主要用于单位便民服务中心暨退役军人事务管理站人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算数为1.69万元，主要用于单位退役军人事务管理站日常公用经费支出。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为2.00万元，主要用于镇计生卫生工作经费支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.89万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.28万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算数为72.00万元，主要用于镇人居环境整治、垃圾清运及秸秆禁烧等支出。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为57.40万元，主要用于镇三个社区干部生活补助及场镇社区办公经费和基层组织活动经费。

25、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为85.97万元，主要用于单位农业综合服务中心人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

26、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为4.00万元，主要用于镇农业病虫害防治支出。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为16.07万元，主要用于镇三个贫困村驻村工作队（含第一书记）工作经费、驻村农技员生活补助、驻村工作队队员生活补助等支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为698.34万元，主要用于镇17个村常职干部、200个村民小组长生活补助及村基层组织活动和公共服务运行经费支出。

29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2021年预算数为3.00万元，主要用于镇交通安全宣传、整治等经费支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为62.34万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　  古井镇 2021年一般公共预算基本支出2032.77万元，其中：

人员经费1482.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费550.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

古井镇2021年“三公”经费财政拨款预算数26万元，较上年减少32.38%，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费18万元。

（一）因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2021年公务用车购置及运行维护费18万元，其中：公务用车购置支出0.00万元。2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出18万元。计划用于参加县级会议、下村开展各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行维护费较2020年减少1.5万元，下降7.69%。主要原因是：公务用车减少一辆，以及党委政府也进一步严格执行了中央八项规定，压减了公务用车运行维护支出。

（三）公务接待费

2021年公务接待费8万元。计划用于县级部门到镇乡检查工作。2021年公务接待费预算较2020年预算减少10.95万元，下降57.78%。主要原因是原三个乡镇的公务接待压减为了一个，党委政府也进一步严格执行了中央八项规定，减少了公务接待费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

古井镇2021年政府性基金预算财政拨款收入35.12万元。2021年政府性基金预算财政拨款支出35.12万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　本部门2021年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，古井镇机关及便民服务中心等6家参照公务员法管理的事业部门的机关运行经费财政拨款预算为550.66万元，比2020年预算增加61.21万元，增长12.51 %。
    （二）政府采购情况

2021年度，古井镇政府采购预算总额55.12万元，主要用于公务用车运行及维护、污水处理及垃圾清运、办公设备（空调、电脑、打印机）等采购。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2020年底，古井镇共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

本部门2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年古井镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共预算三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

表8.2021年部门整体绩效目标表

三台县古井镇2021年部门预算公开附表.xls