中新镇 2021年部门预算编制说明

2021-03-31 14:08文章来源: 中新镇
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中新2021年预算信息公开表.xls

中新镇

2021年部门预算编制说明

 

一、主要职能及主要工作

(一)职能简介

(1)坚持科学发展,落实惠农政策。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革
    (2)促进经济发展,増加农民收入。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区城特色经济,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,保护环境,组织农村基础设施建设,落实强农恵农施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织展,提高经济发展的质量和水平,努力増加农民的收入。
    (3)强化公共服务,着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系,依法做好民政、政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源发,引导农村余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题
    (4)加强社会管理,维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护,民族与宗和各突发事作应急处理等本行政区域的社会管理工作,依法保护各类经济组织和公民的合法权益,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保乡村会稳定
    (5)推进基层民主,促进农村和谐指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制:推进村务、务公开,保障农民众民主权利,促进农村社会组织康发展,増强社会治功能

(二)2021年重点工作

一是抓好村(社区)两委换届相关工作,建好建强基层治理队伍。深入调研,制定预案,确保村(居)委会换届平稳推进。抓好村居干部培训教育,着力提升干部队伍履职能力、弘扬基层风清气正,增强干事热情和创业自信。完善基层治理体系,理顺断点、堵点和痛点,最大限度地激发党群、干群凝聚力。

二是持续用力巩固提升脱贫成效,助推实施乡村振兴战略。进一步强化帮扶责任,严守“脱贫不脱帮扶”的纪律,保持帮扶力量不变、帮扶力度不减,常态化、制度化开展“回头看、回头帮”。做好监测预警和动态帮扶,运用政策保障、产业就业扶持、消费扶贫等手段,综合施策防止致贫返贫。做好新冠肺炎等疾病预防和防灾减灾工作,防止因病因灾致贫返贫。

三是推动农业供给侧结构性改革,在产业发展上提质增效。深入贯彻中央经济工作会议精神,深化农业农村改革,力争2021年藤椒产业实现增收,并完善利益联结机制。依托三射路、中涪路,打造优质水果产业带。依托大兴农机专合社,规划发展优质大米2000亩、优质蔬菜500亩。以“五好农牧”“兰玉升”农业开发有限公司为龙头,积极支持生猪产业规模化发展,重点扶持建设标准化规模养殖小区和规模养殖场。千方百计抓好非洲猪瘟防控,力争全年出栏生猪3万头。持续加大招商引资力度,吸引外来投资在原恒昌制衣、双龙服饰旧址开展生产。以中涪路和藤椒产业为基础,逐步建立产销一体的仓储、物流、电子商务等配套产业,积极培育规上服务业,突破服务业发展瓶颈。

四是加快环境优化提升,提升群众获得感和认同感。深化场镇五乱治理,优化生活污水处理厂配套管线建设,提高污水收集处理率;实施场镇亮化工程,解决有路无灯,有灯不亮等场镇功能不完善的问题。深化“千村整治、万家评比”活动,激发全民参与,推进环境全面提升。建立健全农村生活垃圾收转运体系、生活垃圾付费制度,全面提升农村生活垃圾处置能力和水平。全面落实河(湖)长制工作,持续抓好秸秆全年、全域禁烧;加大土壤污染防治力度,重点管控农业面源污染。

五是全面加强党的领导,有力有效提升基层治理水平。深化综治平安建设,巩固提升扫黑除恶专项斗争质效,营造风清气正社会环境。深入开展矛盾纠纷多元化解、突出矛盾纠纷排查化解专项行动,健全辖区群防群治机制,因人施策对现有的信访积案逐步进行化解,逐步改善我镇重访、缠访的不良风气。落实安全生产“一岗双责”,确保安全生产零责任事故,强化消防、交通、食品等重点领域安全宣传和监管,确保群众生命财产安全。落实各项惠民惠农政策,从就业、民政救济等多渠道加强民生保障,实现辖区社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

中新镇纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构13个,分别为:综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、财政工作办公室,事业单位分别为便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化中心、中新敬老院、乐加敬老院行政编制35行政,工勤编制3个,事业编制22个,实有在职加退休人员88人,其中公务(参公)员31,工勤3人,事业人员17人,退休25人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,中新镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款,政府性基金预算 ;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。中新镇本年收支总预算1301.40万元,比上年收支预算总数减少215.98万元,主要原因是压缩了村级办公经费和一事一议项目建设资金

(一)收入预算情况

中新镇2021年收入预算1301.40万元,其中:经费拨款1282.13万元,占98.52%,政府性基金预算19.27万元,占1.48%。

(二)支出预算情况

中新镇2021年支出预算1301.40万元,其中:基本支出1282.13万元,占98.52%,项目支出19.27万元,占1.48%

四、财政拨款收支预算情况

中新镇2021年财政拨款收支总预算1301.40万元,比上年财政拨款收支总预算减少215.98万元,主要原因是压缩了村级办公经费和一事一议项目建设资金

收入包括:本年经费拨款1282.13万元,政府性基金预算19.27万元;支出包括:一般公共服务支出521.23万元,国防支出4.00万元,教育支出1.85万元,文化旅游体育与传媒支出21.07万元,社会保障和就业支出120.41万元,卫生健康支出24.89万元,节能环保支出5.00万元,城乡社区支出56.72万元,农林水支出499.46万元,交通运输支出7.00万元,住房保障支出39.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中新镇2021年一般公共预算当年拨款1282.13万元,比上年预算数减少214.75万元,主要原因是压缩了村级办公经费和一事一议项目建设资金。。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

中新镇2021年一般公共预算当年拨款支出1282.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出521.23万元,占40.65%,国防支出4.00万元,占0.31%,教育支出1.85万元,占0.14%,文化旅游体育与传媒支出21.07万元,占1.64%,社会保障和就业支出120.41万元,占9.39%,卫生健康支出24.89万元,占1.94%,节能环保支出5.00万元,占0.39%,城乡社区支出37.45万元,占2.92%,农林水支出499.46万元,占38.96%,交通运输支出7.00万元,占0.55%,住房保障支出39.77万元,占3.10%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为7.51万元,主要用于镇人大主席工资。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2021年预算数为4.00万元,主要用于两次人大会议支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为403.56万元,主要用于政府在职人员工资等支出。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为18.47万元,主要用于日常政府维护资金。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2021年预算数为22.19万元,主要用于行政工勤人员工资支出。

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2021年预算数为10.00万元,主要用于信访稳定资金。

7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2021年预算数为5.60万元,主要用于普查活动资金。

8、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2021年预算数为2.88万元,主要用于记账户补助。

9、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为5.00万元,主要用于群团工资资金。

10、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为36.01万元,主要用于党委干部工资等支出。

11、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为6.00万元,主要用于党员慰问教育等资金。

12、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2021年预算数为4.00万元,主要用于两季征兵支出。

13、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为1.85万元,主要用于机关干部培训支出。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为21.07万元,主要用于宣传文化中心干部工资支出。

15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2021年预算数为20.26万元,主要用于农民工服务中心干部工资支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为53.03万元,主要用于干部养老保险。

17、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2021年预算数为18.59万元,主要用于敬老院干部工资支出。

18、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2021年预算数为28.53万元,主要用于便民服务中心暨退役军人事务管理站干部工资支出。

19、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2021年预算数为5.00万元,主要用于计生工资经费。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为13.12万元,主要用于行政干部医保。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为6.76万元,主要用于事业干部医保。

22、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2021年预算数为5.00万元,主要用于秸秆禁烧开支。

23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2021年预算数为37.45万元,主要用于两个社区办公经费及干部生活补助。

24、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2021年预算数为36.45万元,主要用于农业综合服务中心干部工资支出。

25、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2021年预算数为6.40万元,主要用于农业病虫害防治支出。

26、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021年预算数为16.75万元,主要用于第一书记、贫困村驻村工作队工作经费和工作队员。农技员生活补助。

27、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算数为439.86万元,主要用于村(组)干部生活补助和村级组织活动及办公经费。

28、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2021年预算数为7.00万元,主要用于村级交通维护。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为39.77万元,主要用于职工住房公积金。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

中新镇2021年一般公共预算基本支出1282.13万元,其中:

人员经费927.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费354.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

中新镇2021年三公经费财政拨款预算数21.60万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元;公务用车购置费支出预算0.00万元;公务用车运行维护费支出预算为11.70万元;公务接待费支出预算为9.90万元。

(一)因公出国(境)费

2021年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆。

2021年公务用车购置及运行维护费11.70万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元。2021年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出11.70万元。计划用于参加县级会议、下村开展各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行费较2020年没有变化

(三)公务接待费

2021年公务接待费9.90万元。计划用于县级部门到镇乡检查工作2021年公务接待费较2020年无变化

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

中新镇2021年政府性基金预算财政拨款收入19.27万元。2021年政府性基金预算财政拨款支出19.27万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2021年度,中新镇单位运行经费支出181.59万元。

(二)政府采购支出情况

2021年度,中新镇政府采购预算总额38.18万元,主要用于公务车维护及办公用品采购

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,中新镇共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。

本部门2020年底占有使用的国有资产无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、等日常办公设备。)

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2021年我单位按项目要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除 财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

中新2021年预算信息公开表.xls

(1)坚持科学发展,落实惠农政策。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革
    (2)促进经济发展,増加农民收入。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区城特色经济,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,保护环境,组织农村基础设施建设,落实强农恵农施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织展,提高经济发展的质量和水平,努力増加农民的收入。
    (3)强化公共服务,着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系,依法做好民政、政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源发,引导农村余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题
    (4)加强社会管理,维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护,民族与宗和各突发事作应急处理等本行政区域的社会管理工作,依法保护各类经济组织和公民的合法权益,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保乡村会稳定
    (5)推进基层民主,促进农村和谐指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制:推进村务、务公开,保障农民众民主权利,促进农村社会组织康发展,増强社会治功能

(二)2021年重点工作

一是抓好村(社区)两委换届相关工作,建好建强基层治理队伍。深入调研,制定预案,确保村(居)委会换届平稳推进。抓好村居干部培训教育,着力提升干部队伍履职能力、弘扬基层风清气正,增强干事热情和创业自信。完善基层治理体系,理顺断点、堵点和痛点,最大限度地激发党群、干群凝聚力。

二是持续用力巩固提升脱贫成效,助推实施乡村振兴战略。进一步强化帮扶责任,严守“脱贫不脱帮扶”的纪律,保持帮扶力量不变、帮扶力度不减,常态化、制度化开展“回头看、回头帮”。做好监测预警和动态帮扶,运用政策保障、产业就业扶持、消费扶贫等手段,综合施策防止致贫返贫。做好新冠肺炎等疾病预防和防灾减灾工作,防止因病因灾致贫返贫。

三是推动农业供给侧结构性改革,在产业发展上提质增效。深入贯彻中央经济工作会议精神,深化农业农村改革,力争2021年藤椒产业实现增收,并完善利益联结机制。依托三射路、中涪路,打造优质水果产业带。依托大兴农机专合社,规划发展优质大米2000亩、优质蔬菜500亩。以“五好农牧”“兰玉升”农业开发有限公司为龙头,积极支持生猪产业规模化发展,重点扶持建设标准化规模养殖小区和规模养殖场。千方百计抓好非洲猪瘟防控,力争全年出栏生猪3万头。持续加大招商引资力度,吸引外来投资在原恒昌制衣、双龙服饰旧址开展生产。以中涪路和藤椒产业为基础,逐步建立产销一体的仓储、物流、电子商务等配套产业,积极培育规上服务业,突破服务业发展瓶颈。

四是加快环境优化提升,提升群众获得感和认同感。深化场镇五乱治理,优化生活污水处理厂配套管线建设,提高污水收集处理率;实施场镇亮化工程,解决有路无灯,有灯不亮等场镇功能不完善的问题。深化“千村整治、万家评比”活动,激发全民参与,推进环境全面提升。建立健全农村生活垃圾收转运体系、生活垃圾付费制度,全面提升农村生活垃圾处置能力和水平。全面落实河(湖)长制工作,持续抓好秸秆全年、全域禁烧;加大土壤污染防治力度,重点管控农业面源污染。

五是全面加强党的领导,有力有效提升基层治理水平。深化综治平安建设,巩固提升扫黑除恶专项斗争质效,营造风清气正社会环境。深入开展矛盾纠纷多元化解、突出矛盾纠纷排查化解专项行动,健全辖区群防群治机制,因人施策对现有的信访积案逐步进行化解,逐步改善我镇重访、缠访的不良风气。落实安全生产“一岗双责”,确保安全生产零责任事故,强化消防、交通、食品等重点领域安全宣传和监管,确保群众生命财产安全。落实各项惠民惠农政策,从就业、民政救济等多渠道加强民生保障,实现辖区社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

中新镇纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构13个,分别为:综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、财政工作办公室,事业单位分别为便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化中心、中新敬老院、乐加敬老院行政编制35行政,工勤编制3个,事业编制22个,实有在职加退休人员88人,其中公务(参公)员31,工勤3人,事业人员17人,退休25人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,中新镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款,政府性基金预算 ;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。中新镇本年收支总预算1301.40万元,比上年收支预算总数减少215.98万元,主要原因是压缩了村级办公经费和一事一议项目建设资金

(一)收入预算情况

中新镇2021年收入预算1301.40万元,其中:经费拨款1282.13万元,占98.52%,政府性基金预算19.27万元,占1.48%。

(二)支出预算情况

中新镇2021年支出预算1301.40万元,其中:基本支出1282.13万元,占98.52%,项目支出19.27万元,占1.48%

四、财政拨款收支预算情况

中新镇2021年财政拨款收支总预算1301.40万元,比上年财政拨款收支总预算减少215.98万元,主要原因是压缩了村级办公经费和一事一议项目建设资金

收入包括:本年经费拨款1282.13万元,政府性基金预算19.27万元;支出包括:一般公共服务支出521.23万元,国防支出4.00万元,教育支出1.85万元,文化旅游体育与传媒支出21.07万元,社会保障和就业支出120.41万元,卫生健康支出24.89万元,节能环保支出5.00万元,城乡社区支出56.72万元,农林水支出499.46万元,交通运输支出7.00万元,住房保障支出39.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中新镇2021年一般公共预算当年拨款1282.13万元,比上年预算数减少214.75万元,主要原因是压缩了村级办公经费和一事一议项目建设资金。。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

中新镇2021年一般公共预算当年拨款支出1282.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出521.23万元,占40.65%,国防支出4.00万元,占0.31%,教育支出1.85万元,占0.14%,文化旅游体育与传媒支出21.07万元,占1.64%,社会保障和就业支出120.41万元,占9.39%,卫生健康支出24.89万元,占1.94%,节能环保支出5.00万元,占0.39%,城乡社区支出37.45万元,占2.92%,农林水支出499.46万元,占38.96%,交通运输支出7.00万元,占0.55%,住房保障支出39.77万元,占3.10%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为7.51万元,主要用于镇人大主席工资。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2021年预算数为4.00万元,主要用于两次人大会议支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为403.56万元,主要用于政府在职人员工资等支出。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为18.47万元,主要用于日常政府维护资金。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2021年预算数为22.19万元,主要用于行政工勤人员工资支出。

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2021年预算数为10.00万元,主要用于信访稳定资金。

7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2021年预算数为5.60万元,主要用于普查活动资金。

8、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2021年预算数为2.88万元,主要用于记账户补助。

9、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为5.00万元,主要用于群团工资资金。

10、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为36.01万元,主要用于党委干部工资等支出。

11、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为6.00万元,主要用于党员慰问教育等资金。

12、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2021年预算数为4.00万元,主要用于两季征兵支出。

13、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为1.85万元,主要用于机关干部培训支出。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为21.07万元,主要用于宣传文化中心干部工资支出。

15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2021年预算数为20.26万元,主要用于农民工服务中心干部工资支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为53.03万元,主要用于干部养老保险。

17、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2021年预算数为18.59万元,主要用于敬老院干部工资支出。

18、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2021年预算数为28.53万元,主要用于便民服务中心暨退役军人事务管理站干部工资支出。

19、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2021年预算数为5.00万元,主要用于计生工资经费。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为13.12万元,主要用于行政干部医保。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为6.76万元,主要用于事业干部医保。

22、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2021年预算数为5.00万元,主要用于秸秆禁烧开支。

23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2021年预算数为37.45万元,主要用于两个社区办公经费及干部生活补助。

24、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2021年预算数为36.45万元,主要用于农业综合服务中心干部工资支出。

25、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2021年预算数为6.40万元,主要用于农业病虫害防治支出。

26、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021年预算数为16.75万元,主要用于第一书记、贫困村驻村工作队工作经费和工作队员。农技员生活补助。

27、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算数为439.86万元,主要用于村(组)干部生活补助和村级组织活动及办公经费。

28、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2021年预算数为7.00万元,主要用于村级交通维护。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为39.77万元,主要用于职工住房公积金。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

中新镇2021年一般公共预算基本支出1282.13万元,其中:

人员经费927.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费354.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

中新镇2021年三公经费财政拨款预算数21.60万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元;公务用车购置费支出预算0.00万元;公务用车运行维护费支出预算为11.70万元;公务接待费支出预算为9.90万元。

(一)因公出国(境)费

2021年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆。

2021年公务用车购置及运行维护费11.70万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元。2021年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出11.70万元。计划用于参加县级会议、下村开展各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行费较2020年没有变化

(三)公务接待费

2021年公务接待费9.90万元。计划用于县级部门到镇乡检查工作2021年公务接待费较2020年无变化

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

中新镇2021年政府性基金预算财政拨款收入19.27万元。2021年政府性基金预算财政拨款支出19.27万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2021年度,中新镇单位运行经费支出181.59万元。

(二)政府采购支出情况

2021年度,中新镇政府采购预算总额38.18万元,主要用于公务车维护及办公用品采购

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,中新镇共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。

本部门2020年底占有使用的国有资产无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、等日常办公设备。)

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2021年我单位按项目要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除 财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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