三台县广利乡2019年预算编制说明

2020-07-20 19:46文章来源: 紫河镇
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三台县广利乡2019年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)广利乡职能简介

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)广利乡2019年重点工作

一、党建引领促发展,强化支部建设    

1.专注产业发展,助推经济腾飞。

产业基础不断夯实。始终保持专注发展定力,主动适应经济发展新常态,坚定不移实施“产业发展大会战”。农业经济运行平稳。支持鼓励有志之士返乡创业,支持藤椒、三红柚、生态蔬菜等果蔬项目发展壮大,建设藤椒、三红柚基地近千亩。发展家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体11个。春远合作社霞晖生态蔬菜合作社等农业产业项目有序推进,持续向好大力发展电子商务进农村,不断刷新电子商务网店交易额。

合作共赢成效显著全面优化招商引资体制机制,制定外来投资优惠政策,全民参与招商引资。召开与广利籍成功人士、成都商人等投资者洽谈举办专题招商会2次,与2家企业意向性达成投资协议,协议引资千万余

2.统筹城乡发展,建设静美山乡生态广利。

生态环境持续改善。污染防治“三大战役”纵深推进。对辖区内砖厂、屠宰场、养猪场16处进行彻底排查、治理。对2家超标排放的污染场所,一律实行停产整治,深入推进河长制、秸秆禁烧工作。打造“源头治污工程”,严把项目入口关,对2个新建项目严格执行环评制度。场乡建成区全面实现雨污分流,乡污水处理厂建设工作正在有序推进“户分类、村收集、转运”的村环卫一体化体系已形成大大污水、垃圾处理能力。实行差别化水价、电价,促进资源节约和污染减排。全面推行河长制,河湖水域环境明显改善。

3.坚持以民为本,民生福祉再谱新篇

脱贫攻坚扎实推进强力推进脱贫攻坚“春季攻势”“夏季战役”“秋季攻坚”“冬季冲刺”。统筹“五个一”“三个一”帮扶力量,强化与帮扶单位的紧密衔接,整合各类帮扶力量形成脱贫攻坚强大合力,健全完善帮扶力量管理服务工作机制。贫困线和农村低保保障标准实现两线合一”,清退不符合条件贫困人口70人。投入200余万元,实施完成贫困村道路、水利等基础设施建设。真心真情关怀贫困群众,开展集中送温暖活动2次,赠送棉被60床。全顺利完成省、县对1个贫困村摘帽和贫困户退出验收工作。

社会事业全面发展。加快教育、医疗、养老等民生领域改革,率先形成城乡一体的社会保障体系,基本公共服务实现全覆盖。就业形势保持良好,城乡新增就业30余人,城乡居民收入增长与经济发展同步加大对困难群体的救助力度。医疗、困难救助人数100余人。建成日间照料中心3个。大力弘扬社会主义核心价值观,群众性精神文明创建活动广泛开展。认真落实意识形态工作责任制,持续加强舆论引导和阵地管理。推进文化体制改革文艺精品不断涌现,文化创意产业活力增强,市民文化生活丰富多彩。全民健身和体育事业向前发展。

社会治理不断加强社会管理体系逐步完善,基层服务管理能力得到增强,社会组织健康发展。进居寺村获得“全文明村称号化解信访积案2件,解决历史遗留问题1件。深入开展隐患排查治理和重点行业领域安全专项整治,整改隐患6处。深化城管理和执法体制改革,网格化管理体系不断完善,广利国家标准综治中心雪亮工程建设项目有序推进

4.持续改进工作作风,政府建设再踏新程

政府党建扎实开展。政府系统从严治党主体责任全面落实,“两学一做”学习教育常态化制度化工作扎实开展。党的十九大精神学习贯彻掀起高潮,“纪律教育学习月”务实推进。扶贫领域突出问题、“微腐败”和违反中央八项规定精神等专项治理深入实施,查处扶贫领域违纪违规案件3件3人,政府系统作风建设呈现新气象。

政府民主建设大幅提升。人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度优势得到充分发挥,爱国统一战线巩固壮大,工青妇等人民团体桥梁纽带作用增强。开展人大主席团对换届以来政府工作的视察评议活动。加强党管武装,广泛开展双拥共建活动,推动军民融合深度发展。

政府法治建设不断深化司法体制改革进展顺利,全民法治意识普遍提高。深入实施党委议事决策制度,健全依法决策机制。深化政务、村(居)务公开。深入开展“七五”普法宣传教育,坚持会前学法讲纪制度,推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境。

二、部门预算单位构成

广利乡下属单位6个,其中行政单位3个,分别是乡党委、乡人大、乡政府;事业单位3,分别是乡社会事务服务中心、乡农业服务中心、乡敬老院

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,广利乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。广利乡2019年收支总预算508.27万元。

(一)收入预算情况

广利乡2019年收入预算508.27万元,其中:一般公共预算拨款收入508.27万元,占100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

广利乡2019年支出预算508.27 万元,其中:基本支出445.52万元,占87.65%;项目支出62.75万元,占12.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广利乡2019年财政拨款收支总预算508.27万元。收入包括:一般公共预算拨款收入508.27万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出159.01万元、教育支出0.46万元、社会保障和就业支出77.25万元、卫生健康支出9.04万元、节能环保支出12.7万元、城乡社区支出13.64万元、农林水支出222.87万元、交通运输支出3万元、住房保障支出10.31万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

广利乡2019一般公共预算当年拨款508.27万元,比2018年预算数减少141.54万元。主要是项目资金减少
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出159.01万元,占31.28 %;;教育支出0.46万元,占0.09 %;社会保障和就业支出77.25万元,占15.2 %;卫生健康支出9.04万元,占1.78 %;节能环保支出12.7万元,占2.5 %;城乡社区支出13.64万元,占2.68 %;农林水支出222.87万元,占43.85%;交通运输支出3万元,占0.59%;住房保障支出10.31万元,占2.03%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年预算数为5.57万元,主要用于:广利乡人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2019年预算数为3.18万元,主要用于广利乡人民代表大会的正常运转的基本支出,人大会议的召开。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为109.19万元,主要用于:广利乡政府正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为13.13万元,主要用于:广利乡政府未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2019年预算数为3万元,主要用于:广利乡政府接待群众来信来访方面支出。

6、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2019年预算数为1万元,主要用于:开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出

7、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2019年预算数为1.44万元,主要用于:统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

8、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2019年预算数为0.53万元,主要用于:纪检监察岗位津贴的支出。

9、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2万元,主要用于:群主团体事务方面的支出。

10、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为19.6万元,主要用于:党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为0.37万元,主要用于:党员教育经费等支出

12、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为0.46万元,主要用于:各部门安排的用于培训的支出

13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2019年预算数为10.97万元,主要用于:镇直属社会保障所事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为17.28万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险费支出

15、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2019年预算数为5.32万元,主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

16、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2019年预算数为43.68万元,主要用于:用于农村五保救济费。

17、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2019年预算数为3万元,主要用于:计生办办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为4.26万元,主要用于:镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为1.78万元,主要用于:镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

20、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2019年预算数为12.7万元,主要用于:完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧河道治理等支出。

21、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为13.64万元,主要用于:社区干部生活补助、日常办公经费等。

22、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算数为14.83万元,主要用于:用于农业服务中心事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

23、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为14.61万元,主要用于:开展扶贫工作的经费支出。

24、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为193.43万元,主要用于:村社干部生活补助、村组织活动和公共服务运行经费等。

25、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2019年预算数为3万元,主要用于:全镇公路交通运输安全管理支出。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为10.31万元,主要用于: 用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广利乡2019年一般公共预算基本支出445.52万元,其中:人员经费340.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费104.65万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广利乡2019“三公”经费财政拨款预算数10.45万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费4.75万元,公务用车购置及运行维护费5.7万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长0 %,与上年预算持平。

(二)公务接待费与2018年预算减少5%。主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少5 %。主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

单位现有公务用车1辆,2019年没有安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费5.7万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,广利乡机关运行经费财政拨款预算为104.65万元,比2018年预算减少2.96万元,降低2.76%。
    (二)政府采购情况

广利乡2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2018年底,广利乡所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019广利乡所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
   十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

15.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指反映用于兵役征集等方面的支出。

20.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

24.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指反映农村特困人员救助供养支出。

25.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

26.卫生健康支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):指反映用污水处理费安排的其他支出。

32.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

36.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全的支持。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

广利乡2019预算公开.XLS

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