三台县紫河镇2019年预算编制说明

2019-07-18 17:00文章来源: 紫河镇
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三台县紫河镇2019年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)紫河镇职能简介

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)紫河镇2019年重点工作

一、党建引领促发展,强化支部建设    

一是落实经费保障,基层党建经费投入到位,增强支部的战斗堡垒作用,在确保各村工作经费保障和公共服务维护经费保障到位的同时,全力争取上级项目投入农村产业发展、基础设施建设,增强农村经济发展后劲。二是注重培养后备干部,扎实做好优秀农民工的培养回引,留住农村人才,发挥新乡贤的智力,人才优势助力发展乡村振兴。

二、优化产业结构,助推农村经济发展

一是加快推进1+2产业,今年确保新栽植藤椒1500亩;抓好已栽植藤椒的管理,利用空行套种提高土地利用效率。二是大力支持“梓龙”“双雄”两个养鸡专业合作社,规范合作社运作,实现年出栏肉鸡50万只带动贫困户脱贫致富;三是支持贫困村因地制宜发展稻田水产养殖,实现贫困户增收,村集体经济壮大双赢。四是大力支持龙台寺村福兴地养猪场建设,发展养殖循环农业。五是加快建设五福桥村与铁骑力士合作投资2000万、占地120亩、年孵化3000万羽鸡苗项目。

三、因地制宜,改善农业农村基础设施

一是抓好中涪路、广紫路、建紫路为骨干,村社户道路为支系的干支互联互通交通网络体系的维护;二是争取贫困村扶贫项目,建设产业社道4公里。四是实施好秀才沟村、深垭井村、龙台寺村、建设村的扶贫水利道路项目建设,进一步改善贫困村基础设施。

四、优化格局,促进城乡大提升

一是建设好深垭井村居民集中点建设。按照风貌统一、庭院绿化、硬化、亮化、污水集中处理的标准建设;让贫困户住上好房子,建成居民住房集中点1处:二是打赢土坯房歼灭战,强力推进农村危房改造,改善群众住房条件;三是实施好场镇主街人行道整治,提升场镇承载功能。四是做好农村厕所分类摸排统计工作,为开展“厕所革命”奠定基础;五是加强环境保护及城乡环境综合治理,实施场镇、农村垃圾一体化处理,引导居民养成好习惯,强力推进畜牧养殖、河道污染治理,让洁、净、美、齐成为环境新常态。

五、改善民生,努力建设幸福美丽紫河

一是落实好就业扶贫政策。鼓励返乡人才回家创业,依托农业产业化经济兴办实体经济,就地新增从业岗位300人以上;二是着力改善民生做实社会保障。认真落实农村低保、五保和大病救助政策,切实解决受灾群众生活困难,做好残疾人“量体式裁衣”个性化服务工作;三是决战决胜脱贫攻坚。扎实开展好六个一帮扶,全面推进脱贫攻坚作风建设,举全镇之力下足绣花功夫,打好脱贫攻坚战,圆满完成两个贫困村退出102户236人脱贫任务。推进产业扶贫,重点推动发展好贫困村以藤椒、水产养殖为重点的产业助农增收,最大限度地增强贫困户的造血功能,增强农民增收致富的内生动力;四是提高政府公共服务能力,加强我镇公共设施建设,发展教育、科技、文化、卫生、体育等公共事业,重点抓好义务教育学校学生免费营养午餐、青少年校园足球等工作;五是加强生态文明建设。着力改善人居环境,保障整村推进农村厕所革命,继续加强天然林保护工作,巩固绿化成果;加强环境保护深入推进城乡环境综合治理、秸秆禁烧、河长制工作,严格执行环境影响评价制度,强化畜牧,农业面源、水葫芦污染治理。

六、强化法治建设,构建和谐社会

一是深入推进依法行政。坚持依法行政、坚持秉公文明执法,规范执法裁量权;二是不断创新社会管理,实施场镇“小天网”,农村“雪亮”工程,落实网格化服务管理。建立问题台账和责任倒逼机制,落实辖区负责、领导包案责任,加强安全生产和食品药品安全监管,做到定期安全隐患排查,成立固定自然灾害应急抢险队伍,完善应急预案;三是加强法制宣传教育。实施好“七五”普法工作,引导人民群众形成办事依法、遇事找法、解决问题用法的良好习惯。切实做好法律援助、法律服务、社区矫正工作,努力为人民群众排忧解难;四是加强基层民主政治建设。强化村居两委换届后干部的培训教育,夯实基础战斗堡垒,注重村务监督委员会充分发挥好作用

七、转变作风,切实加强政府自身建设

一是提高执行能力。严格依法办事,正确履行政府职能,开展“效能风暴”行动,坚决纠正行政不作为、乱作为现象。狠抓督促检查和跟踪问效,强化目标管理、绩效考核和行政问责,提高政府执行力和公信力,规范政务服务工作,简化办事程序,提供便民服务;二是构建一心一意谋发展,真心实意解决群众问题的发展态势,努力做到群众满意;三是始终坚持廉洁从政,认真落实党风廉政责任制,严格执行廉政规定,加强预算管理,压缩公用经费开支,把有限财力用到经济社会发展上,营造风清气正的政治生态,树立为民务实、清廉的政府形象。

二、部门预算单位构成

紫河镇行政村15个,村民小组112个,社区1个,编制总数28个,其中行政编制18个,行政工勤编制2个,事业编制8个。行政在职19人,行政工勤在职1人,事业在职6人,行政事业离退休19人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,紫河镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。紫河镇2019年收支总预算771.71万元。

(一)收入预算情况

紫河镇2019年收入预算771.71 万元,其中:一般公共预算拨款收入771.71万元,占100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

紫河镇2019年支出预算771.71 万元,其中:基本支出695.72万元,占90.15%;项目支出75.99万元,占9.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

紫河镇2019年财政拨款收支总预算771.71万元。收入包括:一般公共预算拨款收入771.71万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出239.29万元、教育支出0.68万元、社会保障和就业支出126.51万元、卫生健康支出20.6万元、节能环保支出23.6万元、城乡社区支出13.64万元、农林水支出325.92万元、交通运输支出5万元、住房保障支出16.48万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

紫河镇2019一般公共预算当年拨款771.71万元,比2018年预算数增加26.41万元。主要是项目资金增加
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出239.29万元,占31 %;;教育支出0.68万元,占0.08 %;社会保障和就业支出126.51万元,占16.39 %;卫生健康支出20.6万元,占2.67 %;节能环保支出23.6万元,占3.06 %;城乡社区支出13.64万元,占1.77 %;农林水支出325.92万元,占42.24%;交通运输支出5万元,占0.65 %;住房保障支出16.48万元,占2.14%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年预算数为9.81万元,主要用于:紫河镇人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2019年预算数为3.62万元,主要用于紫河镇人民代表大会的正常运转的基本支出,人大会议的召开。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为178.49万元,主要用于:紫河镇政府正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为4.22万元,主要用于:紫河镇政府未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2019年预算数为9.04万元,主要用于:紫河镇政府行政工勤的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费支出。

6、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2019年预算数为2万元,主要用于:紫河镇政府接待群众来信来访方面支出。

7、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2019年预算数为2万元,主要用于:开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出

8、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2019年预算数为1.44万元,主要用于:统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

9、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2019年预算数为0.53万元,主要用于:纪检监察岗位津贴的支出。

10、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2万元,主要用于:群主团体事务方面的支出。

11、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为24.87万元,主要用于:党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为1.28万元,主要用于:党员教育经费等支出

14、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为0.68万元,主要用于:各部门安排的用于培训的支出

15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2019年预算数为12.67万元,主要用于:镇直属社会保障所事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为27.58万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险费支出

17、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2019年预算数为15.57万元,主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2019年预算数为69.72万元,主要用于:用于农村五保救济费。

19、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2019年预算数为0.96万元,主要用于:主要用于民政60年代精简人员救济费。

20、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2019年预算数为6.53万元,主要用于:计生办人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

21、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2019年预算数为5.04万元,主要用于:计生办办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

 

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为6.81万元,主要用于:镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为2.22万元,主要用于:镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

24、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2019年预算数为23.6万元,主要用于:完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧河道治理等支出。

25、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为13.64万元,主要用于:社区干部生活补助、日常办公经费等。

26、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算数为16.05万元,主要用于:用于农业服务中心事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

27、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2019年预算数为6.4万元,主要用于:大学生村官生活补助、医疗保险支出。

28、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为16.17万元,主要用于:开展扶贫工作的经费支出。

29、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为287.3万元,主要用于:村社干部生活补助、村组织活动和公共服务运行经费等。

30、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2019年预算数为5万元,主要用于:全镇公路交通运输安全管理支出。

31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为16.48万元,主要用于: 用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

紫河镇2019年一般公共预算基本支出695.72万元,其中:人员经费526.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费169.23万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

紫河镇2019“三公”经费财政拨款预算数14.25万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费6.65万元,公务用车购置及运行维护费7.6万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长0 %,与上年预算持平。

(二)公务接待费与2018年预算减少5%。主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少5 %。主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

单位现有公务用车1辆,2019年没有安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费7.6万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,紫河镇机关运行经费财政拨款预算为169.23万元,比2018年预算减少3.96万元,降低2.28%。
    (二)政府采购情况

紫河镇2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2018年底,紫河镇所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019紫河镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
   十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

15.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指反映用于兵役征集等方面的支出。

20.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

24.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指反映农村特困人员救助供养支出。

25.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

26.卫生健康支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):指反映用污水处理费安排的其他支出。

32.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

36.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全的支持。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

2019年预算公开.XLS

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