2019年部门决算编制说明

2020-10-21 14:29文章来源: 紫河镇
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2019年度

三台县紫河镇部门决算


    

 

公开时间:2020年1019

 

目录

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、构设置 10

第二部分 2019年度部门决算情况说明 11

一、 入支出决算总体情况说明 11

二、 入决算情况说明 11

三、 出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

、其他重要事项的情况说明 19

第三部分词解释 29

四部分 附件 36

附件 36

五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、出决算表 39

四、政拨款收入支出决算总表 39

五、政拨款支出决算明细表 39

六、般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、有资本经营预算支出决算表 39

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定,制定本乡的工作目标、发展规划和实施办法,并认真组织实施。

2、认真执行本级党代会和人民代表大会的决议,坚决执行上级党政机关的决定和命令,保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

3、以经济建设为中心,强化发展规划,重点发展临港工业、种植业、养殖业,强化城乡管理和市场监管,加强市政公共设施建设,加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化职能,加强农村基础设施建设,促进农村经济发展。

4、加强党的建设,做好党务工作;加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的建设和管理,提高办事效率;充分发挥基层党组织在农村工作中的核心领导作用。

 5、依法治乡,强化社会治安综合治理,坚持不懈地抓好社会治安和维稳工作,建立和健全群防群治网络,打击违法犯罪活动,维护社会稳定。

6、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作。

7、制定本辖区精神文明、物质文明和政治文明工作规划,抓好三个文明建设。

8、科学组织资源,技术和人才开发,汇集和传播经济信息,推广科学技术成果,为企业和其他经济组织服务。

9、按照国家法律和政策,对行政区域内各行业实行监督管理,保障个体经营者和其他经济组织守法经营,照章纳税。

10、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间的关系,理顺政府部门之间、政府与事业单位之间、政府与企业之间的关系。

11、指导村(居)民委员会工作,充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用,推进村民依法自治工作。

12、指导、协调社区(居委会)搞好社区居民管理和社区服务工作。

13、承办县委、县政府交办的其它工作任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,镇人民政府高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习党的十九大精神党的十九届四中全会精神全面落实科学发展观,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以县委建设四川三产融合综合示范区,深度参与川渝经济合作示范,打造绵阳南向东出战略支点为着力点,严格落实县委“11331”发展战略和挂图作战各项要求专注发展,切实加强对经济运行的分析和调控,镇域经济实现平稳健康发展,圆满完成年初制定的各项目标任务

一年来,我们主要做了以下工作。

一、经济持续快速发展,社会事业全面进步

(一)狠抓农业产业实现促农增收致富

2019年,农村经济发展始终以农业强、农村美、农民富为目标,以“产业大会战、三变改革”为主线,培育新型农业经营主体,培植繁荣农村经济的新增长点,有序推进资源变资产、资金变股金、农民变股东的新农村建设改革发展新路子,大力培育以藤椒种植、金鸡代养、水产养殖为主的种养业农民专业合作社,强力推进农业转型升级。全镇建立农业产业发展专业合作社36个,集体资产经营专业合作社6个,农村劳务专业合作社13土地股份合作社9个一是产业推进有力有效。全镇成片发展藤椒10600余亩。二是产业扶贫取得新突破。建立以政府为主导的1+5,即“政府+支部+信用社+合作社+公司+贫困户”的产业扶贫模式,龙台寺村、半边街村红灯桥村金鸡代养”扶贫项目,112户贫困户入股,实现贫困户分红7,贫困村集体经济分红5.6万元鑫福“金猪代养”项目, 15 户贫困户入股,实现贫困户分红1.5万元,贫困村集体经济分红1.52万元。三是特色产业如雨后春笋。各村不等不靠,充分挖掘资源,竞相推进各自产业落地落实,稻田养鱼、龙虾养殖、蔬菜、药材、西瓜柑橘等农业产业发展项目顺利推进。四是大力度招商引资将招商引资工作作为活跃农村市场和繁荣农村经济的重要抓手引进四川润阳公司投资3000万元,在仙家井村建设生态环境旅游项目;引进绵阳梓商农业科技(集团)有限责任公司投资 5000 万,在红花园村建设养牛场项目五是道路水利建设持续夯实。争取上级补助1315.5万元,新建社道25.68公里,整治主干渠5.3公里修建维护提灌站2处整治山坪塘16口、新建蓄水池17口重点抓好主干支渠维护管理,充分发挥其输水蓄水功能,满足群众生产生活需要。

(二)狠抓人居环境整治建设美丽宜居家园

一是突出抓好畜牧养殖、秸秆禁烧、散乱污企业等环保重点工作。二是保障人居环境大改善和环保人员经费,秸秆禁烧巡查2600余次,跨县垃圾转运4352群防群控,扎实开展“非洲猪瘟紧急防控”工作,全域开展消毒灭源,在重要点位、村道路入口设立卡点29个,实行24小时轮流值班制,严格对过往车辆和人员进行消毒盘查散乱污”企业整改成效持续巩固提升,常态化环境治理工作日益加强。三是持续实“清河、护岸、净水、保水”四项行动突出抓好龙溪河整治、饮用水水源保护,专门聘请41名河道保洁专员维护河道清洁,再现青山绿水风貌五是认真开展城乡环境综合整治“三大革命”,分类推进农村户用厕所改造,目前改造厕所1988户;开展场镇环境治理,日清日扫成常态,居住环境大改善,城乡面貌日新月异。

(三)狠抓民生保障提升人民幸福指数

一是不断完善社会保障体系,深入推进惠民惠农财政补贴资金、“一卡通”发放工作,及时足额规范发放各类惠民惠农农业财政补贴资金共计357.91万元。二是2019年城乡居民医疗参保人数34297人,做好医疗救助工作,发放临时救助5.83万元,有效解决了看病贵、看病难的问题民政保障到位。农村居民社会养老保险完成22905人,农村贫困人口通过低保兜底、五保供养、优抚、重点优抚生活得到保障惠及1369人,补助资金共计发放506.56万元;全年共计支付精神病患者医疗费用30.5万元;做好老龄、残联工作,为高龄老人发放政策补助资金42.96万元,确保城乡居民老有所依,老有所养,发放残疾人各类惠民补贴37.6万元;做好双拥优抚安置工作,发放入伍义务兵家属优待金22.86万元;做好救灾工作,发放自然灾害补助资金29.5万元。四是认真落实“两免一补”政策和义务教育阶段农村学生营养善计划,发放雨露计划资金20.05万元。五是圆满完成府下达全年孕检人数“三金”兑付指标六是开展点对点招工动员宣传,2019年已为鸿星尔克翰彬霖鞋业招工20余人民群众的幸福指数在更加有力的社会保障中进一步提升。

(四)狠抓安全生产促进社会和谐稳定

一是按照“联系群众,了解民情,维护权益,促进稳定”的要求,以普法为重点统筹社会各方力量和资源要素,在“解民忧,化民怨,办实事”上狠下功夫,充分发挥大调解职能,全力以赴做好老上访户、老缠访户等重点信访人员的稳控工作。排查调处矛盾纠纷70余起,妥善稳控信访积案,解决好群众关心的热点难点问题二是建立健全安全生产管理机构和管理网络,实现了安全生产零事故;三是社会治安有效管控,网格化管理稳步推进落实,全年无一例刑事案件及群体案件发生。

(五)狠抓精准扶贫决战决胜全面小康

一是进一步全面摸清家底。全镇共有建档立卡贫困户1672户,4400人,12个省定贫困村。2019年脱贫153户,312已实现全部脱贫二是产业扶贫迈出坚实步伐。个养鸡专业合作社带动贫困村集体入股和112户贫困户入股,走出专业合作社扶持贫困村集体经济发展、贫困户增收的扶贫新路子。村村建扶贫产业,五个贫困村利用产业扶持基金建立藤椒产业园,共计2040余亩,为集体经济长期增收奠定了基础,有效地解决了空壳村的集体经济收入问题。三是大力推进住房安全保障工程。镇党委政府成立攻坚作战组,拆建并进,拆除土坯房1497户,完成地搬迁79户,D级危房改造8户,地质灾害避险搬迁11户,圆满完成危房改造任务,贫困户住房安全得到有力保障。四是文化扶贫助力脱贫攻坚。充分发挥镇文化站、日间照料中心及农家书屋的平台功能,群众文化蓬勃发展。开展为贫困村送文艺下乡5次,举办技能培训班11次,培训510余人次,贫困村的文化室、广播室、卫生室功能齐全,文化助力扶贫积极引导群众健康向上。五是新村聚居点建设取得实效,深垭井村、红花园村新村聚居点圆满完工,切实解决325户农户住房问题。

二、政府自身建设全面加强

一是始终坚持依法行政。进一步巩固和深化法制政府建设成果,组织机关干部学习法律法规;政府重大事项决定主动征询群众意见,自觉接受人大的监督、评议,确保依法行政。

二是工作作风更加务实。领导干部认真落实“两个”责任,切实解决了“四风”和“庸懒散浮拖”问题,并取得成效,达到整改目标要求;及时公开政务信息,提高人民群众的知情权、参与权和监督权。

三是廉政建设不断加强。一是完善财政制度,强镇村财经审计监督,严格村级公共运维补助资金的使用和管理,全面实施“村财镇管”“村账镇审”,充分发挥村民监督委员会作用,加强村级理财管理,加大村(居)财务审计和公开力度,有效预防腐败现象的发生;二是加强政务、财务公开力度;三是全面落实中央八项规定,全年“三公经费”比去年减少3.5%。促进政府机关党风廉政建设,树立为民务实清廉的机关干部形象。

 

二、构设置

按照县编委核定的机构有:紫河镇党委、紫河镇人大、紫河镇政府3个行政单位;有三台县紫河镇社会事务服务中心、紫河镇农业服务中心、紫河镇敬老院3个事业机构,本年与上年比无变化。

 


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2089.19万元。与2018年相比,收、支总计各减少505.34万元,下降24.18%。主要变动原因是政府性基金预算、项目预算减少,坚持厉行节约。

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计2089.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2089.19万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计2089.19万元,其中:基本支出1837.88万元,占87.97%;项目支出251.31万元,占12.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2089.19万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少505.34万元,下降24.18%。主要变动原因项目支出减少、坚持厉行节约。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2089.19万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少505.34万元,下降24.18%。主要原因是项目支出减少、坚持厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2089.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出674.05万元,占32.26%教育支出(类)1.62万元,占0.08%文化旅游体育与传媒支出(类)1.67万元,占0.08%社会保障和就业支出(类)支出358.98万元,占17.18%卫生健康支出31.68万元,占1.52%节能环保支出26.3万元,占1.26%;城乡社区支出40.92万元,占1.96%;农林水支出893.67万元,占42.77%;交通运输支出5.17万元,占0.25%;住房保障支出55.12万元,占2.64%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2089.19完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为17.62万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 支出决算为4.04万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为524.28万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为30.93万元,完成预算100%

5.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)机关服务(项): 支出决算为11.19万元,完成预算100%

6.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为3.38万元,完成预算100%

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 支出决算为3.78万元,完成预算100%

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项): 支出决算为3.03万元,完成预算100%

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 支出决算为1.3万元,完成预算100%

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为4.45万元,完成预算100%

11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为59.44万元,完成预算100%

12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为0.09万元,完成预算100%

13. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为10.53万元,完成预算100%

14.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为1.62万元,完成预算100%

15、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):支出决算为1.18万元,完成预算100%。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为0.49万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为45.27万元,完成预算100%

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为61.94万元,完成预算100%

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.87万元,完成预算100%

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为9.94万元,完成预算100%

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算为43.46万元,完成预算100%

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):支出决算为66.98万元,完成预算100%

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算为0.70万元,完成预算100%

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):支出决算为33.89万元,完成预算100%

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算为11.99万元,完成预算100%

26.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算为78.94万元,完成预算100%

27.社会保障和就业支出(类)其他生活补助(款)其他城市生活救助(项):支出决算为0.16万元,完成预算100%

28.社会保障和就业支出(类)其他生活补助(款)其他农村生活救助(项):支出决算为0.84万元,完成预算100%

29.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算为6.52万元,完成预算100%

30.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为3.2万元,完成预算100%

31.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为16.77万元,完成预算100%

32. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.19万元,完成预算100%

33.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算为4.36万元,完成预算100%

34.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为21.93万元,完成预算100%

35.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为40.92万元,完成预算100%

36.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为43.18万元,完成预算100%

37.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为7.77万元,完成预算100%

38.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算为10万元,完成预算100%

39.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为56.42万元,完成预算100%

40.农林水支出(类)农村综合改革(款)村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为686.3万元,完成预算100%

41.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算为80万元,完成预算100%

42.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为10万元,完成预算100%

43.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):支出决算为5.17万元,完成预算100%

44.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为55.12万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2089.19万元,其中:

人员经费1364.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费473.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为27.76万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.43万元,占51.98%;公务接待费支出决算13.33万元,占48.02%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出14.43万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.38万元,下降16.49%。主要原因是坚持八项规定,厉行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出14.43万元。主要用于脱贫攻坚、秸秆禁烧、信访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.33万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少1.22万元,下降9.15%。主要原因是坚持八项规定,厉行节约。

国内公务接待支出13.33万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待493批次,3832人次(不包括陪同人员),共计支出13.33万元,具体内容包括:脱贫攻坚督查验收、县级各部门各项工作检查等工作简餐。。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,紫河镇机关运行经费支出473.85万元,比2018年减少13.39万元,下降2.82%

(二)政府采购支出情况

2019年,紫河镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,紫河镇共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“专项普查活动”、“其他扶贫支出”、“人大会议”等 15个项目绩效目标实际完成情况。

1、城乡环境综合治理专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.93万元,执行数为21.93万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效遏制了农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象,营造干净、整洁、有序的宜居环境;完善了农村卫生基础设施;充分开发和利用宣传工具、宣传渠道,增强群众健康和卫生意识,加强健康知识培训与普及工作,进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。发现的主要问题:群众保护环境责任意识还待加强。下一步改进措施:加大政策宣传力度、营造良好的爱护环境氛围,提高群众环境保护意识和责任感,增强健康和卫生意识,减少垃圾乱扔、乱丢、乱倒现象,进一步提升人居环境,改善空气质量。

2. 人大会专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.04万元,执行数为4.04万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了人代会正常如期举行,保障了人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行,保障了人大日常工作的正常开展。发现的主要问题:调研不够全面深入。下一步改进措施:认真听取群众意见,积极采纳群众建议,改进工作方式,提升行政效能。

3. 农村道路交通安全专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.17万元,执行数为5.17万元,完成预算的100%。通过项目实施,完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识,保障农村道路交通安全工作的正常开展。发现的主要问题:群众道路交通安全意识淡薄。下一步改进措施:加强对群众进行道路交通安全的宣传,进一步提高群众的交通安全意识。

4. 扶贫专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.81万元,执行数为44.81万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了脱贫攻坚档案资料的规范管理,全面完成脱贫攻坚工作目标任务;加强了脱贫攻坚政策宣传力度,积极营造了良好的脱贫攻坚工作氛围;开展了脱贫攻坚工作人员业务培训,提高了业务水平和工作能力,更好的开展脱贫攻坚工作。发现的主要问题:脱贫攻坚工作任务重,社会各界参与力度还不够。下一步改进措施:加大帮扶政策和措施宣传,让社会各界都积极参与到脱贫攻坚工作中来。

5. 住户抽样调查专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.03万元,执行数为3.03万元,完成预算的100%。通过项目实施,加强宣传发动,营造良好的统计氛围;认真落实人员,提高数据质量;强化部门协作,落实经费作保障。发现的主要问题:群众参与度不高。下一步改进措施:加大业务人员培训和群众宣传教育力度。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

城乡环境综合治理专项资金项目

预算单位

紫河镇

预算执行情况(万元)

预算数:

21.93万元

执行数:

21.93万元

其中-财政拨款:

21.93万元

其中-财政拨款:

21.93万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

  做好农村大小春秸秆禁烧工作,遏制农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象,营造干净、整洁、有序的宜居环境;完善农村卫生基础设施;充分开发和利用宣传工具、宣传渠道,增强群众健康和卫生意识,加强健康知识培训与普及工作,进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。

  顺利做好了农村大小春秸秆禁烧工作,有效遏制了农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象,营造了干净、整洁、有序的宜居环境;完善了农村卫生基础设施;充分开发和利用宣传工具、宣传渠道,增强了群众健康和卫生意识,加强健康知识培训与普及工作,进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

  秸秆禁烧巡查宣传、农村庭院;村庄和公路沿线污染物及垃圾清理;宣传标语及宣传资料。

  大、小春开展秸秆巡查两次,清理垃圾及污染物24次,印刷宣传资料1批。

  大小春开展秸秆禁烧巡查2次,清理垃圾及污染物26次,印刷宣传资料1批。

项目完成指标

质量指标

空气质量指数、污染物及垃圾处置

达到环保要求

达到环保要求

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

效益指标

社会效益指标

居住环境得到改善、加强环保工作顺利推动

居民健康得到保障、提升城乡居民居住环境质量

居民健康得到保障、提升城乡居民居住环境质量

效益指标

生态效益指标

人居环境

得到提升

得到提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95

96

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

人大会专项资金项目

预算单位

紫河镇

预算执行情况(万元)

预算数:

4.04万元

执行数:

4.04万元

其中-财政拨款:

4.04万元

其中-财政拨款:

4.04万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

  保障人代会正常如期举行,保障人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行,保障人大日常工作的正常开展。

  保障了人代会正常如期举行,保障了人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行,保障了人大日常工作的正常开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

人大主席团考察学习及调研;召开镇人民代表大会

人大主席团考察学习及调研3次;召开镇人民代表大会2

人大主席团考察学习及调研3次;召开镇人民代表大会2

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

效益指标

经济效益指标

加快镇乡经济发展

  在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控发展方向,研究可执行实施方案,确保政策方案执行获得最大经济效益

 在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控了发展方向,研究了可执行实施方案,确保政策方案执行获得最大经济效益

效益指标

社会效益指标

  提升镇人大工作能力,加强人大机构系建设

  认真听取群众意见,虚心采纳群众建议,改进工作方式,提升工作能力,获取群众更大满意度

  认真听取了群众意见,虚心采纳群众建议,改进了工作方式,提升了工作能力,获取群众更大满意度

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95

95

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

农村道路交通安全专项资金

预算单位

紫河镇

预算执行情况(万元)

预算数:

5.17万元

执行数:

5.17万元

其中-财政拨款:

5.17万元

其中-财政拨款:

5.17万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

  完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识,保障农村道路交通安全工作的正常开展

  完善了道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强了道路交通安全宣传,提高了群众交通安全意识,保障农村道路交通安全工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

道路交通警告标识牌及引导牌;道路交通安全宣传标语

安置道路交通警告标识牌及引导牌,悬挂道路交通安全宣传标语

安置道路交通警告标识牌及引导牌,悬挂道路交通安全宣传标语

项目完成指标

质量指标

道路交通事故发生率

减少

减少

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

效益指标

社会效益指标

减少事故发生、降低群众人身伤害及财产损失

  事故减少,进一步提高群众人身及财产安全

事故减少,进一步提高群众人身及财产安全

效益指标

可持续影响指标

群众道路交通安全意识

得到提高

得到提高

满意度指标

满意度指标

群众满意度

90

92

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

扶贫专项资金项目

预算单位

紫河镇

预算执行情况(万元)

预算数:

44.81万元

执行数:

44.81万元

其中-财政拨款:

44.81万元

其中-财政拨款:

44.81万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

   确保脱贫攻坚档案资料的规范管理,全面完成脱贫攻坚工作目标任务;加强脱贫攻坚政策宣传力度,积极营造良好的脱贫攻坚工作氛围;开展脱贫攻坚工作人员业务培训,提高业务水平和工作能力,更好的开展脱贫攻坚工作。

确保了脱贫攻坚档案资料的规范管理,全面完成脱贫攻坚工作目标任务;加强了脱贫攻坚政策宣传力度,积极营造了良好的脱贫攻坚工作氛围;开展了脱贫攻坚工作人员业务培训,提高了业务水平和工作能力,更好的开展脱贫攻坚工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

制作脱贫攻坚宣传标语、购置办公用品

 制作脱贫攻坚宣传标语、购置办公用品

 制作脱贫攻坚宣传标语、购置办公用品

项目完成指标

时效指标

积极有效开展脱贫攻坚工作

2019年12月前

2019年12月前

效益指标

社会效益指标

 确保脱贫攻坚档案资料的规范管理,加强政策宣传,开展业务培训

  全力保障和落实脱贫攻坚工作的正常运转,进一步推进脱贫攻坚工作顺利进行,如期完成脱贫攻坚工作目标任务。

全力保障和落实了脱贫攻坚工作的正常运转,进一步推进了脱贫攻坚工作顺利进行,如期完成了脱贫攻坚工作目标任务。

满意度指标

满意度指标

群众满意度

96

97

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

住户抽样调查专项资金项目

预算单位

紫河镇

预算执行情况(万元)

预算数:

3.03万元

执行数:

3.03万元

其中-财政拨款:

3.03万元

其中-财政拨款:

3.03万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

  加强宣传发动,营造良好的统计氛围;认真落实人员,提高数据质量;强化部门协作,落实经费作保障。

  加强宣传发动,营造了良好的统计氛围;认真落实人员,提高了数据质量;强化部门协作,落实了经费作保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

统计

完成1次统计

完成1次统计

项目完成指标

质量指标

完成时效

达到上级要求和标准,确保数据准确性

达到上级要求和标准,确保数据准确性

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

效益指标

经济效益指标

社会经济发展

真实反映经济社会发展规律,为正确决策提供重要参考依据

真实反映经济社会发展规律,为正确决策提供重要参考依据

满意度指标

满意度指标

群众满意度

96

96

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《紫河镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价。


第三部分词解释

 

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作等项目以外的人大事务支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公(厅)室及相关机构的支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

9.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公厅(室)及相关机构的支出。 

12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。 

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、19541031日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。 

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指反映1954111日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。 

22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。 

23.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指反映农村五保供养支出。

24.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。 

25.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

26.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。 

29. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 

30.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括农村环境保护综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 

33.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

34.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

35.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

36.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

37.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

40.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

44.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以其他费用。1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

附件1

 

紫河镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。紫河镇是一级预算单位,按照县编委核定的机构有:紫河镇党委、紫河镇人大、紫河镇政府3个行政单位;有三台县紫河镇社会事务服务中心、紫河镇农业服务中心、紫河镇敬老院3个事业机构。

(二)机构职能。落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(三)人员概况。紫河镇行政编制38名,机关工勤人员编制4名,事业编制20名。目前,行政编制在编32名,机关工勤人员在编4名,事业编制15名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年部门预算总收入为2089.19万元,其中财政拨款收入2089.19万元,上年结转资金0万元。

(二)部门财政资金支出情况。2019年部门预算总支出为2089.19万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算编制情况

2019年部门预算总收入为2089.19万元,其中财政拨款收入2089.19万元。

(二)执行管理情况

2019年部门预算总支出为2089.19万元。各项收入支出占总收入支出的比重情况:人员经费1364.03万元,占总预算支出的65.29%,日常公用经费473.85万元,占总预算支出的22.68%,行政事业类项目资金支出251.31万元,占总预算支出的12.03%。

1)三公经费支出情况:2019年“三公”经费支出27.76万元,其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行维护费14.43万元,公务接待费13.33万元。

2)会议费支出情况:2019年会议费支出6.51万元。

3)培训费支出情况:2019年培训费支出1.72万元。

(三)综合管理情况

1)本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位对财务进行规范化管理,同财政部门及时沟通学习,积极进行决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。

2)本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。已按要求开展。

(四)整体绩效

1)存在的问题及原因

一是预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节,未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法,绩效指标和标准体系建设不完善,未能细化、量化绩效指标;二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位。

2)改进措施

一是高度重视,加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖,确保绩效目标实现,积极运用评价结果,提高资金使用效率。二是按照要求,持续加大预算绩效评价公开力度。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。紫河镇部门整体支出绩效评价良好,项目实施为部门履职提供了有效支撑,达到了预期目标。

(二)存在问题。通过项目绩效自评工作开展,发现的问题主要有部分项目推进速度较慢。

(三)改进建议。针对问题,解决问题,弥补不足。

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

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