2019年度三台县郪江镇部门决算
2019年度
三台县郪江镇部门决算
目录
公开时间：2020年4月8日
第一部分 部门概况.................................3
一、基本职能及主要工作..............................3
第二部分 2019年度部门决算情况说明..................8
第三部分 名词解释.................................30
第四部分 附件.....................................38
第五部分 附表...................................43
一、收入支出决算总表 43
二、收入总表 43
三、支出总表 43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43
十三、国有资本经营预算支出决算表 43
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。郪江镇由党委、政府、人大构成，主要职能：党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策；政府，行使本行政区的行政职能。建设镇由公务员、事业人员组成，属于基层国家行政机关。
2019年，在县委、县政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省市县决策部署，按照县委“11331”发展战略，大力开展“产业项目突破年”“改革创新突破年”“党建引领突破年”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，较好地完成了各项目标任务，全镇上下风清气正、和衷共济的良好局面得到持续巩固和发展。
一、聚力聚焦精准扶贫，脱贫攻坚步伐坚实。我们坚持紧扣“一超”,“两不愁、三保障”目标，坚持精准扶贫、精准脱贫。扎实开展全面排查。开展脱贫攻坚“大走访”和“两不愁、三保障”回头看大排查工作，建立特殊困难户台账和排查问题清单，按照问题清单，精准施策，全面落实整改。全面整改省级脱贫攻坚成效交叉考核交办的问题。着力解决住房问题。累计完成易地扶贫搬迁219户，441人，土坯房拆除1219户，建成15个统规联建点和基础设施建设。投入资金1218万元，完成易地扶贫搬迁配套项目23个。全面落实扶贫政策。全面落实低保、医疗、教育等扶贫政策和产业扶持基金，全年发放小额信贷107笔贴息90357.04元，启动3个非贫困村基础设施补短。2019年，全镇2个贫困村，104户、187名贫困人口全面脱贫。
二、强力整合旅游资源，文化产业深度融合。我们坚定文旅融合发展，文化旅游产业发展态势良好。开放合作成效显著。开发推广特色餐饮店4家，旅游制品店3家，打造旅游土特产品商铺2家；引进开发商流转土地150亩规划打造“古郪国御花园”农业观光园；推进郪江古镇滨江休闲带规划、设计及评审前期工作。成功举办农民丰收节。举办首届“中国-郪王城”郪汉文化旅游节，丰富人民群众精神文化生活，唱响新时代发展主旋律。全年共吸引外来游客25万人，实现旅游收入400万元。郪江镇被列为第七批中国历史文化名镇，实现全市国家级历史文化名镇“零突破”。
三、着力推进经济建设，发展态势持续向好。我们坚持以项目建设、产业发展带动经济发展，探索创新村集体经济发展和群众增收新模式。加快基础设施建设。全年硬化村社道路38.022公里，道路加宽2.2公里，村垃圾池12口。为产业发展铺设管网6.8公里，铺设排污排水设施管网18公里，山坪塘5口。建设人饮工程2处，新挖深水井2处，解决群众吃水难的问题。稳步推进特色产业。探索新的利益链接模式，藤椒、生猪、柑橘、小龙虾持续壮大。全镇共有藤椒3700亩，产量达10万余斤。5个生猪规模养殖场，出栏达10000头以上，其中2个贫困村养殖场年出栏4000头，“党支部+专合社+贫困户+集体经济”和“铁安模式”利益链接机制取得重大突破。柑橘产业基地达6200亩，新品种柑橘1400亩，2020年将大面积投产。发展500亩小龙虾产业基地，带动插花式贫困村集体经济收益和插花式贫困户脱贫增收。稳步推进“三变”改革。以产业为核心抓实梨子园村、庙进村 “三变”改革试点，庙进村受到绵阳市综合改革试验区前线指挥部先进“三变”改革试点村奖励。
四、竭力保护生态，镇容村貌焕然一新。我们坚决践行绿水青山就是金山银山的发展理念，人居环境整治、秸秆禁烧深入人心，我镇生态环境得到明显改善。全面落实“河（湖）长制”工作。对郪江河、锦江河等河道16余公里集中进行清理整治，全镇三个污水处理设施全部投入运行。有效转运全镇生活垃圾，建立健全生活垃圾清理转运机制，实现辖区生活垃圾全部转运处理。大力推进农村环境“三大革命”。全面摸排、准确统计农村厕所，建立农村户用厕所“一户一档”台账，建立户用厕所改建台账 户，以3个“厕所革命”示范村建设为带动，全面推进我镇厕所改建工作，截至目前完成改厕700户。持续开展秸秆禁烧工作。全年无因秸秆禁烧工作被市县通报，极大的改善了镇村环境卫生。这一年，我们更加注重人与自然和谐共生，生态优先、绿色发展，巴蜀大地蓝天多了、水变清了、环境更美了。
五、倾力推进社会建设，民生福祉大幅提升。我们坚持以人民为中心，围绕民生福祉倾尽力量，人民生0,1 WE7产生活条件更加改善，生活品质和质量显著提高。全面发展社会事业。民间文艺团体活动丰富多彩，教育、医疗机构工作有序推进，支持安居初中新建标准化篮球场和宝泉小学改善学校舞台。征兵工作按要求有序推进，民兵应急分队建设得以加强，在新冠病毒肺炎疫情防控工作中彰显力量。不断提升社会治理能力。大力弘扬社会主义核心价值观，纵深推进扫黑除恶专项斗争，常态化开展法律七进、反邪防邪、禁毒宣传等各类工作。认真落实群众信访接待、重点案件包案制度，积极化解矛盾纠纷。稳步推进安全生产工作。健全安全生产规章制度和领导带班值班制度，认真抓好了安全隐患的排查、整治和食品安全工作，未发生重特大安全生产事故。
六、聚焦基层党建基础，全面落实从严治党。牢固树立“抓好党建是最大的政绩”的思想理念，抓牢“四个坚持”，不断提升管党治党工作水平，全镇上下风清气正、和衷共济的良好局面得到巩固和发展。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。始终聚焦主题主线，精准把握总要求和具体目标，有力有序有效推进主题教育。通过“领导干部带头学、统筹安排分类学、丰富形式促进学、及时跟进线上学”开展学习80余次。紧密结合郪江发展实际，开展“问题式、解答式、案例式”的调研，形成7篇专题调研报告。通过“五听三问一走访”等方式，收集意见建议21条，查摆问题287个。深入开展“8+8+2”专项整治，针对场镇居民反映的自来水不达标、古镇旅游元素不够丰富、配套设施不够完善等问题，投入资金140万元全面抓整改。51件公开承诺事件已落实48件。着力夯实基层党建基础。专题研究党建工作12次，到村督导80余次，下发整改通知书82份，约谈抓党建工作不力党支部书记5名。严格按照“一清单两办法”要求，规范开展“三会一课”、主题党日活动。投入15万余元，升级打造4个“党群红色家园”，持续提升村党支部政治功能和组织力。扎实开展“三分类三升级”活动，全面摸排、精选力量，完成九龙街社区、大佛寺村、舒家河村3个软弱涣散党组织集中整顿工作。大力做好农民工党建工作，回引农民工41名，农民工创办实体经济9家，新发展农民工党员6名。村（社区）书记主任“一肩挑”比例达30%。建立问题责任整改“三张”清单，2018年度党建述职查摆的3个问题已整改完成。着力深化正风肃纪。始终坚持把全面从严治党向纵深推进，召开党风廉政建设工作会6次。扎实推进“以案促改”工作，深刻汲取“蒲波、彭宇行、侯晓春严重违纪违法案件”教训，组织全镇党员干部观看警示教育片3次、学习典型通报5次。强化监督检查，开展党员干部“赌博敛财”等4项专项整治。有效运用“四种形态”，完善《干部请销假制度》《财经管理制度》等11个制度，形成了以制度管人管事的常态机制。
二、机构设置
党委、人大、政府三个行政单位，社会事务服务中心、农业服务中心、敬老院三个事业机构，本年与上年比无变化。 全镇共有行政编制42个，行政工勤编制3个，事业编制19个，合计编制64个。2019年底共有在职人员56人（行政39人，事业14人,参公3人、），离休人员1人、退休35人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,986.35万元。与2018年相比，收、支总计各增加/减少346.12万元，增长/下降14.84%。主要变动原因是农村基础设施建设资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
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2019年本年收入合计1986.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,926.02万元，占96.96%；政府性基金预算财政拨款收入60.33万元，占3.04%；上级补助收入1986.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1986.35万元，其中：基本支出1,624.64万元，占81.79%；项目支出361.71万元，占18.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1,986.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少346.12万元，下降14.84%。主要变动原因是是农村基础设施建设资金减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出1926.04万元，占本年支出合计的96.96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少330.76万元，减少14.65%。主要变动原因是农村基础设施建设资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2019年一般公共预算财政拨款支出1926.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出664.46万元，占34.48%；教育支出（类）4.14万元，占0.22%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.25万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出318.30万元，
占16.53%；卫生健康（类）支出39.18万元，占2.03%；节能环保（类）支出40.46万元，占2.1%；城乡社区（类）支出55.14万元，占2.87%；农林水（类）支出742.65万元，占38.56%；交通运输（类）支出6.12万元，占0.327%；住房保障(类）支出51.34万元，占2.67%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1926.02万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算数为35.2万元，完成预算100%。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算数为3.09万元，完成预算100%。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算数为525.09万元，完成预算100%。
4、 般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算数为4.46万元，完成预算100%。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算数为2.09万元，完成预算100%。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算数为3.58万元，完成预算100%。
7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算数为3.42万元，完成预算100%。
8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）: 支出决算数为1.06万元，完成预算100%。
9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算数为0.53万元，完成预算100%。
10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算数为0.48万元，完成预算100%。
11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算数为2万元，完成预算100%。
12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）: 支出决算数为0.16万元，完成预算100%。
13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算数为82.06万元，完成预算100%。
14、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算数为1.24万元，完成预算100%。
15、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算数为4.14万元，完成预算100%。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算数为4.25万元，完成预算100%。
17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算数为35.86万元，完成预算100%。
18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算数为3.63万元，完成预算100%。
19、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算数为9.82万元，完成预算100%。
20、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算数为59.94万元，完成预算100%。
21、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算数为2.45万元，完成预算100%。
22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算数为9.78万元，完成预算100%。
23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算数为15.11万元，完成预算100%。
24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算数为15.11万元，完成预算100%。
25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算数为2.07万元，完成预算100%。
26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 支出决算数为44.31万元，完成预算100%。
27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 优抚事业单位支出（项）: 支出决算数为4.90万元，完成预算100%。
28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）: 支出决算数为0.30万元，完成预算100%。
29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）: 支出决算数为1.38万元，完成预算100%。
30、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）: 支出决算数为26.01万元，完成预算100%。
31、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算数为77.39万元，完成预算100%。
25. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款） 其他城市生活救助（项）: 支出决算数为0.01万元，完成预算100%。
32、 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算数为1.05万元，完成预算100%。
33、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算数为8.21万元，完成预算100%。
34、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算数为24.99万元，完成预算100%。
35、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算数为5.98万元，完成预算100%。
36、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算数为40.46万元，完成预算100%。
.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算数为0.58万元，完成预算100%。
37、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算数为40.89万元，完成预算100%。
38、 农林水支出（类）水利（款） 农田水利（项）: 支出决算数为90万元，完成预算100%。
39、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算数为23.57万元，完成预算100%。
40、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算数为483.19万元，完成预算100%。
41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算数为80万元，完成预算100%。
42、农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）: 支出决算数为25万元，完成预算100%。
43、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）: 支出决算数为0.45万元，完成预算100%。
44、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算数为5.67万元，完成预算100%。
45、.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算数为51.34万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,624.64万元，其中：
人员经费1253.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费370.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为24.53万元，完成预算59.83%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是压缩开支，厉行节约，合理开支。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.43万元，占46.59%；公务接待费支出决算13.10万元，占53.41%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.43万元,完成预算27.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少9.57万元，下降4.5%。主要原因是压缩开支，厉行节约，合理开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出11.43万元。主要用于主要用于主要用于主要用于应急抢险、民政救灾、信访维稳、安全生产、重点工程、秸秆禁烧等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出13.10万元，完成预算68.94%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少3.15万元，增长/下降19.38%。主要原因是是主要原因是压缩开支，厉行节约，合理开支。
国内公务接待支出13.10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待320批次，2630人次（不包括陪同人员），共计支出13.10万元，具体内容包括：农业环保督察2.9万元、脱贫攻坚督察3.1万元、安全督察2.2万元、财政工作督察0.4万元、文化教育督察1.5万元、医疗卫计督察1.2万元、乡村振兴调研督察1.80万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出60.33万元。、
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2019年，郪江镇机关运行经费支出370.92万元，比2018年增加/减少4.36万元，增长/下降1.1%。与2018年决算数基本持平。
2019年，郪江镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，郪江镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对环保整治项目项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
郪江镇按要求对2019年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年项目绩效整体坚持严格按年初预算，坚持量入为出，收支平衡，运转正常。还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看：每个项目均达到年初制定的既定目标，项目运转正常，加快了我镇经济发展，社会满意度高。
1.项目绩效目标完成情况。
1.农村环境综合整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.46万元，执行数为40.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效遏制了农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象，营造干净、整洁、有序的宜居环境；完善了农村卫生基础设施；充分开发和利用宣传工具、宣传渠道，增强群众健康和卫生意识，加强健康知识培训与普及工作，进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。发现的主要问题：群众保护环境责任意识还待加强。下一步改进措施：加大政策宣传力度、营造良好的爱护环境氛围，提高群众环境保护意识和责任感，增强健康和卫生意识，减少垃圾乱扔、乱丢、乱倒现象，进一步提升人居环境，改善空气质量。
2.人大经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.46万元，执行数为4.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人代会正常如期举行，保障了人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行，保障了人大日常工作的正常开展。发现的主要问题：调研不够全面深入。下一步改进措施：认真听取群众意见，积极采纳群众建议，改进工作方式，提升行政效能。
3.农村道路交通安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善道路交通警告标识牌及引导牌设立，加强道路交通安全宣传，提高群众交通安全意识，保障农村道路交通安全工作的正常开展。发现的主要问题：群众道路交通安全意识淡薄。下一步改进措施：加强对群众进行道路交通安全的宣传，进一步提高群众的交通安全意识。
4.脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了脱贫攻坚档案资料的规范管理，全面完成脱贫攻坚工作目标任务；加强了脱贫攻坚政策宣传力度，积极营造了良好的脱贫攻坚工作氛围；开展了脱贫攻坚工作人员业务培训，提高了业务水平和工作能力，更好的开展脱贫攻坚工作。发现的主要问题：脱贫攻坚工作任务重，社会各界参与力度还不够。下一步改进措施：加大帮扶政策和措施宣传，让社会各界都积极参与到脱贫攻坚工作中来。
5.统计工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强宣传发动，营造良好的统计氛围；认真落实人员，提高数据质量；强化部门协作，落实经费作保障。发现的主要问题：群众参与度不高。下一步改进措施：加大业务人员培训和群众宣传教育力度。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
农村环境综合整治项目 |
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预算单位 |
郪江镇 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
40.46万元 |
执行数: |
40.46万元 |
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其中-财政拨款: |
40.46万元 |
其中-财政拨款: |
40.46万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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做好农村大小春秸秆禁烧工作，遏制农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象，营造干净、整洁、有序的宜居环境；完善农村卫生基础设施；充分开发和利用宣传工具、宣传渠道，增强群众健康和卫生意识，加强健康知识培训与普及工作，进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。 |
顺利做好了农村大小春秸秆禁烧工作，有效遏制了农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象，营造了干净、整洁、有序的宜居环境；完善了农村卫生基础设施；河道的清理、充分开发和利用宣传工具、宣传渠道，增强了群众健康和卫生意识，加强健康知识培训与普及工作，进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量及成本指标 |
秸秆禁烧巡查宣传、农村庭院；村庄和公路沿线、河道污染物及垃圾清理；宣传标语及宣传资料。 |
大、小春开展秸秆巡查两次，河道及道路边清理垃圾及污染物20次，印刷宣传资料1批。 |
大小春开展秸秆禁烧巡查2次，清理垃圾及污染物26次，印刷宣传资料1批。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
空气质量指数、污染物及垃圾处置 |
达到环保要求 |
达到环保要求 |
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|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
居住环境得到改善、加强环保工作顺利推动 |
居民健康得到保障、提升城乡居民居住环境质量 |
居民健康得到保障、提升城乡居民居住环境质量 |
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
人居环境 |
得到提升 |
得到提升 |
|
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95 |
≥97 |
|
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
人大经费项目 |
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|
预算单位 |
永明镇 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.22万元 |
执行数: |
4.22万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
4.22万元 |
其中-财政拨款: |
4.22万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保障人代会正常如期举行，保障人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行，保障人大日常工作的正常开展。 |
保障了人代会正常如期举行，保障了人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行，保障了人大日常工作的正常开展。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量及成本指标 |
人大主席团考察学习及调研；召开镇人民代表大会 |
人大主席团考察学习及调研2次；召开镇人民代表大会2次 |
人大主席团考察学习及调研2次；召开镇人民代表大会3次 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
加快镇乡经济发展 |
在镇乡总体发展规划上，认真调研，准确把控发展方向，研究可执行实施方案，确保政策方案执行获得最大经济效益 |
在镇乡总体发展规划上，认真调研，准确把控了发展方向，研究了可执行实施方案，确保政策方案执行获得最大经济效益 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升镇人大工作能力，加强人大机构系建设 |
认真听取群众意见，虚心采纳群众建议，改进工作方式，提升工作能力，获取群众更大满意度 |
认真听取了群众意见，虚心采纳群众建议，改进了工作方式，提升了工作能力，获取群众更大满意度 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥96 |
≥95 |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
农村道路交通安全项目 |
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|
预算单位 |
郪江镇 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3.09万元 |
执行数: |
3.09万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
3.09万元 |
其中-财政拨款: |
3.09万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完善道路交通警告标识牌及引导牌设立，加强道路交通安全宣传，提高群众交通安全意识，保障农村道路交通安全工作的正常开展 |
完善了道路交通警告标识牌及引导牌设立，加强了道路交通安全宣传，提高了群众交通安全意识，保障农村道路交通安全工作的正常开展 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量及成本指标 |
道路交通警告标识牌及引导牌；道路交通安全宣传标语 |
安置道路交通警告标识牌及引导牌50个，悬挂道路交通安全宣传标语50幅 |
安置道路交通警告标识牌及引导牌63个，悬挂道路交通安全宣传标语60幅 |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
道路交通事故发生率 |
减少 |
减少 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少事故发生、降低群众人身伤害及财产损失 |
事故减少，进一步提高群众人身及财产安全 |
事故减少，进一步提高群众人身及财产安全 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
群众道路交通安全意识 |
得到提高 |
得到提高 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥92 |
≥94 |
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|
项目支出绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
脱贫攻坚项目 |
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|
预算单位 |
郪江镇 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
23.57万元 |
执行数: |
23.57万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
23.57万元 |
其中-财政拨款: |
23.57万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
确保脱贫攻坚档案资料的规范管理，全面完成脱贫攻坚工作目标任务；加强脱贫攻坚政策宣传力度，积极营造良好的脱贫攻坚工作氛围；开展脱贫攻坚工作人员业务培训，提高业务水平和工作能力，更好的开展脱贫攻坚工作。 |
确保了脱贫攻坚档案资料的规范管理，全面完成脱贫攻坚工作目标任务；加强了脱贫攻坚政策宣传力度，积极营造了良好的脱贫攻坚工作氛围；开展了脱贫攻坚工作人员业务培训，提高了业务水平和工作能力，更好的开展脱贫攻坚工作。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
宣传标语及宣传资料；办公用品购置；人员业务培训 |
印刷一批宣传标语及宣传资料1批，购置1批办公用品；开展1次业务人员培训 |
印刷一批宣传标语及宣传资料1批，购置1批办公用品；开展2次业务人员培训 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
积极有效开展脱贫攻坚工作 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保脱贫攻坚档案资料的规范管理，加强政策宣传，开展业务培训 |
全力保障和落实脱贫攻坚工作的正常运转，进一步推进脱贫攻坚工作顺利进行，如期完成脱贫攻坚工作目标任务。 |
全力保障和落实了脱贫攻坚工作的正常运转，进一步推进了脱贫攻坚工作顺利进行，如期完成了脱贫攻坚工作目标任务。 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95 |
≥96 |
|
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
统计工作项目 |
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预算单位 |
郪江镇 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3.58万元 |
执行数: |
3.58万元 |
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|
其中-财政拨款: |
3.58万元 |
其中-财政拨款: |
3.58万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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加强宣传发动，营造良好的统计氛围；认真落实人员，提高数据质量；强化部门协作，落实经费作保障。 |
加强宣传发动，营造了良好的统计氛围；认真落实人员，提高了数据质量；强化部门协作，落实了经费作保障。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量及成本指标 |
统计 |
完成1次统计 |
完成1次统计 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
完成时效 |
达到上级要求和标准，确保数据准确性 |
达到上级要求和标准，确保数据准确性 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
社会经济发展 |
真实反映经济社会发展规律，为正确决策提供重要参考依据 |
真实反映经济社会发展规律，为正确决策提供重要参考依据 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95 |
≥96 |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《郪江镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对信访维稳项目开展了绩效评价，《信访维稳项目2019年绩效评价报告》见附件
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实现公务员法管理的职业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各级部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
17.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
18.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:反映用于义务兵优待方面的支出。
19.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
20.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
21.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。
22.医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生和计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
26.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反应用于城乡社区管理事务方面的支出。
27.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
28.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
29.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
31.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
32.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。
33.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定按比例为职工缴纳的住房公积金。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
37.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
39.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
40.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
41.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
42.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
43.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
44.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
45、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
48.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
49.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
50.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
郪江镇2019年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
根据县编委《关于乡镇机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》（三编发[2007]74号）文件，永明镇设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共郪江镇委员会、郪江镇人大、郪江镇人民政府三个行政单位，三台县郪江镇农业服务中心、三台县郪江镇社会事务服务中心、三台县郪江镇敬老院三个事业机构。
（二）机构职能。
镇党委政府的主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村居组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会发展服好务。
（三）人员概况。
l 全镇共有行政编制42个，行政工勤编制3个，事业编制19个，合计编制64个。2019年底共有在职人员56人（行政39人，事业14人,参公3人），离退休1人、退休35人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计1986.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1926.02万元，占96.96%；政府性基金预算财政拨款收入60.33万元，占3.04%；
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计1986.35万元，其中：基本支出1624.64万元，占81.79%；项目支出361.71万元，占18.21%
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标根据县财政局的要求制定、目标完成总体良好、预算编制准确有待进一步加强、进行了严格的支出控制、预算动态调整欠佳、严格按照项目进程执行执行项目进度、无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理农村环境综合整治，人大经费、农村道路交通安全、脱贫攻坚、统计工作等项目在日常工作中顺利开展，耕占税一次性于上半年转付给税务。结果符合预期、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效成果显著、无违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
五个项目的绩效目标评价结果来看，日常项目推进有序，质量较好，一次性项目保质保量完成。绩效目标公开和自评按照各个项目实施方、监督主体的具体要求进行公开、评价结果良好，促进了各个项目的顺利开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，整体评价良好。
（二）存在问题。
绩效评价应用优待进一步加强，资金指标拨付不够及时。
（三）改进建议。
通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了我镇各项工作顺得利开展；进一步加大资金争取，规范资金使用流程。
附件2
信访维稳项目2019年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
做好日常信访维稳工作，认真接待信访人员诉求，加强对信访人员的教育及正常引导；依法维护信访秩序，构建和谐稳定社会。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目全年预算数2.09万元，执行数为2.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，把不稳定因素防控在基层，加强对信访人员的正确引导和工作疏通，依法维护了信访秩序，使我镇信访工作维持在稳定状态。
（二）绩效分析
1、项目决策针对项目拆迁安置发生的上访工作。
2、项目资金管理：项目全年预算数2.09万元，执行数为2.09万元，完成预算的100%。
3、项目效益：和谐稳定
三、存在主要问题
1、维稳经费严重不足。
2、某些非法上访行为屡禁不止，工作开展难度较大。
四、相关措施建议
继续加强教育引导。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51072202110054号