灵兴镇2019决算公开

2020-10-15 10:46文章来源: 灵兴镇
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2019年度

三台县灵兴镇部门决算


目录

第一部分 部门概况 3

第二部分 2019年度部门决算情况说明 12

第三部分名词解释 28

第四部分附件 32

第五部分 附表 38

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、机构职能

镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。

2、机构组成

根据县编委《关于乡镇机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》(三编发[2007]74号)文件,灵兴镇设置党政办公室、经济发展办公室(挂财政所牌子)、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心,为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共三台县灵兴镇委员会、灵兴镇人大、灵兴镇人民政府三个行政单位,三台县灵兴镇农业服务中心、三台县灵兴镇社会事务服务中心、三台县灵兴镇敬老院三个事业机构。

(二)2019年重点工作完成情况。

一、深化基层党建,不断强化队伍建设

(一)坚持把五个“紧”作为重要抓手,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是紧跟上级精神,坚持步调一致。坚决扛起第一责任人责任,高标准制定并落实了实施意见、工作方案、专项整治方案等。二是紧扣主题主线,坚持学深学透。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线,采取精研细读、依托红色教育基地丰富学习载体、强化学习指导等“三学”措施,有力推动了学习教育走深走实。三是紧贴工作实际,坚持深入调研。由班子成员带队,组成16个调研组深入基层一线找问题、查原因、定措施。形成调研报告16篇。到联系村讲专题党课21场。四是紧抓检视问题,坚持深挖细查。广泛征集意见建议60余条。班子成员坚持把自己摆进去召开对照党章党规找差距专题会议和主题教育专题民主生活会,查摆问题65个,列入问题清单和整改台账。五是紧推整改整治,坚持真抓真改。坚持把“改”字贯穿始终,认真抓好8个方面突出问题专项整治,结合学习调研发现的问题以及检视出的问题,进一步确定整治重点明确整治责任,真刀真枪解决问题。

(二)坚持把对标对表狠抓落实作为重要要求,深入学习贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会精神镇党委班子通过集中学习研讨和自主学习,深刻领会十九届四中全会是在新中国成立70周年之际、在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上召开的一次具有开创性、里程碑意义的重要会议,要坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化,持续巩固中国特色社会主义制度,充分发挥我国社会主义制度优越性同时坚持学习贯彻落实省委十一届五次、六次和市委七届七次、八次会议、县委十三届九次全会精神,进一步加深了对习近平新时代中国特色社会主义思想的领悟,深刻理解了初心使命的内涵要义,深入推进城乡基层治理制度创新和能力建设,加快我省、市治理体系和治理能力现代化就是要进一步提高政治站位,加强城乡基层治理的组织领导,确保一项一项落地见效。

(三)坚持压紧压实责任,强化思想政治建设。一是坚定理想信念。牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,牢牢把握好正确的政治方向。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实开展“三会一课”,通过再学党章、重温入党誓词、革命传统教育,增强政治仪式感。二是加强思想建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持深入学、系统学、反复学,今年集中开展中心组学习会12次、专题学习会4次,与党员干部谈心谈话20次,切实加强思想政治建设,提高党员干部的理论素养。三是狠抓意识形态。积极利用“学习强国”“绵州先锋”、微信、QQ等意识形态新阵地,全年常态化全覆盖开展党员干部思想教育和理论培训,加强舆情管控。开展了“同奋进·同龄人”宣讲等文化宣传活动,欢庆新中国成立70周年

(四)坚持提升组织力,夯实党建基层基础。一是以身作则,激发党建新活力。开展党建工作督导2次、党务知识竞赛2次,以问题为导向、以教育培训为支点,督促各党支部落实基层党建“3+2”书记项目。“软硬兼施”全面打造清水村、花庙村党建示范点。组织各党支部运用“微信之家”等网络学习平台,学理论强思想,讲“不忘初心、牢记使命,树立共产党员应有的样子”等专题党课6次完成书记主任“一肩挑”2人二是书记领办,农民工回引新良方。积极开展优秀农民工定向回引,利用各村(社区)党支部“微信之家”引导广大在外党员参与支部活动、家乡建设,服务培养20名农民工后备力量,回引发展5名农民工预备党员,培养4名农民工入党积极分子。三是破解难题,持续整改促落实。扎实整改上一轮书记季考查摆问题。发挥村(社区)网格员、派出所主体优势,广泛入户宣传,及时摸排线索,坚决打赢扫黑除恶攻坚战。“六个一”帮扶力量持续注入,全面完成软弱涣散翻埝村、青皮村党支部整顿。四是履职尽责,扎实推进从严治党。持续开展蒲波案“以案促改”工作;开展节前正风肃纪谈话5次;组织机关、村组干部观看警示教育片400余人次;整改公车管理、三公经费、文山会海、脱离群众等问题7个开展作风督查14次,警示谈话6人。全年办理党员违纪案件66坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。

二、凝聚人大力量稳步助推经济发展

516日顺利召开镇人民代表大会,共计收集代表批评、意见和建议24条,全部回复办结完毕,代表满意率达100%。通过人大代表票决确定垃圾转运项目“红色家园”阵地建设5个项目为今年镇将要实施的民生实事票决制项目。持续开展“脱贫攻坚—人大代表再行动”和“双联”活动,深入了解贫困户所需所求,收集群众建议和意见17条。对环境保护工作的开展、督查、整改全程进行监督并提出相关建议32条,组织代表同工作人员深入群众进行环保宣传2次,参与苏家河水环境治理2次。围绕党委、政府中心工作,组织代表开展麦冬大健康产业、脱贫攻坚、环保督察等调研视察活动6次。

三、推进依法行政,持续打造效能标杆

一是市级法治示范镇创建工作稳步推进。成立了市级法治示范镇创建领导小组,进一步明确了职责分工;部门协同,整体发力,积极配合综治、司法部门,结合“七五普法”“法律七进”活动,开展依法治理工作。加强普法宣传,倡导全民尊法守法,用法律维护权益,改变信访不信法的被动局面。12月19日顺利通过验收,成功创建市级法治示范村4个。二是制定法治政府建设实施规划,坚持会前讲纪学法制度。邀请群众代表开展不满意信访案件第三方评价,“七五”普法顺利推进三是严格落实政府重大行政决策和规范性文件合法性审查制度。四是主动接受人大、社会监督,落实重点事项向镇人大主席团报告制度。32件人大代表建议、批评和意见全部按时办结。

突出民生导向逐渐释放发展红利

(一)脱贫攻坚“强起来”。制定和实施《灵兴镇2019年脱贫摘帽和巩固提升实施方案》,机关干部每周深入扶贫户3次以上,分季度打响“春季攻势”“夏季战役”“秋季攻坚”“冬季冲刺”四场战役,帮助三名贫困学子申请到4000元扶贫教育基金截止目前共办理了9起雨露计划申报和7起教育扶贫基金申报。新建20户以上聚居点1处,纳入低保31户78人,特困户1户。山水村党支部带头成立劳务合作社、藤椒种植合作社,产业资金、土地注入合作社变股金,成功打造山水村葵花籽油品牌争取资金24户人的集中安置点即将竣工,村集体经济年收入突破10万元,党群红色家园、日间照料中心、卫生室、自来水供水站等公共服务体系完善。协助贫困户申报教育、医疗等方面政策,落实小额扶贫贷款贴息21128元,帮助贫困户解决实际困难。共募集扶贫日捐款捐物(折资)合计9174元,其中现金7174元,与上年度结余资金共同整合用于资助贫困户,防止返贫。扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查反馈问题整改工作,建立问题和责任清单,采取“挂图作战”“发点球”等方式整改问题。20198户易地扶贫搬迁全部入住。易地扶贫搬迁配套设施项目完成设计、财评招标,现已竣工

()产业筋骨“壮起来”一是积极争创县级产业园区。充分利用太极集团+福地商贸公司+祥福麦冬合作社+基地+农户模式,构建麦冬健康发展新链条,发展订单1000亩,年计划出口麦冬、柴胡等中药材700吨,实现销售收入5000万元。持续做好无公害栽培技术指导,今年麦冬种植面积4000余亩,禁止使用作物生长调节剂(多效唑),引导麦冬大健康产业向高端发展,今年采挖麦冬1300余吨。二是全力推动藤椒产业扩面提质。深入学习贯彻全县藤椒产业发展大会精神,先后带领40余名镇村干部赴西平镇、万安镇、双乐乡观摩学习藤椒发展模式和栽植管理技术。实地调研并确定7个村为藤椒产业发展重点村。强化运用发展模式和管理技术,山水村叁股水劳务合作社、三股水土地股份专业合作社以及翻堰村、牛角村藤椒专业合作社等合作社运行顺畅,雇佣贫困户等劳动力800余人次,对全镇1600亩藤椒实现全面养护,成活率达85%以上,套种油葵、花生、玉米、黄豆120余亩,持续扩大经济效益。2019年新发展藤椒1000亩,全面完成县上下达目标任务。三是积极增强服务工业经济。第四次全国经济普查全面完成。砂石加工取缔工作基本完成,利用原场地规划建设食品加工企业一家,为经济发展注入强劲动力。太极天诚制药、太极绵阳制药产值税收高位增长,新车间即将开工建设。

城乡面貌“靓起来”一是扎实推进农村人居环境综合整治。全面提升农村人居环境质量,对全镇农户厕所对进行摸底调查,全镇共有厕所对象4675户,全年完成改厕所566户。灵峰村成功创建县级厕所革命示范村,现正申报绵阳市乡村振兴示范村。全面深化大气污染治理。强化工程施工工地、采砂厂、石料场等场所的扬尘环境监管,对达不到标准的一律停工整顿。安富砂场按期拆除,联登砂场销量减存进度持续加快。生活污水处理厂全面建成并投入使用。实行全年全域禁烧,并将全镇所有地块划片,实行片、村、社、农户负责。完善生活垃圾收集处理管理制度。启动清河护岸、净水保水等“四大行动”以及防汛度汛工作,投入80余万元开展了河道整治工程。二是寻找推进土坯房改建新路径。认真搞好土坯房存量的摸排工作,深入落实县土坯房改造相关政策,积极动员危房户、贫困户、低保户等特殊群体拆旧建新改善住房条件。修建聚居点一处,规划一处。截止12月中旬,全镇共拆除1065户,完成率57.46%,当前排名全县第33位。

(四)平安幸福“稳起来”。全力抓实扫黑除恶、综治维稳、安全信访等工作。全方位、无盲点持续开展扫黑除恶线索摸排,积极开展农村矛盾纠纷大排查、大化解活动,累计开展摸排12次,化解矛盾纠纷60余件,信访2件。深入开展“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动开展节前食品安全检查及校园周边安全隐患排查整治8顺利扑灭各类3全年安全巡查12落实汛期重点防控地点的监控值守,持续扫黑除恶打击犯罪开展交通安全专项整治、“双超”治理、食品安全联合检查等专项工作,确保群众生产生活安全。利用节庆日开展了10余场丰富多彩的文化宣传活动,开展慰问200余人次为群众开展免费体检服务和眼睛、口腔义诊活动,号召成功人士为家乡建设做贡献,筹资修建1号路”。

(五)民生福祉“厚起来”。全力打好非洲猪瘟防控攻坚战,召开防控知识培训会6次,设置卡点7处,动员全体村级动物防疫员进行5次全覆盖排查,每天对全镇240户养殖户消毒,及时处置1起疑似疫情,对人、猪、物实行全面监管,迅速完成铁骑力士危险区范围内生猪退养。多措并举、统防统治防控了草地贪夜蛾,守住了粮食生产安全防线。稳步推进滥建小庙专项治理,整理小庙共计11处。以计生优质服务为重点,加强人口与计生政策宣传,完成免费孕前优生检查71对。“三金”惠民政策落实准确率100%,落实计划生育家庭奖扶433人、特扶28人,特扶扶助金上半年已发放兑现127680元;独生子女父母奖励438户。截止目前,城乡居民养老保险参保成功10634组织200余人参加县上招聘活动,其中82人与企业达成了就业意愿。办理失业登记20人农村低保144户,246人,城市低保119户,269人。做到了应保尽保,动态管理;社会救助工作及时准确,发放冬春救济资金8万元。积极推进全镇车辆ETC安装工作,488辆车已安装。

  二、构设置

  本镇部门决算为汇总部门决算。按照县编委核定的机构有:灵兴镇党委、灵兴镇人大、灵兴镇政府个行政单位,灵兴镇社会事务服务中心、灵兴镇农业服务中心、灵兴镇社会事务和服务中心、灵兴镇敬老院四个事业机构

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2019年度收1572.83、支总计1572.83万元。与2019年相比,收、支总计各增加600.58万元,增长61.77%。主要变动原因是原争胜镇收支合并到灵兴镇

一、 入决算情况说明

2019年本年收入合计1572.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1379.68万元,占87.72%;政府性基金预算财政拨款收入193.14万元,占12.28%;上级补助收入万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计1572.85万元,其中:基本支出*1278.2万元,占81.27%;项目支出294.65万元,占18.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1572.82万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加600.58万元,增长61.77%。主要变动原因是原争胜镇收支合并到灵兴镇。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1379.71万元,占本年支出合计的87.72%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加407.45万元,增长41.9%。主要变动原因是是原争胜镇收支合并到灵兴镇。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1379.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出576.92万元,占41.81%教育支出(类)1.48万元,占0.11%文化旅游体育与传媒(类)支出6.36万元,0.46%社会保障和就业(类)支出282.91元,占20.51%卫生健康支出21.62万元,占1.57%节能环保支出30.33万元,占2.2%;城乡社区支出27.28万元,占1.98%;农林水支出391.46万元,占28.37%;交通运输支出5万元,占0.36%;住房保障支出36.35万元,占2.63%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1379.71万元完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为16.01万元,完成预算100%决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为3.58万元,完成预算100%决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项):支出决算为510.07万元,完成预算100%决算数等于预算数。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)一般行政管理事务(项):支出决算为1.94万元,完成预算100%决算数等于预算数。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)机关服务(项):支出决算为6万元,完成预算100%决算数等于预算数。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务 (款)专项普查统计(项):支出决算为2万元,完成预算100%决算数等于预算数。

7. 一般公共服务(类)统计信息事务 (款)统计抽样调查(项):支出决算为2万元,完成预算100%决算数等于预算数。

8. 一般公共服务(类)纪检监察事务 (款)行政运行(项):支出决算为0.53万元,完成预算100%决算数等于预算数。

9. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项:支出决算为32.5万元,完成预算100%决算数等于预算数。

10. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)一般行政管理事务(项)支出决算为2.29万元,完成预算100%决算数等于预算数。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为1.48万元,完成预算100%决算数等于预算数。

12. 文体体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为6.36万元,完成预算100%决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为30.19万元,完成预算100%决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):支出决算为40万元,完成预算100%决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为48万元,完成预算100%决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为6.8万元,完成预算100%决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为7.57万元,完成预算100%决算数等于预算数。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算为8.06万元,完成预算100%决算数等于预算数。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):支出决算为45.46万元,完成预算100%决算数等于预算数。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算为1万元,完成预算100%决算数等于预算数。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):支出决算为33.92万元,完成预算100%决算数等于预算数。

22. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算为13.32万元,完成预算100%

23. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算为55.21万元,完成预算100%决算数等于预算数。

24. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算为0.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

25. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为1.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

28. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)行农村环境保护(项):支出决算为30.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为27.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

30. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为26.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

31. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

32. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员 会和村党支部的补助(项):支出决算为352.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

33. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

34. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为36.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1278.18万元,其中:

人员经费955.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费323.08万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为21.02万元,完成预算100%,决算数于预算数

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.01万元,占52.4%;公务接待费支出决算10.01万元,占47.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组*0次,出国(境)0人。0

2.公务用车购置及运行维护费支出11.01万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.58万元,增长103%。主要原因是灵兴合并争胜,支出数包括争胜数据。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0。

公务用车运行维护费支出11.01万元。主要用于环保、应急工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出10.01万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2019年增加5.24万元,增长110%。主要原因是灵兴合并争胜,支出数包括争胜数据。

4. 国内公务接待支10.01万元,主要用迎接各项督察、脱贫攻坚检查、以及上级其他工作检查工作餐。国内公务接待248批次,1270人次(不包括陪同人员),共计支出10.01万元

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

   2019年,灵兴镇机关运行经费支出323.08万元,比2019年增加135.41万元,增长72.15%主要原因是灵兴合并争胜,支出数包括争胜数据

(二)政府采购支出情况

2019年,灵兴镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,灵兴镇共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对统计工作经费(含记账户)等项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

灵兴镇按要求对2019灵兴镇整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:2019灵兴镇项目绩效整体坚持严格按年初预算,坚持量入为出,收支平衡,运转正常。灵兴镇还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看:每个项目均达到年初制定的既定目标,项目运转正常,加快灵兴镇域经济发展,社会满意度好。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“人大事务”” 统计工作(含记账户)“环保整治”等12个项目绩效目标实际完成情况。

1. 人大事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.58万元,执行数为3.58万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展。发现的主要问题:人大事务工作应与时俱进,关注老百姓急需问题。下一步改进措施:人大事务工作多调研老百姓急需问题。

2. 统计工作(含记账户)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。发现的主要问题:统计抽样调查难度大,不确定因数多,多因数影响统计结果。下一步改进措施:克服各种困难,做到统计结果真实准确。

3. 环保整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.33万元,执行数为30.33万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。发现的主要问题:老百姓环保意识淡薄。下一步改进措施:加强政策宣传与教育。

4. 农村道路交通安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。发现的主要问题:老百姓道路安全意识淡薄。下一步改进措施:加强道路交通安全宣传与教育。

5. 民兵及征兵项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.94万元,执行数为1.94万元,完成预算的100%。通过项目实施,加大征兵工作的宣传,使符合条件适龄青年应征入伍,增强国防力量。发现的主要问题:老百姓意识淡薄。下一步改进措施:加强宣传与教育。

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

人大事务

预算单位

灵兴

预算执行情况(万元)

预算数:

3.58

执行数:

3.58

其中-财政拨款:

3.58

其中-财政拨款:

3.58

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展

保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

召开镇人民代表大会

2次

2.5

召开人大会2次

项目完成指标

人大主席团考察学习及调研

2次

1.08

人大主席团考察学习及调研2次

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

加快镇域经济发展

在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控发展方向,研究可执行实施方案,确保获得最大经济利益。

已完成

效益指标

社会效益指标

提升人大工作能力,加强人大机构体系建设

认真听取群众意见,虚心采纳群众建议,改进工作方式,提升工作能力,获得群众更大满意度。

已完成

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

统计工作(含记账户)项目

预算单位

灵兴镇

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。

统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

粮食生产监测点工作

2次

0.72万

粮食生产监测点工作2个

项目完成指标

开展住户调查(含统计计账户)

4次

1.28

开展住户调查(含统计计账户)4次

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

可持续影响指标

普查覆盖率提升

有所提升

有所提升

效益指标

社会效益指标

开展住户调查(含统计计账户),粮食生产监测点工作

为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。

已完成

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

环保整治

预算单位

灵兴镇

预算执行情况(万元)

预算数:

30.33

执行数:

30.33

其中-财政拨款:

30.33

其中-财政拨款:

30.33

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。

做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

印制宣传标语及宣传资料

1批

3.26万

印制宣传标语及宣传资料1批

项目完成指标

秸秆禁烧及河道整治

全年

27.07

全年秸秆禁烧及河道、场镇环境整治

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

人居环境得以提升

让居民生活环境更舒适,吸引投资者和商家

有所提升

效益指标

社会效益指标

加强环保工作顺利推进

提升镇乡居民居住环境质量

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

5. 农村道路交通安全

预算单位

灵兴镇

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。

完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

道路交通警告标识牌及引导牌

1批

1.5万

道路交通警告标识牌及引导牌1批

项目完成指标

道路交通事故发生率

 

有所减少

有所减少

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

道路交通安全管理人员的业务水平、应急能力和管理能力、机构体系建设

进一步提升

进一步提升

效益指标

社会效益指标

人民群众道路交通安全意识

有所提升

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

5. 民兵及征兵

预算单位

灵兴镇

预算执行情况(万元)

预算数:

1.94

执行数:

1.94

其中-财政拨款:

1.94

其中-财政拨款:

1.94

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好征兵及民兵预备役训练等应保支出

完成了征兵任务及民兵预备役训练正常开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

宣传标语

1批

0.5

征兵宣传标语1批

项目完成指标

完成征兵任务、民兵预备役训练

 

1.44万

征兵及民兵预备役训练补助等

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

 

 

第三部分词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201(类)(款)(项):指政府一般公共服务的支出。包括:01(款)人大事务、03(款)政府机构事务、05(款)统计信息事务、06(款)财政事务、11(款)纪检监察事务、31(款)党委机构事

10.教育205(类)(款)(项):指政府教育(干部培训)事务支出。

11.文化旅游体育与传媒207(类)(款)(项):指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

12.社会保障和就业208(类)(款)(项):指政府在社会保障和就业方面支出。

13.医疗卫生与计划生育210(类)(款)(项):指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14.节能环保211(类)(款)(项):指政府节能环保支出。

15.城乡社区212(类)(款)(项):指政府城乡社区事务支出。

16.农林水213(类)(款)(项):指政府农林水事务支出。

17.交通运输214(类)(款)(项):指交通运输和邮政业方面支出。

18.住房保障221(类)(款)(项):指政府用于住房方面的支出。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四部分 附件

 

附件1

三台县灵兴镇镇人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

三台县灵兴镇镇人民政府为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,我镇内设我镇内设机构4个:党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室。以乡镇为主的事业单位3个:农业综合服务中心、社会事务服务中心、敬老院。

(二)机构职能。

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

 

(三)人员概况。

2019年未单位编制人数46人,年未在职人员实有人数46人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本单位财政拨款收入1572.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1379.68万元,政府性基金预算财政拨款193.14万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1572.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出576.91万元,占36.69%;教育支出(类)1.48万元,占0.09%文体旅游体育与传媒(类)支出6.36万元,占0.4%;社会保障和就业(类)支出282.9万元,占17.99%卫生健康(类)支出  21.62万元,占1.37%;节能环保(类)支出30.33万元,占1.93%;城乡社区(类)支出220.42万元,占14.01%农林水(类)支出391.46万元,占24.89%交通运输及安全支出5万元,占0.32%;住房保障支出36.35万元,占2.31%

、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019灵兴镇镇项目绩效整体坚持严格按年初预算,坚持量入为出,收支平衡,运转正常。

(二)存在问题。

1.因业务水平有限,年初预算的编制支出类别上理解不够,比如基本支出和项目支出,在日常业务操作时容易出错。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高,数据编制要求越来越精准、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异;会计人员业务明显增加,人员紧缺,加之业务操作水平有限,实际操作中确实感到力不从心 

(三)改进建议。

1、细化预算编制工作,进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位,适当增加会计人员,增加业务知识培训,加强决算工作与账务处理工作衔接。   

 

附件2

2019年环保整治项目支出绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目全年预算数30.33万元,执行数为30.33万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。

(二)绩效分析

1、项目决策

针对农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。

2、项目管理

项目全年预算数30.33万元,执行数为30.33万元,完成预算的100%。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

数量指标

成本指标

单位

量值

单价(元)

总金额(佰元)

项目完成

数量及成本指标

印制宣传标语及宣传资料

1

32,000.00

320.00

数量及成本指标

秸秆禁烧期间巡查

期间

1

40,000.00

400.00

数量及成本指标

场镇垃圾打扫清运、河道沟渠污染物及垃圾清理

300

3,800.00

2313.00

时效指标

完成时间

2019年12月前

 

 

 

项目效益

经济效益指标

人居环境得以提升

让居民生活环境更舒适,吸引投资者和商家

 

 

 

社会效益指标

加强环保工作顺利推进

提升镇乡居民居住环境质量

 

 

 

生态效益指标

提升人居环境,改善空气质量

让山更绿,水更清,空气更清新。

 

 

 

可持续影响指标

加大政策宣传力度,氛围营造

提高群众环境保护意识和责任感

 

 

 

可持续影响指标

提升人居环境,改善空气质量

提高居民的居住和生活幸福指数

 

 

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

 

 

 

3、项目绩效

 

二、 存在主要问题

1、整治经费严重不足。由于灵兴镇镇街道面积广阔,整治经费投入大,就整体状况看还需整治的地方还有很多,资金缺口较大,将严重制约下一步的工作开展。

2、公共配套功能缺失。随着城市化进程的不断加快,人口的不断增加,城镇内公共配套设施不足。

、相关措施建议

望财政能加大对城乡环境治理项目经费的投入,能更进一步提高工作质量,创建一个更美好的城乡环境。

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

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