新生镇2019年决算公开目录.xls 

 

 

 

 

2019年度

三台县新生镇部门决算

目     录

 

公开时间：2020年9月18日

 

目录

 

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 23

第四部分 附件 30

附件 30

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算支出决算表 33

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2019年重点工作完成情况。

这一年，我镇镇域经济发展蹄疾步稳。2019年，我镇实现农业生产总值2.96亿元，同比增长6.4%；劳务收入2.98亿元，同比增长14.8%；规上企业入库1个，综合实力稳步提升；农民人均可支配收入实现16887元，同比增长10%；产业发展方面实现藤椒产业5000亩、丑柑600亩、青脆李170亩、优质大米3800亩、香薯1500亩、麦冬370亩、生猪出栏42000余头、小家禽出栏460000余只的发展规模，切实保障农民增收；项目建设方面整治、扩容堰塘30口、新建蓄水池16口，整治渠道6.253公里，新修及加宽改建道路43.88公里，维修及新建提灌站2座，新建村办公室1处，新建及改造公厕2处，新建新村聚居点13处，生产生活设施不断完善。

这一年，我镇决战脱贫攻坚成绩斐然。2019年，我镇完成太建、联合、平桥整村退出贫困村序列，实现全镇建档立卡贫困户1172户3186人全部脱贫，并顺利通过市县检查验收，贫困户整体人均收入达7260.2元，圆满完成脱贫攻坚任务。全年拆除土坯房3978处，其中一户多宅862处，闲置房2076处，唯一住房改建1040户，农村困难群众居住条件持续优化。

这一年，我镇取得社会治理长足进步。2019年，我镇享受低保人数512户840人，特困供养人员319人；临时生活救助35人，重点优抚对象408人，重度残疾人护理补贴632人，困难残疾人生活补贴258人，残疾人扶贫补贴32人，敬老院集中供养人员89人，结合农民增收，新增贫困村公益性岗位56个；全镇先后开展了提升居民文明素质的各种主题宣传活动30余次，安装固定性宣传标语8处，总共印发城乡环境综合治理等各类宣传资料7000多份，全力统筹公共绿地绿化、道路绿化，提高土地利用率、扩大场镇绿化用地比例，努力增加绿地面积，有效改善了居民生产生活环境。

这一年，我镇依法治镇工作深入开展。2019年，我镇累计提供调解服务8件，调解成功8件，调解率达100%，调处各类矛盾纠纷40起，调处成功38起，调处率95%以上，无因民事矛盾纠纷引发刑事案件、治安案件，无群体性械斗、群体性上访事件，“七五”普法和依法治理工作取得实效，群众法律意识普遍增强；机关干部方面，为确保机关干部队伍呈现崇廉尚实、担当有为的良好态势，坚持保证干部职工日常学法40学时以上，以不同形式举办法制讲座8次，开展各类讲座宣传10余次，干部队伍廉洁自律、服务意识和干事创业能力明显提升。

二、机构设置

按照县编委核定的机构有：新生镇党委、新生镇人大、新生镇政府3个行政单位；有三台县新生镇社会事务服务中心、新生镇农业服务中心、新生镇敬老院3个事业机构，本年与上年比无变化。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1841.22万元。与2018年相比，收、支总计各减少350.7万元，下降16%。主要变动原因是政府性基金预算减少、坚持厉行节约。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1841.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1841.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1841.22万元，其中：基本支出1703.76万元，占92.53%；项目支出137.46万元，占7.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1841.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少350.7万元，下降16%。主要变动原因是政府性基金预算减少、坚持厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1841.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少347.79万元，下降15.89%。主要原因是坚持厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1841.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出609万元，占33.08%；教育支出（类）1.58万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出369.51万元，占20.07%；卫生健康支出23.88万元，占1.3%；节能环保支出37.55万元，占2.04%；城乡社区支出27.28万元，占1.48%；农林水支出728.91万元，占39.59%；交通运输支出6.18万元，占0.33%；住房保障支出37.33万元，占2.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1841.22，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为17.25万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为4.43万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为493.18万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为13.85万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为10.80万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为8.37万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为1.77万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为2.16万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.06万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.76万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为48.49万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.89万元，完成预算100%。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为1.58万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为30.52万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为9.52万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为50.61万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.32万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为2.34万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为22.68万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为52.44万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为1.70万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：支出决算为76.05万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为19.31万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为90.45万元，完成预算100%。

25.社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为10.86万元，完成预算100%。

26.社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%。

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为0.85万元，完成预算100%。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为3.12万元，完成预算100%。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.64万元，完成预算100%。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.28万元，完成预算100%。

31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为37.55万元，完成预算100%。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为27.28万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为36.8万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）农业（款）农田水利（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为24.77万元，完成预算100%。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为646.83万元，完成预算100%。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为6.18万元，完成预算100%。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为37.33万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1703.76万元，其中：

人员经费1294.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费409.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为24.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.95万元，占52.51%；公务接待费支出决算11.71万元，占47.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.5万元，下降3.72%。主要原因是坚持八项规定，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出12.95万元。主要用于脱贫攻坚、秸秆禁烧、信访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年基本持平。

国内公务接待支出11.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待273批次，2191人次（不包括陪同人员），共计支出11.71万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查验收、县级各部门各项工作检查等工作简餐。。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，新生镇机关运行经费支出409.21万元，比2018年增加7.09万元，增长1.76%。

（二）政府采购支出情况

2019年，新生镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，新生镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

（一）本部门在2018年度部门决算中反映“专项普查活动”、“其他扶贫支出”、“人大会议”等 13个项目绩效目标实际完成情况。

1.人大经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.43万元，执行数为4.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人代会正常如期举行，保障了人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行，保障了人大日常工作的正常开展。发现的主要问题：调研不够全面深入。下一步改进措施：认真听取群众意见，积极采纳群众建议。

2.农村环境综合整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.55万元，执行数为37.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，营造干净、整洁、有序的环境；完善了农村卫生基础设施；通过宣传，增强群众环境保护意识。发现的主要问题：群众环境保护责任意识还待不足。下一步改进措施：加大政策宣传力度、营造良好的爱护环境氛围，提高群众环境保护意识和责任感，减少垃圾乱扔、乱倒现象，提升人居环境，改善空气质量。

3.农村道路交通安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.18万元，执行数为6.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善道路交通警告标识牌及引导牌设立，加强道路交通安全引导，提高群众交通安全意识，保障农村道路交通安全工作的正常开展。发现的主要问题：群众道路交通安全意识淡薄。下一步改进措施：加强对群众进行道路交通安全的宣传，进一步提高群众的交通安全意识。

4.脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.77万元，执行数为24.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了脱贫攻坚工作顺利有效开展，档案资料的规范管理；加强了脱贫攻坚政策宣传力度，积极营造了良好的脱贫攻坚工作氛围；开展了脱贫攻坚工作人员业务培训，提高了业务水平和工作能力，更好的开展脱贫攻坚工作。发现的主要问题：脱贫攻坚工作任务重，社会各界参与力度还不够。下一步改进措施：加大帮扶政策和措施宣传，让社会各界都积极参与到脱贫攻坚工作中来。

5.统计抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强宣传发动，营造良好的统计氛围；认真落实人员，提高数据质量；强化部门协作，落实经费作保障。发现的主要问题：群众参与度不高。下一步改进措施：加强宣传力度。

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			人大经费项目
预算单位			新生镇
预算执行情况(万元)	预算数:		4.43万元	执行数:	4.43万元
	其中-财政拨款:		4.43万元	其中-财政拨款:	4.43万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障人代会正常如期举行，保障人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行，保障人大日常工作的正常开展。			保障了人代会正常如期举行，保障了人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行，保障了人大日常工作的正常开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	人大主席团考察学习及调研；召开镇人民代表大会	人大主席团考察学习及调研2次；召开镇人民代表大会2次	人大主席团考察学习及调研2次；召开镇人民代表大会2次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标	经济效益指标	加快镇乡经济发展	认真调研，准确把控发展方向，研究可执行实施方案	认真调研，准确把控发展方向，研究可执行实施方案
	效益指标	社会效益指标	提升镇人大工作能力，加强人大机构系建设	认真听取群众意见，虚心采纳群众建议，改进工作方式，提升工作能力，获取群众更大满意度	认真听取了群众意见，虚心采纳群众建议，改进了工作方式，提升了工作能力，获取群众更大满意度
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥94	≥94

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称			农村环境保护项目
预算单位			新生镇
预算执行情况(万元)	预算数:		37.55万元	执行数:	37.55万元
	其中-财政拨款:		37.55万元	其中-财政拨款:	37.55万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好秸秆禁烧工作；做好场镇、村、公路沿线；环境卫生；不断完善农村环境基础设施；做好宣传工作。			做好秸秆禁烧工作；做好场镇、村、公路沿线；环境卫生；不断完善农村环境基础设施；做好宣传工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	秸秆禁烧巡查宣传；秸秆禁烧巡查；农村、公路沿线清理。	开展秸秆巡查两次，清理垃圾及污染物24次，印刷宣传资料1批。	开展秸秆巡查两次，清理垃圾及污染物24次，印刷宣传资料1批。
	项目完成指标	质量指标	空气质量指数、污染物及垃圾处理	达到环保要求	达到环保要求
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标	社会效益指标	居住环境得到改善、加强环保工作顺利推动	居民健康得到保障、提升城乡居民居住环境质量	居民健康得到保障、提升城乡居民居住环境质量
	效益指标	生态效益指标	人居环境	得到提升	得到提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95	≥95
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			农村道路交通安全项目
预算单位			新生镇
预算执行情况(万元)	预算数:		6.18万元	执行数:	6.18万元
	其中-财政拨款:		6.18万元	其中-财政拨款:	6.18万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完善道路交通安全标识牌、加强道路安全宣传、提高群众道路安全意识。			完善道路交通安全标识牌、加强道路安全宣传、提高群众道路安全意识。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	道路交通警告标识牌及引导牌；道路交通安全宣传标语	安置道路交通警告标识牌及引导牌，悬挂道路交通安全宣传标语。	安置道路交通警告标识牌及引导牌，悬挂道路交通安全宣传标语。
	项目完成指标	质量指标	道路交通事故发生率	减少	减少
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标	社会效益指标	减少事故发生、降低群众人身伤害及财产损失	提高群众人身及财产安全	提高群众人身及财产安全
	效益指标	可持续影响指标	群众道路交通安全意识	得到提高	得到提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92	≥92
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			脱贫攻坚项目
预算单位			新生镇
预算执行情况(万元)	预算数:		24.77万元	执行数:	24.77万元
	其中-财政拨款:		24.77万元	其中-财政拨款:	24.77万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保脱贫攻坚档案资料的规范管理；加强脱贫攻坚政策宣传力度；开展脱贫攻坚工作人员业务培训，提高业务水平和工作能力，更好地开展脱贫攻坚工作。			确保了脱贫攻坚档案资料的规范管理；通过加强脱贫攻坚政策宣传力度；开展脱贫攻坚工作人员业务培训，提高业务水平和工作能力，更好地完成了脱贫攻坚工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	人员业务培训；宣传标语及宣传资料；办公用品购置；	印刷一批宣传标语及宣传资料1批，购置1批办公用品；开展2次业务人员培训	印刷一批宣传标语及宣传资料1批，购置1批办公用品；开展业务人员培训
	项目完成指标	时效指标	开展脱贫攻坚工作	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标	社会效益指标	确保脱贫攻坚档案资料的规范管理，加强政策宣传	保障和落实脱贫攻坚工作顺利有效进行	保障和落实脱贫攻坚工作顺利有效进行
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥94	≥94
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			统计抽样调查项目
预算单位			新生镇
预算执行情况(万元)	预算数:		2.16万元	执行数:	2.16万元
	其中-财政拨款:		2.16万元	其中-财政拨款:	2.16万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强宣传发动，营造良好的统计氛围；认真落实人员，提高数据质量；强化部门协作，落实经费作保障。			加强宣传发动，营造了良好的统计氛围；认真落实人员，提高了数据质量；强化部门协作，落实了经费作保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	统计	完成1次统计	完成1次统计
	项目完成指标	质量指标	完成时效	达到上级要求和标准，确保数据准确性	达到上级要求和标准，确保数据准确性
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展	反映经济社会发展规律	反映经济社会发展规律
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95	≥95

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新生镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价。

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:反映除人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作等项目以外的人大事务支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映各级政府办公（厅）室及相关机构的支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委办公厅（室）及相关机构的支出。 

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。 

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映用于义务兵优待方面的支出。 

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。 

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。 

23.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指反映农村五保供养支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。 

25.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

26.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。 

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 

30.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括农村环境保护综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 

33.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

34.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

35.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

36.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

37.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以其他费用。1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

新生镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。新生镇是一级预算单位，按照县编委核定的机构有：新生镇党委、新生镇人大、新生镇政府3个行政单位；有三台县新生镇社会事务服务中心、新生镇农业服务中心、新生镇敬老院3个事业机构。

（二）机构职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（三）人员概况。新生镇行政编制38名，机关工勤人员编制3名，事业编制17名。目前，行政编制在编33名，机关工勤人员在编3名，事业编制12名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年部门预算总收入为1841.22万元，其中财政拨款收入1841.22万元，上年结转资金0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年部门预算总支出为1841.22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

2019年部门预算总收入为1841.22万元，其中财政拨款收入1841.22万元。

（二）执行管理情况

2019年部门预算总支出为1841.22万元。各项收入支出占总收入支出的比重情况：人员经费1294.49万元，占总预算支出的70.31%，日常公用经费409.27万元，占总预算支出的22.23%，行政事业类项目资金支出137.46万元，占总预算支出的7.46%。

（1）“三公”经费支出情况：2019年“三公”经费支出24.66万元，其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费12.95万元，公务接待费11.71万元。

（2）会议费支出情况：2019年会议费支出16.40万元。

（3）培训费支出情况：2019年培训费支出1.58万元。

（三）综合管理情况

（1）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位对财务进行规范化管理，同财政部门及时沟通学习，积极进行决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（2）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。已按要求开展。

（四）整体绩效

（1）存在的问题及原因

一是预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位。

（2）改进措施

一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，确保绩效目标实现，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是按照要求，持续加大预算绩效评价公开力度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。新生镇部门整体支出绩效评价良好，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了预期目标。

（二）存在问题。通过项目绩效自评工作开展，发现的问题主要有部分项目推进速度较慢。

（三）改进建议。针对问题，解决问题，弥补不足。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表