潼川镇2019年部门决算编制说明

 

 

 

 

2019年度

三台县潼川镇部门决算

目录

 

公开时间：2020年9月15日

 

第一部分 部门概况......................................4

一、基本职能及主要工作..............................4

二、机构设置 5

    第二部分 2019年度部门决算情况说明......................6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

    第三部分 名词解释.....................................23

第四部分 附表........................................30

一、收入支出决算总表 30

二、收入总表 30

三、支出总表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算支出决算表 30

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，制定本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并认真组织实施。

（2）认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，坚决执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

（3）以经济建设为中心，强化发展规划，重点发展临港工业、种植业、养殖业，强化城乡管理和市场监管，加强市政公共设施建设，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化职能，加强农村基础设施建设，促进农村经济发展。

（4）加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，提高办事效率；充分发挥基层党组织在农村工作中的核心领导作用。

（5）依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好社会治安和维稳工作，建立和健全群防群治网络，打击违法犯罪活动，维护社会稳定。

（6）管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作。

（7）制定本辖区精神文明、物质文明和政治文明工作规划，抓好三个文明建设。

（8）科学组织资源，技术和人才开发，汇集和传播经济信息，推广科学技术成果，为企业和其他经济组织服务。

（9）按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督管理，保障个体经营者和其他经济组织守法经营，照章纳税。

（10）协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间的关系，理顺政府部门之间、政府与事业单位之间、政府与企业之间的关系。

（11）指导村（居）民委员会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用，推进村民依法自治工作。

（12）指导、协调社区（居委会）搞好社区居民管理和社区服务工作。

（13）承办县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，全镇全面完成了上级下达的各项工作任务，镇域范围和谐稳定，严格执行财经纪律，严格执行行政单位会计制度，所有资金基本做到了专款专用，人员经费全面保证，惠农资金及时准确发放到了农户，运转经费严格按预算安排，没有因资金安排不当而造成的上访。

二、机构设置

潼川镇为一级预算单位。其中行政单位1个。

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5598.53万元。与2018年相比，收、支总计各减少2345.85万元，下降29.53%。主要变动原因是民政资金调减及耕占税减少。

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计5598.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3999.16万元，占71.4%；政府性基金预算财政拨款收入1599.37万元，占28.6%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计5598.53万元，其中：基本支出3216.94万元，占57.5%；项目支出2381.59万元，占42.5%。

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5598.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2345.85万元，下降29.53%。主要变动原因是民政资金调减及耕占税减少。

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3999.16万元，占本年支出合计的57.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1786.85万元，下降30.88%。主要变动原因是民政资金调减。

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3999.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1323.89万元，占33.1%；教育支出3.41万元，占0.09%；社会保障和就业支出915.1万元，占22.88%；卫生健康支出55.2万元，占1.38%；节能环保支出66.8万元，占1.67%；城乡社区支出885万元，占22.13%；农林水支出650.44万元，占16.26%；交通运输支出3万元，占0.08%；住房保障支出76.32万元，占1.91%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.5%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3999.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.66万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为11万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为1172.89万元，完成预算100%。
    4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为17.95万元，完成预算100%。
    5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算数11.69万元，完成预算100%。
    6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算数为10万元，完成预算100%。
    7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:支出决算数为10万元，完成预算100%。
    8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0.53万元，完成预算100%。
    9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为6万元，完成预算100%。
    10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为63.18万元，完成预算100%。
    11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为10万元，完成预算100%。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算数为3.41万元，完成预算100%。
    13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算数为74.03万元，完成预算100%。
    14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为122.73万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为7.91万元，完成预算100%。
    16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为22.83万元，完成预算100%。
    17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算数为265.72万元，完成预算100%。
    18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算数为205.46万元，完成预算100%。
    19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算数为4万元，完成预算100%。
    20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:支出决算数为74.59万元，完成预算100%。
    21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算数为44.93万元，完成预算100%。
    22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算数为71.96万元，完成预算100%。
    23.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算数为16.32万元，完成预算100%。
    24.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:支出决算数为4.61万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算数为13.62万元，完成预算100%。
    26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为31.15万元，完成预算100%。
    27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为10.43万元，完成预算100%。

28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算数为66.8万元，完成预算100%。
    29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算数为80万元，完成预算100%。
    30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算数为435万元，完成预算100%。

31.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算数为370万元，完成预算100%。
    32.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算数为44.9万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算数为5.11万元，完成预算100%。
    34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算数为9.21万元，完成预算100%。
    35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算数为591.22万元，完成预算100%。
    36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算数为3万元，完成预算100%。
    37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为76.32万元，完成预算100%。

38.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）:支出决算数为20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3216.94万元，其中：

人员经费2611.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费605.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.71万元，完成预算73.73%，决算数小于预算数的主要原因是控制了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.43万元，占64.1%；公务接待费支出决算5.28万元，占35.9%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.43万元,完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.05万元，下降0.57%。主要原因是控制了公务用车费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出9.43万元。主要用于单位执行公务活动、基层工作检查、信访维稳、征地拆迁等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.28万元，完成预算50.5%。公务接待费支出决算比2018年减少0.05万元，下降1%。主要原因是控制了公务接待费支出。

国内公务接待支出5.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待105批次，1320人次（不包括陪同人员），共计支出5.28万元，具体内容包括：党建、安全、扶贫、计生、财政等各项工作检查，镇内召开人代会、党建经济会、退休座谈会等各种会议事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1599.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，潼川镇机关运行经费支出605.74万元，比2018年增加176.94万元，增长41.26%。主要原因是绩效考核增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，潼川镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，潼川镇共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对统计工作经费开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年潼川镇项目绩效整体坚持严格按年初预算，坚持量入为出，收支平衡，运转正常。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看每个项目均达到年初制定的既定目标，项目运转正常，加快潼川镇域经济发展，社会满意度好。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“人大经费”“信访维稳”“统计工作经费”等25个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人大经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人民代表大会如期正常进行；保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行；保障人大日常工作的正常开展。发现的主要问题：人大事务工作应与时俱进，关注老百姓急需问题。下一步改进措施：人大事务工作多调研老百姓急需问题。

（2）统计工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，统计抽样调查队开展各类统计调查工作（含统计计账户、粮食生产监测点工作），为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。发现的主要问题：统计抽样调查难度大，不确定因数多，影响统计结果。下一步改进措施：克服各种困难，做到统计结果真实准确。

（3）环保整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66.8万元，执行数为66.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好农村秸秆禁烧工作；对污染企业及污染源进行整治；对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。提升环境卫生管理水平，建设和谐宜居环境，使居民健康生活水平得以提高。发现的主要问题：老百姓环保意识淡薄。下一步改进措施：加强政策宣传与教育。

（4）敬老院管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.31万元，执行数为18.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好敬老院日常管理工作；完善敬老院基础设施建设；做好农村五保供养生活补助资金的发放。发现的主要问题：社会养老孝老体系还需完善。下一步改进措施：加强敬老院管理，更好服务老人。

（5）农村道路交通安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善道路交通警告标识牌及引导牌设立，加强道路交通安全宣传，提高群众交通安全意识。发现的主要问题：老百姓道路安全意识淡薄。下一步改进措施：加强道路交通安全宣传与教育。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			人大事务
预算单位			潼川镇
预算执行情况(万元)	预算数:		11	执行数:	11
	其中-财政拨款:		11	其中-财政拨款:	11
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障人民代表大会如期正常进行；保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行；保障人大日常工作的正常开展			保障人民代表大会如期正常进行；保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行；保障人大日常工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	召开镇人民代表大会	2次	8万	召开人大会2次
	项目完成指标	人大主席团考察学习及调研	1次	3万	人大主席团考察学习及调研1次
	项目完成指标	完成时间		2019年12月前完成	已完成
	效益指标	经济效益指标	加快镇域经济发展	认真调研，准确把控发展方向，研究可执行实施方案，确保获得最大经济利益。	已完成
	效益指标	社会效益指标	提升人大工作能力，加强人大机构体系建设	认真听取群众意见，虚心采纳群众建议，提升工作能力，获得群众更大满意度。	已完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			统计工作项目
预算单位			潼川镇
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	统计抽样调查队开展各类统计调查工作（含统计计账户、粮食生产监测点工作），为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。			统计抽样调查队开展各类统计调查工作（含统计计账户、粮食生产监测点工作），为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	粮食生产监测点工作	3次	6万		粮食生产监测点工作3个
	项目完成指标	开展住户调查（含统计计账户）	4次	4万		开展住户调查（含统计计账户）4次
	项目完成指标	完成时间		2019年12月前完成		已完成
	效益指标	可持续影响指标	普查覆盖率提升	有所提升		有所提升
	效益指标	社会效益指标	开展住户调查（含统计计账户），粮食生产监测点工作	为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。。		已完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%		≥90%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			环保整治
预算单位			潼川镇
预算执行情况(万元)	预算数:		66.8	执行数:	66.8
	其中-财政拨款:		66.8	其中-财政拨款:	66.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好秸秆禁烧工作；对污染企业及污染源进行整治；定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制，进一步提升环境卫生管理水平，使居民健康生活水平得以提高。			做好秸秆禁烧工作；对污染企业及污染源进行整治；定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制，进一步提升环境卫生管理水平，使居民健康生活水平得以提高。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	印制宣传标语及宣传资料	1批	2.8万	印制宣传标语及宣传资料1批
	项目完成指标	秸秆禁烧及河道整治、垃圾清理转运	全年	64万	全年秸秆禁烧及河道整治、垃圾清理转运
	项目完成指标	完成时间		2019年12月前完成	已完成
	效益指标	经济效益指标	人居环境得以提升	让居民生活环境更舒适，吸引投资者和商家	有所提升
	效益指标	社会效益指标	加强环保工作顺利推进	提升镇乡居民居住环境质量	有所提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			敬老院管理工作
预算单位			潼川镇
预算执行情况(万元)	预算数:		18.31	执行数:	18.31
	其中-财政拨款:		18.31	其中-财政拨款:	18.31
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好敬老院日常管理工作；做好敬老院农村集中供养五保人员管理工作；提升敬老院管理体系；完善敬老院基础设施建设；做好农村五保供养生活补助资金的发放。			做好敬老院日常管理工作；做好敬老院农村集中供养五保人员管理工作；提升敬老院管理体系；完善敬老院基础设施建设；做好农村五保供养生活补助资金的发放。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	房屋维修	房屋维修	7万	房屋维修
	项目完成指标	日常管理	全年	11.31万	全年日常管理
	项目完成指标	完成时间		2019年12月前完成	已完成
	效益指标	社会效益指标	社会养老、敬老、孝老氛围	有所提升	有所提升
	效益指标	可持续影响指标	提升人居环境，改善空气质量	有所提升	有所提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			农村道路交通安全
预算单位			潼川镇
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完善道路交通警告标识牌，加强道路交通安全宣传，提高群众交通安全意识；保障农村道路交通安全工作的正常开展。			完善道路交通警告标识牌，加强道路交通安全宣传，提高群众交通安全意识；保障农村道路交通安全工作的正常开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	道路交通警告标识牌及宣传标语	1批	3万	道路交通警告标识牌及宣传标语
	项目完成指标	道路交通事故发生率		有所减少	有所减少
	项目完成指标	完成时间		2019年12月前完成	已完成
	效益指标	经济效益指标	道路交通安全管理人员的业务水平、应急能力和管理能力、机构体系建设	进一步提升	进一步提升
	效益指标	社会效益指标	人民群众道路交通安全意识	有所提升	有所提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

 

 
第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映各级政府办公（厅）室及相关机构的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委办公厅（室）及相关机构的支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映用于义务兵优待方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

30.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指反映农村特困人员救助供养支出。

31.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

32.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括农村环境保护综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

39.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

41.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

42.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 指反映公路和运输安全支出。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

潼川镇2019年决算公开报表.xls