三台县建中镇人民政府2019年部门决算及“三公经费”公开

2020-02-10 11:29文章来源: 建中镇
字体:【    】

目录

 

公开时间:2020年210

 

     第一部分 部门概况.................................4

一、基本职能及主要工作..............................4

二、机构设置 5

      第二部分 2019年度部门决算情况说明..................7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、其他重要事项的情况说明 20

      第三部分 名词解释.................................32

      第四部分 附件.....................................36

附件1 36

       五部分 附表...................................41

一、收入支出决算总表 41

二、收入总表 41

三、支出总表 41

四、财政拨款收入支出决算总表 41

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十三、国有资本经营预算支出决算表 41


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。

 

(二)2019年重点工作完成情况。

一、以产业发展为支撑,实现镇域经济次级突破

明确产业方向,把握发展重点。以藤椒、生猪养殖产业发展为主导,重点打造种养生态循环模式,沿线藤椒种植连片示范基地,让藤椒产业形成独具特色的品牌效应,发挥示范带动作用,促进种养生态循环模式形成。

建立常规机制,加强服务保障。深化宣传方式,切实转变群众观念。鼓励村社开展交流学习活动,通过宣传和实地对比等方式,切实改变群众产业发展观念,激发农户投身到村社发展中来。

二、细化脱贫攻坚措施,力争高标准脱贫

加强项目投入力度。紧紧围绕产业发展,抓好贫困村基础设施建设、村集体经济发展和活动阵地建设三个方面。

持续加强思想引导。从转变贫困户的思想观念入手,通过“一对一”“一对多”交流等形式,教育引导贫困户积极转变思想,牢固树立勤劳致富理念;结合农业种植技术培训、农民夜校等形式,强化贫困户脱贫致富信心,激发干事创业激情。

三、以土坯房改建为抓手,着力推动美丽新村建设

改建政策宣传到位。牢固树立“土坯房改建是利村利社的好事”的观念,坚决抵制“等政策、等改建”等观念的滋生,充分利用广播会议、坝坝会等形式,结合农民夜校、党员大会等平台,创新宣传方式,提高宣传效果。

四、以环境保护为要求,实现人文环境不断优化

强化组织力量,加强人员配备。环境保护是深入推进社会治理,实现经济发展可持续的重要保障。严格执行2017年度形成的各种环保工作制度,持续发挥建中镇环保工作领导小组力量,落实落细环保责任,形成常态化的监管督导机制。强化人员配备,实现一村一管理员、一社一联络员的人员配备模式,确保环保工作持续深入推进。

关注环保重点,实现稳中有进。全面落实河长制工作,抓好小流域污染防治和黑臭水体治理,抓实抓好农村面源污染工作,进一步改善水环境质量,以加快畜禽养殖粪污资源化利用为契机,督促养殖场建成治污设施,;强化环卫工作督导,完善镇、村(居)两级垃圾转运、处置机制,营造良好的生产生活环境。

二、构设置

本镇镇部门决算为汇总部门决算。建中镇设置党政办公室、经济发展办公室(挂财政所牌子)、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心,为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共三台县建中镇委员会、建中镇人大、建中镇人民政府三个行政单位,三台县建中镇农业服务中心、三台县建中镇社会事务服务中心、三台县建中镇敬老院三个事业机构。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1837.18万元。与2018年相比,收、支总计各减少1361.1万元,下降42.56%。主要变动原因财政预算项目减少

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

 

 

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计918.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入918.59万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

(图2:收入决算结构图)

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计918.59万元,其中:基本支出891.77万元,占97.08%;项目支出26.82万元,占2.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1837.18万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增减少1358.16万元,增下降42.5%。主要变动原因是财政拨款收支项目减少

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出918.59万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减679.08万元,下降42.5%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出918.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出275.52万元,占29.99%教育支出(类)0.77万元,占0.8%文化旅游体育与传媒(类)支出6.08万元,占0.66%社会保障和就业(类)支出156.44万元,占17.03%卫生健康支出(类)15.13万元,占1.65%节能环保(类)支出13.41万元,占1.46%;城乡社区(类)支出13.64万元,占1.48%;农林水(类)支出377.4万元,占41.08%;住房保障(类)支出60.2万元,占6.55%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为918.59万元完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算10.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是预算计划合理科学规划支出

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为0.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为224.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算为6.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为1.40万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算为0.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):支出决算为1.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)其它财政事务支出(项):支出决算为0.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

9. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为1.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

10. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为17.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

11. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

12. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为10.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

13. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

14. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为0.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

15. 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):支出决算为6.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

16. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其它人力资源和社会保障管理事务(项):支出决算为9.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

17. 社会保障和就业(类)行政事业单位离休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为28.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

18. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为4.23万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

19. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算为12.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

20. 社会保障和就业(类)优抚(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):支出决算为27.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

21. 社会保障和就业(类)优抚(款)义务兵优待(项):支出决算为0.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

22. 社会保障和就业(类)优抚(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):支出决算为21.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

23. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算为19.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

24. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项):支出决算为40.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

25. 社会保障和就业(类)其它生活救助(款)其它城市生活救助(项):支出决算为0.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

26. 社会保障和就业(类)其它生活救助(款)其它农村生活救助(项):支出决算为0.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

27. 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算为4.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

28. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

29. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

30. 节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为13.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

31. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)农村其它城乡社区管理事务(项):支出决算为13.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

32. 农林水(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为9.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

33. 农林水(类)农业(款)对高校毕业生到任职补助(项):支出决算为1.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

34. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为7.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

35. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为358.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

36. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为60.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因按预算计划合理科学规划支出。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出864.78万元,其中:

人员经费595.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费296.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.23万元,完成预算94.86%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待和公务用车支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.59万元,占53.34%;公务接待费支出决算6.64万元,占46.66%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是…。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.59万元,完成预算94.88%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增减少0.33万元,下降4.17%。主要原因是严格按照中央八项规定要求,控制公务用车相关支出

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0

公务用车运行维护费支出7.59万元。主要用于主要用于公务出行、维稳整治、应急保障、秸秆禁烧、扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.64万元,完成预算94.86%公务接待费支出决算比2018年减少0.29万元,下降4.18%。主要原因是严格按照中央八项规定要求,控制公务接待支出

其中:

国内公务接待支出6.64万元,主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。共计支出6.93万元,具体内容包括:扶贫迎检、环保督察、安全检查等方面国内公务接待110批次,1340人次(不包括陪同人员),共计支出6.64万元

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,三台县建中镇机关运行经费支出275.52万元,比2018年增加49.46万元,增长21.88%。主要原因是2019年新招录公务人员和事业人员,办公经费增加

(二)政府采购支出情况

2019年,三台县建中镇人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,三台县建中镇人民政府共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对17项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对17个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取17个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对17个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看在党委政府合理安排下,已全面完成项目预算目标。本部门还自行组织了17个项目绩效评价,从评价情况来看已全面完成项目预算目标

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“人大会议”“信访事务农村环境保护“统计抽样调查”、“群团事务”5个项目绩效目标实际完成情况。

1)人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.64万元,执行数为0.64万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了镇人民代表大会的正常运转。

2)信访事务项目全年预算数1.4万元,执行数为1.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了信访工作的顺利开展。

3)农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.41万元,执行数为13.41万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了人居环境叔叔度,环境可持续性友好发展。

4)统计抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.48万元,执行数为1.48万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了住户调查务工等工作的顺利开展。

5)群团事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.05万元,执行数为0.05万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了朝群众活动的顺利开展。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

人大会议

预算单位

三台县建中镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

0.64

执行数:

0.64

其中-财政拨款:

0.64

其中-财政拨款:

0.64

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成100%

完成100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

召开人大会议、提升人大工作能力,加强人大机构体制建设。

会议召开工作经费0.57万元

全面完成指标任务

效益指标

经济效益指标

加快经济发展

加快经济发展

全面完成指标任务

效益指标

社会效益指标

提升人大工作能力,加强人家机构体系建设

提升人大工作能力,加强人家机构体系建设

全面完成指标任务

满意度指标

满意度指标

人大代表满意度

≥95%

全面完成指标任务

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

全面完成指标任务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

信访事务

预算单位

三台县建中镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

1.4

执行数:

1.4

其中-财政拨款:

1.4

其中-财政拨款:

1.4

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成100%

完成100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

维持社会关系,社会影响

社会关系维护1.4万元

全面完成指标任务

效益指标

经济效益指标

避免对社会稳定带来的负面影响

加快经济发展

全面完成指标任务

可持续影响指标

可持续影响指标

社会关系

社会和谐发展

全面完成指标任务

满意度指标

满意度指标

信访人员

≥95%

全面完成指标任务

满意度指标

满意度指标

广大群众

≥95%

全面完成指标任务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

农村环境保护

预算单位

三台县建中镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

13.41

执行数:

13.41

其中-财政拨款:

13.41

其中-财政拨款:

13.41

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成100%

完成100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

增强宣传力度、环保意识、惩治力度

秸秆焚烧巡查、宣传、召开会议、环境整治15.42万元

全面完成指标任务

效益指标

经济效益指标

人居环境得到提升、推动经济持续发展

人居环境更加舒适、推动经济持续发展

全面完成指标任务

可持续影响指标

可持续影响指标

加大政策宣传,营造氛围

提升群众环保意识和责任意识

全面完成指标任务

满意度指标

满意度指标

广大群众

≥95%

全面完成指标任务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

统计抽样调查

预算单位

三台县建中镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

1.48

执行数:

1.48

其中-财政拨款:

1.48

其中-财政拨款:

1.48

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成100%

完成100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

住户调查及粮食监测

数据采集、归集、汇总、上报0.11万

全面完成指标任务

效益指标

经济效益指标

采集数据

提供真实有效的调查和监测数据

全面完成指标任务

效益指标

可持续影响指标

制定政策提供依据

推动可持续发展

全面完成指标任务

满意度指标

满意度指标

广大群众

≥98%

全面完成指标任务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

群团事务

预算单位

三台县建中镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

0.05

执行数:

0.05

其中-财政拨款:

0.05

其中-财政拨款:

0.05

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成100%

完成100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

群团建设与管理

教育引导与会议召开0.15万

全面完成指标任务

效益指标

社会效益指标

群团工作

推进群团工作顺利开展

全面完成指标任务

效益指标

可持续影响指标

群团工作

群团工作得到加强

全面完成指标任务

满意度指标

满意度指标

广大群众

≥95%

全面完成指标任务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《三台县建中镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。


第三部分词解释

 

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

2. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
   5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
   8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大运行的基本支出。 
  10、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):是指镇人大代表视察费、人代会会议费的支出。 
   11、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 
  12、公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府机关用于行政管理的支出。 
  13、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指政府机关用于处理信访工作方面的支出。 
   14、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):是指农村的住户调查,农业经济专项统计等。 
   15、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指用于纪检监察工作方面的支出。 
   16、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指用于群众文化、妇联工作经费等项目支出。 
  17、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 
  18、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指本单位人员参加业务学习和培训。 
    19、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):是指本单位用于文化宣传和文化活动类的支出。 
    20、社会保障和就业(类) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指本部门退休人员的基本退休生活补助费。 
  21、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):是指军烈属生活抚恤金。 
  15、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):是指伤残军人生活补助。 
  22、社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):是指复员、退伍军人生活补助。 
  23、社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):是指现役军人补助金。 
  24、社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):是指60岁以上的农村籍退役士兵老年生活补助。 
   25、社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):是指本单位的基本支出。 
   26、社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):是指农村五保老人的救济生活费支出。 
   27、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):是指移民生活补助。 
   28、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):是指机关精减人员生活补助。 
   29、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):是指本单位职工的医疗保险补助支出。 
  30、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):是指本单位职工的医疗保险补助支出。 
  31、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):是指开展计划生育工作的基本支出。 
  32、节能环保支出(类)自然生态保护(项)农村环境保护(项):是指本单位开展的环境卫生整治的相关工作经费支出。 
  33、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):是指社区干部的生活补助和办公费支出。 
  34、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):是指是指农业事业单位的基本支出。 
   35、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):是指大学生村官的生活补助支出。 
  36、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):是指村级基础设施建设的资金补助。 
  37、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):是指村社干部的基本支出补助和村级办公费的补助支出。 
  38、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):是指公路安全管理相关支出,如公路安全标识制做等。 
    39、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指本单位职工按照相关政策匹配补助的公积金支出。 
40.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
41.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
42.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
44.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

三台县建中镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

本镇镇部门决算为汇总部门决算。建中镇设置党政办公室、经济发展办公室(挂财政所牌子)、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心,为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共三台县建中镇委员会、建中镇人大、建中镇人民政府三个行政单位,三台县建中镇农业服务中心、三台县建中镇社会事务服务中心、三台县建中镇敬老院三个事业机构。

(二)机构职能。

镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。

 

(三)人员概况。

全镇共有行政编制19个,行政工勤编制2个,事业编制7个,共计编制28个。2019年底共有在职人员26人(行政18人,事业8人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计918.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入918.59万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计918.59万元,其中:基本支出891.77万元,占97.08%;项目支出26.82万元,占2.92%;上缴上级支出0万元,占*0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算编制情况

1、预算编制。按照县财政局 2019 年部门预算编制通

知要求,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中,

认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确

编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预

算范围和科目,及时上报相关股室进行审核,对所编制的预

算予以调整通过。

2、认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位 年度财务收、支情况,根据县财政的要求,认真开展部门年 度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支 出情况编制部门决算,决算收入、支出口径与财政单位国库 股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误,报表编制无差错。

(二)执行管理情况

按《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按

月发放,项目支出按项目实施情况进行拨付。在支付方式上,

工资实行财政直接支付;公用经费和项目支出申请授权支付。

三台县建中镇人民政府在执行各项资金预算中,严格按照中央、省、市、县各级财务规定,管好、用好每笔资金。在专项项资金使用过程中,严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用,从而发挥好项 目资金对项实施的促进作用;对涉及专项资金支出额度较大时,都专题研究决定,杜绝违规违法事件的发生。

(三)结果应用情况。

1、债务管理。无政府性债务。

2、非税收入征收情况。无非税收入。

3、政府采购实施计划。三台县建中镇人民政府在2019年度中无政府采购。

4、资产管理。我单位的国有资产均作了登记管理,建

立资产登记台账,并落实专人负责,及时更新登记资产变动

情况,定期对资产进行了盘点和清理,及时上报各类资产报

表、数据,保障信息系统完整性。

5、内控制度管理。明确了经费审批权限及程序,经费

预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。针对

“三 公”经费的管理主要遵照省、市、县的要求,规范了公务用 车、公务接待、公务出差的审批管理,严控“三公经费”支 出。目前,上述制度规定基本得到执行。

6、信息公开。2018 年预算、决算编制情况,在财政部

门批复后都及时在信息公开网上对外公开,接受社会监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

三台县建中镇人民政府严格按照财政收支管理要求执行日常工作,保障了本级及以下工作的顺利开展。认真履行职能,圆满晚上2019年上级所下达的各项目标任务。绩效总体评价良好。

(二)存在问题。

主要问题是个别项目资金使用方面预算不够细化、导致预算资金可操作性有所降低。

(三)改进建议。

加强做好各项目资金的预算工作,敬老细化资金使用规定,增强预算项目资金的可操作性,从而确保各项工作顺利的开展,做好厉行节约,力争把成本降低。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

三台县建中镇2019年决算公开附表.xls 

浏览次数: