2019年度 三台县金石镇部门决算
2019年度
三台县金石镇部门决算
目录
公开时间：2020年10月9日
第一部分 部门概况...................................4
一、基本职能及主要工作..............................4
第二部分 2019年度部门决算情况说明.................10
第三部分 名词解释.................................27
第四部分 附件.....................................35
第五部分 附表...................................44
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
镇党委政府的主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村居组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇经济和社会发展服好务。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、脱贫攻坚工作
始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任和最大的民生工程来抓，举全镇之力、汇全镇之能，以“绣花功夫”精准推进。全镇历史性实现整体脱贫，全面完成了7个贫困村、1393户3562名贫困人口的脱贫任务，明朗村顺利接受省级交叉考核验收，草堰村藤椒扶贫产业、友谊村新村聚居点建设经验在全县推广。一是坚持班子成员率先垂范。践行“一线工作法”，始终坚持党政主要领导靠前指挥，其他班子成员联片包村的工作机制。“两不愁三保障”大排查、省级交叉考核等重点工作，做到了党委书记、镇长分别蹲点负责重点村，亲自制定工作措施、督查工作进度、现场办结疑难问题。二是坚持尽锐出战全力攻坚。严格落实好《金石镇脱贫攻坚十条硬措施》，精心选派12名机关干部对147户2019年预脱贫重点户进行点对点包户、兜底负责。实行“周督查、周通报、月约谈”制度，切实加强对第一书记、驻村工作队、农技员、帮扶干部等帮扶力量日常管理，严肃问责处理工作不力的相关责任人。三是坚持问题导向补短强弱。针对土坯房存量较大的问题，分类分户施策，制定贫困户自建分散解决一批、新村聚集点集中建设解决一批、闲置土坯房依法拆除一批“三个一批”的拆改建工作措施，截止2019年底，土坯房累计拆除4815处，拆除率达71﹪（不包含保护类），位居全县前列。四是坚持因地制宜造血扶贫。针对贫困户“点多面广”情况，一方面通过加强产业扶贫力度，引导215户贫困户通过“合作社+产业+贫困户”模式至少加入藤椒、优质粮油、商品蔬菜、生猪代养四大主导产业中的1个建立利益连接机制；另一方面通过加强就业支持力度，及时提供用工信息，有序组织有劳动力的贫困户到县内外企业、扶贫车间、镇内合作社务工等方式实现月收入500-5000元。
2、现代农业发展格局优化升级
紧紧围绕“3+2+N”现代农业产业体系总体规划，着力构建以优质粮油为主，藤椒产业区、现代生猪养殖区、农旅融合示范区、多品发展遍地开花的“一主三区多品”现代农业产业格局。一是大力实施“优质粮油”工程。通过整合资源、一体推进，采取订单农业的方式与台沃、川粮米业等农业公司开展深度合作，整建制发展优质油菜21800余亩、优质大米6200余亩。加大对农民合作社、家庭农场支持力度，培育培养宏梅省级家庭农场等新型农业经营主体2个，新发展13个。二是务实推进“藤椒产业示范区”建设。采用“三统四分”方式（统一种苗栽植、技术管护、市场销售；集体分红，土地股份合作社、劳务股份合作社分成，群众分利），以草堰村为主，沿芦德路、建黄路一线打造藤椒产业集中示范种植区2000余亩。三是加快构建“现代生猪养殖园区”建设。切实加大对正邦、新希望公司3个规模化、现代化、标准化生猪养殖园区支持力度，实现年出栏育肥猪5万余头、仔猪10万余头。大力推广生猪代养模式，新建生猪代养场3个，带动群众增收50余万元。全力以赴保障生猪养殖生产安全，投入资金40余万元，通过设置4个集中消毒场所，7处检查消毒站点等多措并举应对非洲猪瘟。四是着力抓好“农旅融合示范区”建设。积极加大农业招商引资力度，引进四川宏梓等企业投入资金400余万元在新安、桐子等村发展以食用玫瑰、牡丹、黄精、佛手种植，稻蛙、稻蟹养殖为主的“种养+农旅”产业800余亩。五是因村制宜发展特色农产品。制定《金石镇2019年农业产业发展规划及工作考核办法》，积极支持村社干部、返乡农民工、农业专合社、农业公司等紧密结合各村实际积极发展市场前景好、竞争力强、经济效益高的特色农产品，初步形成以露地蔬菜、羊肚菌、柠檬、西瓜、莲藕等为主的特色农产品遍地开花的良好格局。
3、民生社会事业健康发展
始终坚持以人民为中心的新发展理念，持续保障和改善民生，加快建设幸福、美丽宜居乡村。一是切实办好民生实事。积极争取民生项目32个，筹集资金2524.2万元，硬化村社道路45公里，安装路灯75盏，新改建公共厕所3座、绿色垃圾池（房）6处，投资2000余万的污水处理厂全面投入使用，垃圾压缩中转站有序推进。二是扎实推进农村人居环境整治。采取政府主导、群众主体方式初步完成草堰村人居环境整治示范村建设。协同推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”,整合资金104.8万元，规划改造户用厕所1400余处，建设三格化粪池105处，配备户用垃圾分类设施347套，建立农村常态化保洁队伍29支。试点推行“积分超市”，广泛开展“最美庭院”“农村人居环境整治示范户”“星级保洁员”等各类评选活动，充分调动广大群众积极性和主动性。三是全力抓好生态环境保护。坚持全年全域全时段抓秸秆禁烧，不断强化宣传、巡逻、查处、网格管理工作机制，全年出动宣传车1000余台次，开展巡查500余人次，处罚违法焚烧秸秆群众50余人次。大力推广机械化收割、粉碎还田技术，秸秆粉粹还田5万余吨。严格落实河（湖）长制工作，重点抓好黎曙长河、苏家河、团结水库、人民渠等流域日常巡逻、治理。四是抓实抓牢安全稳定。突出重点防控维稳，针对重点人群、区域、时段，分类施策做好信访稳定工作，有效解决了康庄村王华珍等重点信访问题。坚持领导干部接访制度，全年接待群众467人，化解矛盾纠纷219件。着力抓好安全生产工作，全年开展安全生产大检查24次，辖区内未发生一起重大安全责任事故。五是不折不扣落实惠民政策。按时足额发放地力保护、农机购置等涉农补贴697.16万元，高龄老人、重度残疾人护理、移民等惠民补贴78.25万元。认真做好农业政策性、城乡居民医疗养老、小额人身等惠民保险宣传工作。严格按要求落实好五保、低保政策，做好“应保尽保”。
二、机构设置
根据县编委《关于乡镇机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》（三编发[2007]74号）文件，金石镇设置党政办公室（挂群众工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂财政所牌子）、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心，为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共三台县金石镇委员会、金石镇人大、金石镇人民政府三个行政单位，三台县金石镇农业服务中心、三台县金石镇社会事务服务中心、三台县金石镇敬老院三个事业机构。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2292.06万元。与2018年相比，收、支总计各增加588.87万元，增长26%。（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2292.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2261.44万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入30.62万元，占2%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2292.06万元，其中：基本支出1859.17万元，占81%；项目支出432.89万元，占19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2292.06万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加588.87万元，增长26%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2292.06万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加558.25万元，增长25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2292.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出743.01万元，占32%；教育支出（类）2.08万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出412.8万元，占18%；卫生健康支出45.46万元，占1.9%；住房保障支出58.24万元，占2.5%；节能环保支出62.21万元，占2.7%；城乡社区支出57.9万元，占2.5%；农林水支出902.36万元，占39%；交通运输支出8万元，占0.3%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为2292.06，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为18.18万元，完成预算100%；人大会议（项）4.32万元，完成预算100%。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为600.6万元，完成预算100%； 一般行政管理事务（项）: 支出决算为33.63万元，完成预算100%；信访事务（项）: 支出决算为4，完成预算100%；统计信息事务（款） 专项普查活动（项）: 支出决算为3.93万元，完成预算100%； 统计抽样调查（项）: 支出决算为3.39万元，完成预算100%；纪检监察事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%；群众团体事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%； 一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.65万元，完成预算100%；党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为68万元，完成预算100%； 一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.26万元，完成预算100%；等于预算数的主要原因是严格执行预算标准据实开支。
2.教育（类）进修及培训（款） 培训支出（项）: 支出决算为2.08万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是严格执行预算标准据实开支。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为49.85万元，完成预算100%，行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为79.4万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为1.89万元，完成预算100%， 伤残抚恤（项）: 支出决算为46.49万元，完成预算100%， 在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为62.81万元，完成预算100%， 义务兵优待（项）: 支出决算为1.9万元，完成预算100%， 农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 支出决算为75.52万元，完成预算100%，社会福利（款） 社会福利事业单位（项）: 支出决算为34.19万元，完成预算100%，特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为54.91万元，完成预算100%，其他生活救助（款） 其他城市生活救助（项）: 支出决算为4.62万元，完成预算100%， 其他农村生活救助（项）: 支出决算为0.72万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是严格执行预算标准据实开支。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）: 支出决算为5.46万元，完成预算100%， 其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为26.67万元，完成预算100%， 事业单位医疗（项）: 支出决算为10.83万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是严格执行预算标准据实开支。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为62.21万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是严格执行预算标准据实开支。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为27.28万元，完成预算100%，城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）:支出决算为30.62万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是严格执行预算标准据实开支。
7.农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）:支出决算为56.56万元，完成预算100%，水利（款） 农田水利（项）:支出决算为90万元，完成预算100%，扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为33.81万元，完成预算100%，农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为591.99万元，完成预算100%，对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为80万元，完成预算100%，其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是严格执行预算标准据实开支。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是严格执行预算标准据实开支。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.24万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是严格执行预算标准据实开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2261.44万元，其中：
人员经费1460.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费711.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为27.52万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.18万元，占55%；公务接待费支出决算12.34万元，占45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.82万元，下降5.4%。主要原因是据实开支厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出15.18万元。主要用于日常工作、人均环境整治、秸秆禁烧等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出12.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.66万元，下降5.3%。主要原因是据实开支厉行节约。
4. 国内公务接待支出12.34万元，主要用于对上级的检查指导、参观、调研等工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待440批次，3085人次（不包括陪同人员），共计支出12.34万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出30.62万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，金石镇、黎曙镇机关运行经费支出409.79万元，与2018年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，金石镇、黎曙镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，金石镇、黎曙镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对16个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是未开展中期绩效评价，二是内部控制不够健全完善。下一步改进措施：一是开展定期绩效评价，二是进一步健全内部控制制度，完善相关的监督机制。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“农村环境保护”“人大会议经费”“交通运输支出”“脱贫攻坚项目”“统计工作项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）、农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数61.21万元，执行数为61.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村环境整洁，垃圾及时转运到吴家垃圾场进行了合理的无害化处理。发现的主要问题：因全镇农户户数较多，居住分散，导致垃圾转运不及时。下一步改进措施：做好宣传动员，增加农户环境保护意识，做到户分类、村收集、镇转运。
（2）、人大会议经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人代会正常如期举行，保障了人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行，保障了人大日常工作的正常开展。发现的主要问题：调研不够全面深入。下一步改进措施：认真听取群众意见，积极采纳群众建议，改进工作方式，提升行政效能。
（3）、农村道路交通安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，维修维护了我镇主要交通要道，加强道路交通安全宣传，提高群众交通安全意识，保障农村道路交通安全工作的正常开展。发现的主要问题：群众道路交通安全意识淡薄。下一步改进措施：加强对群众进行道路交通安全的宣传，进一步提高群众的交通安全意识。
（4）、脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.81万元，执行数为33.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了脱贫攻坚档案资料的规范管理，全面完成脱贫攻坚工作目标任务；加强了脱贫攻坚政策宣传力度，积极营造了良好的脱贫攻坚工作氛围；开展了脱贫攻坚工作人员业务培训，提高了业务水平和工作能力，更好的开展脱贫攻坚工作。发现的主要问题：脱贫攻坚工作任务重，社会各界参与力度还不够。下一步改进措施：加大帮扶政策和措施宣传，让社会各界都积极参与到脱贫攻坚工作中来。
（5）、统计工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.32万元，执行数为7.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强宣传发动，营造良好的统计氛围；认真落实人员，提高数据质量；强化部门协作，落实经费作保障。发现的主要问题：群众参与度不高。下一步改进措施：加大业务人员培训和群众宣传教育力度。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金石镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“农村环境保护”等5个项目开展了绩效评价，《农村环境保护等5个项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映各级政府办公（厅）室及相关机构的支出。
12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映其他财政事务方面的支出。
15.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等事业单位。
16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委办公厅（室）及相关机构的支出。
18一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
19. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所派出所的支出。
20.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。
21. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:反映举办大型文化艺术活动的支出。
22. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映其他用于文化方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。
24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映用于义务兵优待方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
26. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）:反映农村特困人员救助供养支出。
27.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
28. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
29. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。
30.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
31. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
33.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括农村环境保护综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映国有土地使用权出让中的征地和拆迁补偿支出。
36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）: 反映国有土地使用权出让中的农村基础设施建设支出。
37.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
38.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
41.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 指反映公路和运输安全支出。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
金石镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
根据县编委《关于乡镇机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》（三编发[2007]74号）文件，金石镇设置党政办公室（挂群众工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂财政所牌子）、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心，为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共三台县金石镇委员会、金石镇人大、金石镇人民政府三个行政单位，三台县金石镇农业服务中心、三台县金石镇社会事务服务中心、三台县金石镇敬老院三个事业机构。
（二）机构职能。
镇党委政府的主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村居组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会发展服好务。
（三）人员概况。全镇共有行政编制48个，公务员编制45个，行政工勤3个，事业编制18个，合计编制66个。2019年底共有在职人员64人（行政44人，行政工勤3个，事业17人），在2019年调出公务员0人，调入公务员0人，新招录公务员0人，事业调出0人，公务员退休1人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
三台县金石镇人民政府2019年财政拨款收入2292.06万元，其中：一般公共预算拨款收入2261.44万元，占98.66%；政府性基金预算拨款收入30.62万元，占1.33%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年全镇财政总支出为2292.06万元。
1.一般公共预算支出为2261.44万元。
（1）一般公共服务支出743.01万元。其中：人大事务支出22.49万元，政府事务支出638.23万元，共产党事务支出70.26万元，统计信息事务支出7.32万元，纪检监察事务支出0.53万元，群众团体事务支出4.18万元。
（2）教育支出2.08万元。
（3）社会保障和就业支出412.8万元。
（4）卫生健康支出45.46万元。
（5）节能环保支出62.21万元。
（6）城乡社区支出27.28万元。
（7）农林水支出902.36万元。其中：农业事业运行支出56.56万元，农田水利支出90万元，扶贫支出33.81万元，对村民委员会和村党支部的补助支出591.99万元，对村集体经济组织的补助支出80万元，其他农林水支出50万元。
（8）交通运输支出8万元；
（9）住房保障支出58.24万元。
2.政府性基金预算支出30.62万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我镇根据县财政的要求的目标，编制了财政预算并严格按照预算法的要求进行管理，建立了各种规章制度和管理办法，确保年度预算的顺利实施。2019年我镇年初预算数2292.06万元，年中调整追加预算0万元，主要是追加了村道窄路加宽项目等项目，年底实现了2292.06万元的财政支出。全面完成了上级下达的财政预算，无违规、违纪情况发生。
（二）结果应用情况。
按照政府信息公开的有关要求，我镇一是对财政预算和决算都进行了信息公开，加强了社会公众对财政资金使用效益的监督。二是研究提出将项目绩效目标提交人大审议的方式方法，加强人大对预算管理的监督。三是根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，督促预算单位制定切实可行的整改方案，并组织人员就整改方案的落实情况进行监督。年终根据绩效目标的完成情况对个进行考核，据此评定个人年度绩效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从整体上看，2019年我镇资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我镇各项项目资金其主要用途是保基本运转的同时，优先建设现代农业基础设施项目；人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约、专款专用的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
（二）存在问题。
一是资金使用效益有待进一步提高。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是项目实施上重安排，轻监督，重争取，轻管理，重使用，轻绩效。把大量精力花在跑资金、争项目上，认为只要资金使用合法例规就行，忽视财政资金的使用绩效。
（三）改进建议。
1、加强预算绩效管理法制建设。强化预算绩效管理法制手段，制定相关管理的制度办法。
2、发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制，强化部门在预算编制和执行中的主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度。建立绩效问责制度。
附件2
金石镇农村环境保护项目2019年绩效评价表
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(2019年度)
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金石镇人大经费支出项目2019年绩效评价表 (2019年度) |
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项目名称 |
人大经费项目 |
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预算单位 |
三台县金石镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.32 |
执行数: |
4.32 |
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其中-财政拨款: |
4.32 |
其中-财政拨款: |
4.32 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保障人代会正常如期举行，保障人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行，保障人大日常工作的正常开展。 |
保障了人代会正常如期举行，保障了人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行，保障了人大日常工作的正常开展。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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|
项目完成指标 |
数量及成本指标 |
人大主席团考察学习及调研；召开镇人民代表大会 |
人大主席团考察学习及调研2次；召开镇人民代表大会2次 |
人大主席团考察学习及调研2次；召开镇人民代表大会2次 |
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|
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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效益指标
|
经济效益指标 |
加快镇乡经济发展 |
在镇乡总体发展规划上，认真调研，准确把控发展方向，研究可执行实施方案，确保政策方案执行获得最大经济效益 |
在镇乡总体发展规划上，认真调研，准确把控了发展方向，研究了可执行实施方案，确保政策方案执行获得最大经济效益 |
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|
社会效益指标 |
提升镇人大工作能力，加强人大机构系建设 |
认真听取群众意见，虚心采纳群众建议，改进工作方式，提升工作能力，获取群众更大满意度 |
认真听取了群众意见，虚心采纳群众建议，改进了工作方式，提升了工作能力，获取群众更大满意度 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95 |
≥96 |
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|
金石镇农村道路交通安全项目2019年绩效评价表 (2019年度) |
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|
项目名称 |
农村道路交通安全项目 |
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预算单位 |
三台县金石镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8 |
执行数: |
8 |
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|
其中-财政拨款: |
8 |
其中-财政拨款: |
8 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
维修维护镇级主要交通道路，加强道路交通安全宣传，提高群众交通安全意识，保障农村道路交通安全工作的正常开展。 |
维修维护镇级主要交通道路，加强道路交通安全宣传，提高群众交通安全意识，保障农村道路交通安全工作的正常开展。 |
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||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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|
项目完成指标 |
数量及成本指标 |
镇级主要交通道路维修维护。 |
维修道路1620米。 |
维修道路1620米。 |
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|
质量指标 |
道路交通事故发生率 |
减少 |
减少 |
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|
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少事故发生、降低群众人身伤害及财产损失 |
事故减少，进一步提高群众人身及财产安全 |
事故减少，进一步提高群众人身及财产安全 |
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|
可持续影响指标 |
群众道路交通安全意识 |
得到提高 |
得到提高 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥93 |
≥94 |
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金石镇脱贫攻坚项目2019年绩效评价表 (2019年度) |
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项目名称 |
脱贫攻坚项目 |
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预算单位 |
三台县金石镇人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
33.81 |
执行数: |
33.81 |
|
|
其中-财政拨款: |
33.81 |
其中-财政拨款: |
33.81 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
确保脱贫攻坚档案资料的规范管理，全面完成脱贫攻坚工作目标任务；加强脱贫攻坚政策宣传力度，积极营造良好的脱贫攻坚工作氛围；开展脱贫攻坚工作人员业务培训，提高业务水平和工作能力，更好的开展脱贫攻坚工作。 |
确保脱贫攻坚档案资料的规范管理，全面完成脱贫攻坚工作目标任务；加强脱贫攻坚政策宣传力度，积极营造良好的脱贫攻坚工作氛围；开展脱贫攻坚工作人员业务培训，提高业务水平和工作能力，更好的开展脱贫攻坚工作。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
宣传标语及宣传资料；办公用品购置；人员业务培训 |
印刷一批宣传标语及宣传资料4批，购置4批办公用品；开展4次业务人员培训 |
印刷一批宣传标语及宣传资料4批，购置4批办公用品；开展4次业务人员培训 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
积极有效开展脱贫攻坚工作 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
确保脱贫攻坚档案资料的规范管理，加强政策宣传，开展业务培训 |
全力保障和落实脱贫攻坚工作的正常运转，进一步推进脱贫攻坚工作顺利进行，如期完成脱贫攻坚工作目标任务。 |
全力保障和落实了脱贫攻坚工作的正常运转，进一步推进了脱贫攻坚工作顺利进行，如期完成了脱贫攻坚工作目标任务。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥96 |
≥97 |
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金石镇统计工作项目2019年绩效评价表 (2019年度) |
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项目名称 |
统计工作项目 |
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预算单位 |
三台县金石镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
7.32 |
执行数: |
7.32 |
|
|
其中-财政拨款: |
7.32 |
其中-财政拨款: |
7.32 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
加强宣传发动，营造良好的统计氛围；认真落实人员，提高数据质量；强化部门协作，落实经费作保障。 |
加强宣传发动，营造良好的统计氛围；认真落实人员，提高数据质量；强化部门协作，落实经费作保障。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
统计 |
完成3次统计 |
完成3次统计 |
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质量指标 |
完成时效 |
达到上级要求和标准，确保数据准确性 |
达到上级要求和标准，确保数据准确性 |
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效益指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月前 |
2018年12月前 |
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经济效益指标 |
社会经济发展 |
真实反映经济社会发展规律，为正确决策提供重要参考依据 |
真实反映经济社会发展规律，为正确决策提供重要参考依据 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥96 |
≥96 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51072202110054号