| 索引号： | 90628299/202009-00001 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 刘营镇 | 发文日期： | 2019-07-18 |
| 文号： | 关键词： | 决算公开、2019年 |
刘营镇2019年部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
１.负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作；负责人大、政协、人民武装的日常工作；负责文件（稿、电）的草拟、修改、校核、印制、收发、登记、交办、督办、存档、机要保密、文书档案的管理；负责信息收集、动态反馈、综合调查研究、督促检查工作。负责各种会议、会务、事务、后勤接待、安全保卫工作。负责机关国有资产管理，财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理;承办人大、政协有关建议和议案、提案；受理和接待人民群众来信来访，办理和协调处理信访案件;负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。
2.负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、小城镇规划和建设、环境保护方针、政策及法律法规，制定经济发展的规划和年度计划，并组织实施;负责农业规划、农业资源、农村能源的开发利用、农田基本建设工作，指导农业生产及多种经营;负责农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产管理、企业负担的监督管理工作;负责推广农业科学技术、农业产业化结构调整和"三高"农业的试点示范工作;负责做好辖区抗灾、救灾工作;负责农村经济发展的综合调查研究工作;负责安全生产、生态保护和环境污染纠纷调查处理、建设项目申报、环境优美乡镇创建、生态村建设等环境保护工作。指导企业的改革发展、科技进步、对外经济协作与交流，对企业生产经营提供咨询和信息服务;负责协调工商、税务、金融、交通运输等部门的工作;负责综合统计工作;负责辖区内的公路管理工作。
3.负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设工作;负责社会救济、"五保"、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、婚姻登记、收养登记、收容遣送、残联工作;负责抚恤、救济费和优待金、五保金、最低生活保障金的管理、发放和灾情调查、报灾救灾工作;协助上级民政部门承办辖区内的民间组织登记管理工作;负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作;负责宣传贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策和法律法规；拟定人口和计划生育工作的管理目标及计划，并组织实施;负责人口和计划生育知识教育、育龄妇女季度"三查"服务工作;负责编制实施人口计划、检查评估人口计划完成情况、人口统计和计划生育"三结合"工作；指导人口和计划生育服务站、检查村级计划生育工作;负责流动人口计划生育管理和计划生育信访案件的办理;负责计划生育干部、技术协会队伍的自身建设;负责计划生育经费的管理。
4.贯彻落实信访、群众工作的各项制度和任务;负责受理、交办、转送群众来信、来访反映的信访事项;负责受理上级交办处理的群众工作事项;负责协调处理越级上访、非正常上访、突发性上访事件等重要群众工作事项;协助上级信访部门对有关单位处理的辖区内信访事项进行复查复核;负责研究、分析群众工作事项，对重大事项进行稳定风险评估，为领导科学决策、民主决策服务;负责群众信息工作的收集、分析、上报，做好矛盾纠纷的排查调处工作。5.负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策；加强财政财务收支管理;负责编制和组织执行乡（镇）预算;负责发放各项涉农、惠农政策性补贴;负责监管专项资金使用;负责管理镇级财务、资产、债权债务;负责监管村级财务、资产、债权、债务和代理村级会计核算。
6.负责宣传、执行城镇管理法律、法规和条例，制定辖区城镇的管理办法；负责市政工程设备购置、市政工程施工的监督管理；负责城镇综合开发、环境综合治理、公共客运交通、防汛等安全管理；负责辖区重点工程建设的组织协调工作；协助有关部门做好城镇工业和民用建筑、道路、绿化、管线的规划和建设。
7.负责本辖区农业发展规划和生产意见的制定并组织实施；负责农业生产中规范化栽培技术和新品种的引进、试验、示范和推广；负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治、处置；负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验；负责农业资源、农业生态环境监测；协助上级业务主管部门做好农业公共信息和培训教育服务；负责做好农村能源建设；负责做好蚕桑生产规划和发展工作；负责做好政策性农业保险相关工作。
8.负责城镇失业人员和下岗失业人员的就业再就业服务工作，搞好职业技能培训；负责掌握农村劳动力资源状况，搞好劳务开发，维护劳动力市场秩序；负责退休管理服务，协助劳动保障和社会保险费征收工作；负责制定农村公益性文化项目实施计划；负责组织多形式的文化体育活动和宣传教育活动；负责指导村（居）委会文化活动室的工作；协助管理辖区内文化市场。
9.负责辖区内动物防疫和强制免疫的组织与实施；受县级业务主管部门委托，负责辖区内动物和动物产品检疫；负责辖区内动物疫情调查、监测与报告；负责辖区内兽药和饲料等养殖业投入品的监督管理；负责畜牧业生产中先进实用技术的推广和畜禽新品种的引进、试验、示范；负责辖区草场管理和生产统计。
10.宣传、贯彻、执行森林和野生动物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合县林业主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物种变化情况；受县林业主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查统计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护、管理森林、野生动植物资源和湿地资源，协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议；受林业局委托，查处破坏森林和野生动植物资源案件；管理辖区内的乡村林场、个体林场，建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务。
11.负责贯彻实施涉水法律和水利（水产）方针政策，实行依法治水、依法管水；负责编制辖区水资源开发、配置和保护规划及年度计划，并按照批复方案，开展业务指导服务工作；负责辖区农田水利基本建设规划编制、业务技术指导、质量监督和检查验收；负责辖区内水利工程的管理与保护，安全调度和运行，开展辖区防汛抗旱技术服务工作；开展辖区水土保持的预防及水土流失的治理；开展辖区水产技术和新品种的引进、试验、示范、推广，水产病害的监测、预报、防治。水产品生产过程中的质量安全监测、检疫，渔业水环境和渔业投入品使用监测、渔业信息及教育培训服务；承办辖区内涉水纠纷与水事案件的调查取证和水利规费征收工作；配合各灌区做好灌区管理工作；完成县水务局交办的其它水利技术推广服务工作。
12.负责辖区内农村机电提灌站的申报、建设、规划和抗旱提水；负责辖区农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理；负责辖区乡村机耕道的规划、建设和督促检查；负责农机新技术、新机具的推广、试验、示范及培训；负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；负责辖区内农机市场管理和农机产品质量监督。
13.负责宣传贯彻执行国家及地方有关法律、行政法规、规章；负责辖区内集镇规划和农民新村、农房建设规划监督和实施；负责村镇建设项目的规划管理、设计管理和施工管理，严格执行“一书两证”和“村镇规划选址建设意见书”，查处违法违章建设；负责辖区内建筑市场、建筑队伍和个体建筑工匠的管理；负责辖区内建设统计、建设档案管理；负责辖区内房屋产权产籍管理；负责建设规费收缴工作。
14.宣传土地法律法规和政策；负责本辖区土地利用总体规划的编制、修编工作，做好土地用途管制工作和耕地保护工作；负责本辖区土地开发、土地整治的规划报批协调等工作；负责本辖区小集镇建设工作中的土地征用、收购、储备及国有土地招标、拍卖、挂牌出让的协调配合工作以及农房建设的规划及资料的报批等工作；负责本辖区土地市场的监督与管理工作，配合做好国有土地的转让、抵押、出租和集体土地非农建设用地权流转等土地交易行为的手续办理工作；负责本辖区土地利用现状变更调查、土地统计工作，做好土地登记、颁发土地证书的前期基础工作；负责本辖区的矿产资源管理工作；负责本辖区土地信访、土地违法行为的调查处理工作，配合和参与违法案件的查处工作；做好土地经费收缴管理工作；配合县国土资源局开展上级布置的突击性的专项业务工作，完成县国土资源局交办的其他工作。
15.承办上级党委、政府交办的其它工作。
（二）2019年主要工作完成情况。
2019年，全镇上下紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“两个维护”。以建设高端装配式建材重镇和生态宜居、秀美刘营为总目标，继续把牢建设“工业重点镇、农业特色镇、文化小古镇、和谐稳定镇”四个主题，坚定走好“开放创新、三产融合、四路共进、全域振兴”四条路径。扎实抓好乡村振兴、环境保护、项目建设，持续增进和改善民生，维持社会和谐稳定，聚力攻坚建设“省级返乡农民工创业示范镇、市级绿色装配式建筑示范镇和县级三产融合示范镇”。
过去的一年，我们突出产业集聚，项目建设全速推进。着力工业重点镇建设，依托紧邻绵阳中国科技城的科研优势和产业优势，重点培育高端装备及新型材料制造业，全力配合做好联登砂石场搬迁和“河南军工”入址开工建设，持续做好宏达杭萧钢构和远大住工两家公司的服务工作，着力发展壮大绿色装配式建筑产业园，积极争创市级绿色装配式示范镇。完善基础设施建设，加快建设刘里大桥、沿涪江防洪提、农产品冷链仓储中心，为争创“全省百强重点镇”筑牢基础。投资260万元的易地扶贫搬迁基础设施整治项目已全部动工，杨家碥村河道整治和三道河村水土保持项目已完工。
过去的一年，我们聚焦富民增收，特色农业快速发展。一是重大疫病防控成效显著。稳步推进重大疫情防控工作，坚持全覆盖消毒和落实各项疫情防控措施，处置异常死亡28起，确保疫情可控。疫情结束后，全镇生猪养殖迅速复产，稳产保供工作被中央电视台、四川电视台相继报道。二是特色产业发展稳步推进。围绕全县“3+2”主导产业，全年落实藤椒种植面积1700亩，出栏生猪47000余头，栽植麦冬4380余亩，养蚕5000余张，新增水果种植600余亩，桑树400余亩，改建产业道路9公里。成功创建省级农机安全示范镇，构建县、乡镇、村委会、机手安全生产四级责任体系。三是农业经营主体快速发展。继续推进农业农村“三变改革”，全面推动现代农业产业园建设，按照“依托园区、提质增效、打造品牌、树立龙头”的发展思路，大力培育专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体8家，新培育县级示范家庭农场10家。2019年，新成立“三台县刘营镇响桥村股份经济合作联合社”和“三台县禄源藤椒种植专合社”，已吸纳300余户村民（其中包含34户建档立卡贫困户）入股发展藤椒产业。
过去的一年，我们坚持统筹协调，镇域环境加速提升。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，打好大气、水、土壤污染防治攻坚战。成立3个秸秆禁烧巡查小组，实行“白加黑”巡查机制，真正实现“不冒一处烟、不点一把火”。河长制工作落实,定时开展巡河，加强封河禁渔和河道环境整治，“河长制+精准扶贫”工作被四川电视台和绵阳电视台宣传推广。扎实开展农村人居环境整治，切实加强“六乱”治理，组织党员干部开展农村人居环境整治活动29次，累计清理道路沿线乱堆乱放110余处，开展全覆盖人居环境整治专项督查1次。深入推进农村“厕所革命”，对全镇1.2万户农厕改造情况进行全面摸排登记，三道河村、梁坪村“厕所革命”整村推进370户改（新）建任务现已基本完成，全镇改（新）建公厕4个已全部竣工。
过去的一年，我们注重民生实事，社会事业加速完善。一是坚持党建引领脱贫攻坚。协调“六个一”“三个一”帮扶力量履职，扎实开展了“精准帮扶大走访”活动和脱贫攻坚两不愁三保障回头看“大排查”活动，全覆盖走访全镇520户建档立卡贫困户和16户特殊困难户，共发现问题80个，已全部完成整改。2019年10月已实现全面脱贫，共完成易地扶贫搬迁77户，拆除改建危旧土坯房2497处，建设集中安置点12处。贫困村黄泥井村脱贫工作得到市委暗访访组、市纪委的肯定。二是社会救助工作逐步完善。城乡居民养老保险、基本医疗保险、大病救助和医疗救助制度全面覆盖，严格落实各项惠民惠农政策，确保全镇低保户（957户、2119人）、五保户（301人）、各类残疾人（1099人），优抚、奖抚、特扶对象（1801人）的各类资金发放到位。全面落实了退役军人服务管理和乡办企业员工办理社保工作。三是全力维护好社会稳定。持续做好扫黑除恶专项工作，悬挂横幅30余条，分发扫黑除恶宣传单1000余份，形成了黑恶势力人人喊打的浓厚氛围。集中开展影响社会稳定矛盾问题摸排工作，摸排收集问题线索16件，逐一核实处理。严格落实信访维稳工作责任制，严密稳控重点人员，成功化解赖涛、银建民等信访问题，避免其赴京非访事件的发生。扎实做好安全生产、防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等工作，全年无重大事故发生，人民群众获得感幸福感安全感持续提升。
过去的一年，我们加强自身建设，作风效能不断提高。严格落实镇党委全面从严治党主体责任，强化监督执纪问责，对党风廉政建设和反腐败工作专题研究部署,敲响警钟、拉紧红线，通过每周例会组织党员干部学习党内法规条例或通报违纪违规“典型案例”，用“身边案例”教育“身边人”。对国家公职人员、村组干部违规参与砂石行业经营活动及领导干部、国家公职人员“赌博敛财”专项整治开展自查，发现1人（卫星村五社社长廖联忠）参与砂石行业经营，现已主动辞职。不定期开展机关作风和村干部工作纪律专项检查，严盯“懒作为”、“慢作为”、“乱作为”。
二、机构设置
刘营镇机关内设机构规范为“三办两中心一院”，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务和卫生计生办公室、农业服务中心、社会事务服务中心、敬老院。党政办公室包括原党政办、组织办、群工办、综治办职能职责。经济发展办公室包括原经济办、财政所、环保办、安办、统计办职能职责。社会事务和卫生计生办公室包括原民政办、卫生计生办职能职责。农业服务中心包括原农服中心、畜牧站、水利站、林业站职能职责。社会事务服务中心包括原社服中心、便民服务中心、文化站职能职责。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3259.17万元。与2018年相比，收、支总计各增加650.88万元，增长19.97%。主要变动原因是项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计3259.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2276.21万元，占69.84%；政府性基金预算财政拨款收入982.96万元，占30.16%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计3259.17万元，其中：基本支出
1725.61万元，占52.95%；项目支出1533.56万元，占47.05%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3259.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加650.88万元，增长19.97%。主要变动原因是城乡社区支出（类）增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出2276.22万元，占本年支出合计的69.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少315.67万元，下降13.87%。主要变动原因是政策性调标和农村综合改革投入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2276.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出601.42万元，占26.42%；教育支出（类）1.41万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出460.96万元，占20.25%；卫生健康支出24.67万元，占1.08%；住房保障支出42.37万元，占1.86%；节能环保支出20.41万元，占0.9%；城乡社区支出27.28万元，占1.2%；农林水支出994.69万元，占43.7%；交通运输支出3万元，占0.13%；灾害防治及应急管理支出100万元，占4.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2019年一般公共预算支出决算数为2276.21，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为14.9万元，完成预算100%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为528.42万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）: 支出决算为21.79万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。
3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为2.88万元，完成预算100%。
4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%。
5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为22.33万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.57万元，完成预算100%。
6、教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）: 支出决算为1.41万元，完成预算100%。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为39.48万元，完成预算100%。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为9.89万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为69.47万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.81万元，完成预算100%。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为1.35万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为23.43万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为170.68万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 支出决算为24.16万元，完成预算100%。
10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为40.07万元，完成预算100%。
11、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为76.18万元，完成预算100%。
12、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为0.96万元，完成预算100%。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为16.98万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）: 支出决算为7.69万元，完成预算100%。
14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）: 支出决算为20.41万元，完成预算100%。
15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为27.28万元，完成预算100%。
16、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为48.12万元，完成预算100%。
17、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为2.68万元，完成预算100%。
18、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）: 支出决算为240万元，完成预算100%。
19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为5.74万元，完成预算100%。
20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为538.15万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为160万元，完成预算100%。
21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为42.37万元，完成预算100%。
23、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1725.62万元，其中：
人员经费1376.63元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费348.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节俭。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.15万元，占44.4%；公务接待费支出决算7.7万元，占55.6%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出6.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.58万元，下降25.69%。主要原因是厉行节俭。
其中：公务用车运行维护费支出6.15万元。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.11万元，下降14.42%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格政府会议费、接待费用开支。其中：国内公务接待支出7.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待172批次，1586人次（不包括陪同人员），共计支出7.7万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查督促验收、县级各部门各项工作检查等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出982.96万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2019年，机关运行经费支出348.99万元，比2018年增加10.82万元，增长3.1%。主要原因是人员经费增多。
2019年，政府采购支出总额0万元。
截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于公务事宜等。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对20项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体达到了年初目标。本部门还自行组织了20个项目绩效评价，从评价情况来看很好的完成了年初预期目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“人大会议”、“信访事务”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人民代表行使职权，为广大选民负责。发现的主要问题：有些代表参与度不高。下一步改进措施：加强对代表的培养。
（2）信访事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社会稳定，减少了非法上访事件。发现的主要问题：上访户存在反复。下一步改进措施：继续加强对上访户的教育。
（3）统计抽样调查事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全乡经济情况进行摸底调查。发现的主要问题：群众对统计调查认可度不高。下一步改进措施：加强宣传。
（4）公路和运输安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障群众出行安全。发现的主要问题：人民群众交通安全意识不高。下一步改进措施：提高人民群众交通安全意识。
（5）专项普查活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障第四次全国经济普查工作开展。发现的主要问题：人民群众参与度不高。下一步改进措施：提高人民群众参与度。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
人大会议 |
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预算单位 |
三台县刘营镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5.28 |
执行数: |
5.28 |
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|
其中-财政拨款: |
5.28 |
其中-财政拨款: |
5.28 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成100% |
完成100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
召开人大会议、提升人大工作能力，加强人大机构体制建设。 |
会议召开工作经费5.28万元 |
全面完成指标任务 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
加快经济发展 |
加快经济发展 |
全面完成指标任务 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升人大工作能力，加强人家机构体系建设 |
提升人大工作能力，加强人家机构体系建设 |
全面完成指标任务 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人大代表满意度 |
≥95% |
全面完成指标任务 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
全面完成指标任务 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
信访事务 |
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预算单位 |
三台县刘营镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4 |
执行数: |
4 |
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其中-财政拨款: |
4 |
其中-财政拨款: |
4 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成100% |
完成100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
维持社会关系，社会影响 |
社会关系维护4万元 |
全面完成指标任务 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
避免对社会稳定带来的负面影响 |
加快经济发展 |
全面完成指标任务 |
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可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
社会关系 |
社会和谐发展 |
全面完成指标任务 |
|
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满意度指标 |
满意度指标 |
信访人员 |
≥95% |
全面完成指标任务 |
|
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满意度指标 |
满意度指标 |
广大群众 |
≥95% |
全面完成指标任务 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
统计抽样调查 |
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预算单位 |
三台县刘营镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.88 |
执行数: |
2.88 |
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其中-财政拨款: |
2.88 |
其中-财政拨款: |
2.88 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
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完成100% |
完成100% |
|||
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
住户调查及粮食监测 |
数据采集、归集、汇总、上报3万 |
全面完成指标任务 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
采集数据 |
提供真实有效的调查和监测数据 |
全面完成指标任务 |
|
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效益指标 |
可持续影响指标 |
制定政策提供依据 |
推动可持续发展 |
全面完成指标任务 |
|
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满意度指标 |
满意度指标 |
广大群众 |
≥98% |
全面完成指标任务 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
公路和运输安全 |
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预算单位 |
三台县刘营镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
|
|
其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成100% |
完成100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
路面清障等 |
刘前路清障劳务费等共计3万元 |
全面完成指标任务 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
确保群众生命财产安全等 |
确保道路通行状况良好，较少交通事故发生 |
全面完成指标任务 |
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可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
确保群众生命财产安全等 |
确保道路通行状况良好，较少交通事故发生 |
全面完成指标任务 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
广大群众 |
≥95% |
全面完成指标任务 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
专项普查活动 |
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预算单位 |
三台县刘营镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
2 |
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|
其中-财政拨款: |
2 |
其中-财政拨款: |
2 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成100% |
完成100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
第四次全国经济普查 |
普查资料费、劳务费费等共计2万元 |
全面完成指标任务 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济普查覆盖率 |
准确统计全镇经济情况，完成上级下达的各项工作任务 |
全面完成指标任务 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
广大群众 |
≥95% |
全面完成指标任务 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《刘营镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反应人民代表大会的支出。
8、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映人民代表大会专门会议的支出。
9、一般公共服务（类）政府办公室（款）行政运行（项）：反映各级政府及相关机构的支出。
10、一般公共服务（类）政府办公室（款）一般行政管理（项）反映各级政府及相关机构的项目支出。
11、一般公共服务（类）政府办公室（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访支出。
12. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）反映统计、信息事务方面的支出。
13. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行项）反映纪检、监察方面的支出。
14. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
15. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。
16. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位其他项目支出。
17. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）反映上述项目未包含的项目支出。
18.教育（类）进修及培训（款）培训（项）反映各部门用于安排培训的支出。
19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障（款）其他人力资源和社会保障（项）反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障（款）行政事业单位离退休（项）反映行政事业单位离退休方面的支出。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。
22.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
23.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复退军人（项）反映在乡退伍人员生活补助。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）反映义务兵优待金方面的支出。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍老兵补助（项）反映农村籍60岁以上退役士兵未享受国家定期抚恤补助的老年生活补助。
26.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出以及对集体社会事业单位的补助费。
27.社会保障和就业（类）特困人员（款）农村五保（项）反映农村特困人员救助供养支出。
28.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外、用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
29.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育（项）除上述以外其他用于医疗卫生与计生方面的支出。
32.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映农村环境保护方面的支出。
33．城乡社区（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理（项）反映除上述以外其他用于城乡社区方面的支出。
34.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。
35. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生（项）反映高校毕业生到基层任职的补助。
36.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）反映除上述以外其他用于扶贫方面的支出。
37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议（项）反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
39.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）反映公路与运输安全的支出。
40. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
41.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
42.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
46.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
刘营镇2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
刘营镇机关内设机构规范为“三办两中心一院”，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务和卫生计生办公室、农业服务中心、社会事务服务中心、敬老院。党政办公室包括原党政办、组织办、群工办、综治办职能职责。经济发展办公室包括原经济办、财政所、环保办、安办、统计办职能职责。社会事务和卫生计生办公室包括原民政办、卫生计生办职能职责。农业服务中心包括原农服中心、畜牧站、水利站、林业站职能职责。社会事务服务中心包括原社服中心、便民服务中心、文化站职能职责。
（二）机构职能。
1、贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，拟订全乡实施办法和规章制度并组织实施。
2、承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度乡级预决算草案并组织执行。受乡政府委托，向全乡人民代表大会报告全乡和本级预算及其执行情况，向乡人大主席团报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复乡级部门的年度预决算，完善转移支付制度。
3、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。
4、负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴管理工作。负责全乡农业综合开发管理工作。
5、负责管理全乡的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
6、负责财政资金绩效评价，依法查处违反财经法纪的行为。
7、负责财政宣传和财政信息管理工作。
8、承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
全镇2019年有财政供养人员55人，其中：行政人员41人，非参公事业人员13人，离休人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。按照综合预算的原则，乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年收支总预算3259.17万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政拨款支出总预算3259.17万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
1、行政运转保障：在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。
2、财务管理情况：刘营镇严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《三台县财政资金支付管理暂行 办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制 度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭 节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。 财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年刘营镇项目绩效整体坚持严格按年初预算，坚持量入为出，收支平衡，运转正常。
（二）存在问题。
1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。
2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作..............................4
第二部分 2019年度部门决算情况说明..................14
第三部分 名词解释.................................34
第四部分 附件.....................................41
第五部分 附表...................................45
一、收入支出决算总表 46
二、收入总表 47
三、支出总表 48
十三、国有资本经营预算支出决算表 58
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
１.负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作；负责人大、政协、人民武装的日常工作；负责文件（稿、电）的草拟、修改、校核、印制、收发、登记、交办、督办、存档、机要保密、文书档案的管理；负责信息收集、动态反馈、综合调查研究、督促检查工作。负责各种会议、会务、事务、后勤接待、安全保卫工作。负责机关国有资产管理，财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理;承办人大、政协有关建议和议案、提案；受理和接待人民群众来信来访，办理和协调处理信访案件;负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。
2.负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、小城镇规划和建设、环境保护方针、政策及法律法规，制定经济发展的规划和年度计划，并组织实施;负责农业规划、农业资源、农村能源的开发利用、农田基本建设工作，指导农业生产及多种经营;负责农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产管理、企业负担的监督管理工作;负责推广农业科学技术、农业产业化结构调整和"三高"农业的试点示范工作;负责做好辖区抗灾、救灾工作;负责农村经济发展的综合调查研究工作;负责安全生产、生态保护和环境污染纠纷调查处理、建设项目申报、环境优美乡镇创建、生态村建设等环境保护工作。指导企业的改革发展、科技进步、对外经济协作与交流，对企业生产经营提供咨询和信息服务;负责协调工商、税务、金融、交通运输等部门的工作;负责综合统计工作;负责辖区内的公路管理工作。
3.负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设工作;负责社会救济、"五保"、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、婚姻登记、收养登记、收容遣送、残联工作;负责抚恤、救济费和优待金、五保金、最低生活保障金的管理、发放和灾情调查、报灾救灾工作;协助上级民政部门承办辖区内的民间组织登记管理工作;负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作;负责宣传贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策和法律法规；拟定人口和计划生育工作的管理目标及计划，并组织实施;负责人口和计划生育知识教育、育龄妇女季度"三查"服务工作;负责编制实施人口计划、检查评估人口计划完成情况、人口统计和计划生育"三结合"工作；指导人口和计划生育服务站、检查村级计划生育工作;负责流动人口计划生育管理和计划生育信访案件的办理;负责计划生育干部、技术协会队伍的自身建设;负责计划生育经费的管理。
4.贯彻落实信访、群众工作的各项制度和任务;负责受理、交办、转送群众来信、来访反映的信访事项;负责受理上级交办处理的群众工作事项;负责协调处理越级上访、非正常上访、突发性上访事件等重要群众工作事项;协助上级信访部门对有关单位处理的辖区内信访事项进行复查复核;负责研究、分析群众工作事项，对重大事项进行稳定风险评估，为领导科学决策、民主决策服务;负责群众信息工作的收集、分析、上报，做好矛盾纠纷的排查调处工作。5.负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策；加强财政财务收支管理;负责编制和组织执行乡（镇）预算;负责发放各项涉农、惠农政策性补贴;负责监管专项资金使用;负责管理镇级财务、资产、债权债务;负责监管村级财务、资产、债权、债务和代理村级会计核算。
6.负责宣传、执行城镇管理法律、法规和条例，制定辖区城镇的管理办法；负责市政工程设备购置、市政工程施工的监督管理；负责城镇综合开发、环境综合治理、公共客运交通、防汛等安全管理；负责辖区重点工程建设的组织协调工作；协助有关部门做好城镇工业和民用建筑、道路、绿化、管线的规划和建设。
7.负责本辖区农业发展规划和生产意见的制定并组织实施；负责农业生产中规范化栽培技术和新品种的引进、试验、示范和推广；负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治、处置；负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验；负责农业资源、农业生态环境监测；协助上级业务主管部门做好农业公共信息和培训教育服务；负责做好农村能源建设；负责做好蚕桑生产规划和发展工作；负责做好政策性农业保险相关工作。
8.负责城镇失业人员和下岗失业人员的就业再就业服务工作，搞好职业技能培训；负责掌握农村劳动力资源状况，搞好劳务开发，维护劳动力市场秩序；负责退休管理服务，协助劳动保障和社会保险费征收工作；负责制定农村公益性文化项目实施计划；负责组织多形式的文化体育活动和宣传教育活动；负责指导村（居）委会文化活动室的工作；协助管理辖区内文化市场。
9.负责辖区内动物防疫和强制免疫的组织与实施；受县级业务主管部门委托，负责辖区内动物和动物产品检疫；负责辖区内动物疫情调查、监测与报告；负责辖区内兽药和饲料等养殖业投入品的监督管理；负责畜牧业生产中先进实用技术的推广和畜禽新品种的引进、试验、示范；负责辖区草场管理和生产统计。
10.宣传、贯彻、执行森林和野生动物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合县林业主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物种变化情况；受县林业主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查统计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护、管理森林、野生动植物资源和湿地资源，协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议；受林业局委托，查处破坏森林和野生动植物资源案件；管理辖区内的乡村林场、个体林场，建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务。
11.负责贯彻实施涉水法律和水利（水产）方针政策，实行依法治水、依法管水；负责编制辖区水资源开发、配置和保护规划及年度计划，并按照批复方案，开展业务指导服务工作；负责辖区农田水利基本建设规划编制、业务技术指导、质量监督和检查验收；负责辖区内水利工程的管理与保护，安全调度和运行，开展辖区防汛抗旱技术服务工作；开展辖区水土保持的预防及水土流失的治理；开展辖区水产技术和新品种的引进、试验、示范、推广，水产病害的监测、预报、防治。水产品生产过程中的质量安全监测、检疫，渔业水环境和渔业投入品使用监测、渔业信息及教育培训服务；承办辖区内涉水纠纷与水事案件的调查取证和水利规费征收工作；配合各灌区做好灌区管理工作；完成县水务局交办的其它水利技术推广服务工作。
12.负责辖区内农村机电提灌站的申报、建设、规划和抗旱提水；负责辖区农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理；负责辖区乡村机耕道的规划、建设和督促检查；负责农机新技术、新机具的推广、试验、示范及培训；负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；负责辖区内农机市场管理和农机产品质量监督。
13.负责宣传贯彻执行国家及地方有关法律、行政法规、规章；负责辖区内集镇规划和农民新村、农房建设规划监督和实施；负责村镇建设项目的规划管理、设计管理和施工管理，严格执行“一书两证”和“村镇规划选址建设意见书”，查处违法违章建设；负责辖区内建筑市场、建筑队伍和个体建筑工匠的管理；负责辖区内建设统计、建设档案管理；负责辖区内房屋产权产籍管理；负责建设规费收缴工作。
14.宣传土地法律法规和政策；负责本辖区土地利用总体规划的编制、修编工作，做好土地用途管制工作和耕地保护工作；负责本辖区土地开发、土地整治的规划报批协调等工作；负责本辖区小集镇建设工作中的土地征用、收购、储备及国有土地招标、拍卖、挂牌出让的协调配合工作以及农房建设的规划及资料的报批等工作；负责本辖区土地市场的监督与管理工作，配合做好国有土地的转让、抵押、出租和集体土地非农建设用地权流转等土地交易行为的手续办理工作；负责本辖区土地利用现状变更调查、土地统计工作，做好土地登记、颁发土地证书的前期基础工作；负责本辖区的矿产资源管理工作；负责本辖区土地信访、土地违法行为的调查处理工作，配合和参与违法案件的查处工作；做好土地经费收缴管理工作；配合县国土资源局开展上级布置的突击性的专项业务工作，完成县国土资源局交办的其他工作。
15.承办上级党委、政府交办的其它工作。
（二）2019年主要工作完成情况。
2019年，全镇上下紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“两个维护”。以建设高端装配式建材重镇和生态宜居、秀美刘营为总目标，继续把牢建设“工业重点镇、农业特色镇、文化小古镇、和谐稳定镇”四个主题，坚定走好“开放创新、三产融合、四路共进、全域振兴”四条路径。扎实抓好乡村振兴、环境保护、项目建设，持续增进和改善民生，维持社会和谐稳定，聚力攻坚建设“省级返乡农民工创业示范镇、市级绿色装配式建筑示范镇和县级三产融合示范镇”。
过去的一年，我们突出产业集聚，项目建设全速推进。着力工业重点镇建设，依托紧邻绵阳中国科技城的科研优势和产业优势，重点培育高端装备及新型材料制造业，全力配合做好联登砂石场搬迁和“河南军工”入址开工建设，持续做好宏达杭萧钢构和远大住工两家公司的服务工作，着力发展壮大绿色装配式建筑产业园，积极争创市级绿色装配式示范镇。完善基础设施建设，加快建设刘里大桥、沿涪江防洪提、农产品冷链仓储中心，为争创“全省百强重点镇”筑牢基础。投资260万元的易地扶贫搬迁基础设施整治项目已全部动工，杨家碥村河道整治和三道河村水土保持项目已完工。
过去的一年，我们聚焦富民增收，特色农业快速发展。一是重大疫病防控成效显著。稳步推进重大疫情防控工作，坚持全覆盖消毒和落实各项疫情防控措施，处置异常死亡28起，确保疫情可控。疫情结束后，全镇生猪养殖迅速复产，稳产保供工作被中央电视台、四川电视台相继报道。二是特色产业发展稳步推进。围绕全县“3+2”主导产业，全年落实藤椒种植面积1700亩，出栏生猪47000余头，栽植麦冬4380余亩，养蚕5000余张，新增水果种植600余亩，桑树400余亩，改建产业道路9公里。成功创建省级农机安全示范镇，构建县、乡镇、村委会、机手安全生产四级责任体系。三是农业经营主体快速发展。继续推进农业农村“三变改革”，全面推动现代农业产业园建设，按照“依托园区、提质增效、打造品牌、树立龙头”的发展思路，大力培育专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体8家，新培育县级示范家庭农场10家。2019年，新成立“三台县刘营镇响桥村股份经济合作联合社”和“三台县禄源藤椒种植专合社”，已吸纳300余户村民（其中包含34户建档立卡贫困户）入股发展藤椒产业。
过去的一年，我们坚持统筹协调，镇域环境加速提升。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，打好大气、水、土壤污染防治攻坚战。成立3个秸秆禁烧巡查小组，实行“白加黑”巡查机制，真正实现“不冒一处烟、不点一把火”。河长制工作落实,定时开展巡河，加强封河禁渔和河道环境整治，“河长制+精准扶贫”工作被四川电视台和绵阳电视台宣传推广。扎实开展农村人居环境整治，切实加强“六乱”治理，组织党员干部开展农村人居环境整治活动29次，累计清理道路沿线乱堆乱放110余处，开展全覆盖人居环境整治专项督查1次。深入推进农村“厕所革命”，对全镇1.2万户农厕改造情况进行全面摸排登记，三道河村、梁坪村“厕所革命”整村推进370户改（新）建任务现已基本完成，全镇改（新）建公厕4个已全部竣工。
过去的一年，我们注重民生实事，社会事业加速完善。一是坚持党建引领脱贫攻坚。协调“六个一”“三个一”帮扶力量履职，扎实开展了“精准帮扶大走访”活动和脱贫攻坚两不愁三保障回头看“大排查”活动，全覆盖走访全镇520户建档立卡贫困户和16户特殊困难户，共发现问题80个，已全部完成整改。2019年10月已实现全面脱贫，共完成易地扶贫搬迁77户，拆除改建危旧土坯房2497处，建设集中安置点12处。贫困村黄泥井村脱贫工作得到市委暗访访组、市纪委的肯定。二是社会救助工作逐步完善。城乡居民养老保险、基本医疗保险、大病救助和医疗救助制度全面覆盖，严格落实各项惠民惠农政策，确保全镇低保户（957户、2119人）、五保户（301人）、各类残疾人（1099人），优抚、奖抚、特扶对象（1801人）的各类资金发放到位。全面落实了退役军人服务管理和乡办企业员工办理社保工作。三是全力维护好社会稳定。持续做好扫黑除恶专项工作，悬挂横幅30余条，分发扫黑除恶宣传单1000余份，形成了黑恶势力人人喊打的浓厚氛围。集中开展影响社会稳定矛盾问题摸排工作，摸排收集问题线索16件，逐一核实处理。严格落实信访维稳工作责任制，严密稳控重点人员，成功化解赖涛、银建民等信访问题，避免其赴京非访事件的发生。扎实做好安全生产、防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等工作，全年无重大事故发生，人民群众获得感幸福感安全感持续提升。
过去的一年，我们加强自身建设，作风效能不断提高。严格落实镇党委全面从严治党主体责任，强化监督执纪问责，对党风廉政建设和反腐败工作专题研究部署,敲响警钟、拉紧红线，通过每周例会组织党员干部学习党内法规条例或通报违纪违规“典型案例”，用“身边案例”教育“身边人”。对国家公职人员、村组干部违规参与砂石行业经营活动及领导干部、国家公职人员“赌博敛财”专项整治开展自查，发现1人（卫星村五社社长廖联忠）参与砂石行业经营，现已主动辞职。不定期开展机关作风和村干部工作纪律专项检查，严盯“懒作为”、“慢作为”、“乱作为”。
二、机构设置
刘营镇机关内设机构规范为“三办两中心一院”，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务和卫生计生办公室、农业服务中心、社会事务服务中心、敬老院。党政办公室包括原党政办、组织办、群工办、综治办职能职责。经济发展办公室包括原经济办、财政所、环保办、安办、统计办职能职责。社会事务和卫生计生办公室包括原民政办、卫生计生办职能职责。农业服务中心包括原农服中心、畜牧站、水利站、林业站职能职责。社会事务服务中心包括原社服中心、便民服务中心、文化站职能职责。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3259.17万元。与2018年相比，收、支总计各增加650.88万元，增长19.97%。主要变动原因是项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计3259.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2276.21万元，占69.84%；政府性基金预算财政拨款收入982.96万元，占30.16%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计3259.17万元，其中：基本支出
1725.61万元，占52.95%；项目支出1533.56万元，占47.05%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3259.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加650.88万元，增长19.97%。主要变动原因是城乡社区支出（类）增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出2276.22万元，占本年支出合计的69.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少315.67万元，下降13.87%。主要变动原因是政策性调标和农村综合改革投入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2276.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出601.42万元，占26.42%；教育支出（类）1.41万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出460.96万元，占20.25%；卫生健康支出24.67万元，占1.08%；住房保障支出42.37万元，占1.86%；节能环保支出20.41万元，占0.9%；城乡社区支出27.28万元，占1.2%；农林水支出994.69万元，占43.7%；交通运输支出3万元，占0.13%；灾害防治及应急管理支出100万元，占4.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2019年一般公共预算支出决算数为2276.21，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为14.9万元，完成预算100%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为528.42万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）: 支出决算为21.79万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。
3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为2.88万元，完成预算100%。
4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%。
5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为22.33万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.57万元，完成预算100%。
6、教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）: 支出决算为1.41万元，完成预算100%。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为39.48万元，完成预算100%。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为9.89万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为69.47万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.81万元，完成预算100%。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为1.35万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为23.43万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为170.68万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 支出决算为24.16万元，完成预算100%。
10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为40.07万元，完成预算100%。
11、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为76.18万元，完成预算100%。
12、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为0.96万元，完成预算100%。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为16.98万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）: 支出决算为7.69万元，完成预算100%。
14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）: 支出决算为20.41万元，完成预算100%。
15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为27.28万元，完成预算100%。
16、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为48.12万元，完成预算100%。
17、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为2.68万元，完成预算100%。
18、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）: 支出决算为240万元，完成预算100%。
19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为5.74万元，完成预算100%。
20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为538.15万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为160万元，完成预算100%。
21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为42.37万元，完成预算100%。
23、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1725.62万元，其中：
人员经费1376.63元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费348.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节俭。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.15万元，占44.4%；公务接待费支出决算7.7万元，占55.6%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出6.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.58万元，下降25.69%。主要原因是厉行节俭。
其中：公务用车运行维护费支出6.15万元。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.11万元，下降14.42%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格政府会议费、接待费用开支。其中：国内公务接待支出7.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待172批次，1586人次（不包括陪同人员），共计支出7.7万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查督促验收、县级各部门各项工作检查等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出982.96万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2019年，机关运行经费支出348.99万元，比2018年增加10.82万元，增长3.1%。主要原因是人员经费增多。
2019年，政府采购支出总额0万元。
截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于公务事宜等。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对20项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体达到了年初目标。本部门还自行组织了20个项目绩效评价，从评价情况来看很好的完成了年初预期目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“人大会议”、“信访事务”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人民代表行使职权，为广大选民负责。发现的主要问题：有些代表参与度不高。下一步改进措施：加强对代表的培养。
（2）信访事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社会稳定，减少了非法上访事件。发现的主要问题：上访户存在反复。下一步改进措施：继续加强对上访户的教育。
（3）统计抽样调查事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全乡经济情况进行摸底调查。发现的主要问题：群众对统计调查认可度不高。下一步改进措施：加强宣传。
（4）公路和运输安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障群众出行安全。发现的主要问题：人民群众交通安全意识不高。下一步改进措施：提高人民群众交通安全意识。
（5）专项普查活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障第四次全国经济普查工作开展。发现的主要问题：人民群众参与度不高。下一步改进措施：提高人民群众参与度。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
人大会议 |
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预算单位 |
三台县刘营镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5.28 |
执行数: |
5.28 |
|
|
|
其中-财政拨款: |
5.28 |
其中-财政拨款: |
5.28 |
|
|
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
|
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
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完成100% |
完成100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
召开人大会议、提升人大工作能力，加强人大机构体制建设。 |
会议召开工作经费5.28万元 |
全面完成指标任务 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
加快经济发展 |
加快经济发展 |
全面完成指标任务 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升人大工作能力，加强人家机构体系建设 |
提升人大工作能力，加强人家机构体系建设 |
全面完成指标任务 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人大代表满意度 |
≥95% |
全面完成指标任务 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
全面完成指标任务 |
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
信访事务 |
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|
预算单位 |
三台县刘营镇人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
4 |
执行数: |
4 |
|
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|
其中-财政拨款: |
4 |
其中-财政拨款: |
4 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
|
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成100% |
完成100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|
项目完成指标 |
数量及成本指标 |
维持社会关系，社会影响 |
社会关系维护4万元 |
全面完成指标任务 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
避免对社会稳定带来的负面影响 |
加快经济发展 |
全面完成指标任务 |
|
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
社会关系 |
社会和谐发展 |
全面完成指标任务 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
信访人员 |
≥95% |
全面完成指标任务 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
广大群众 |
≥95% |
全面完成指标任务 |
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
统计抽样调查 |
||||
|
预算单位 |
三台县刘营镇人民政府 |
||||
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.88 |
执行数: |
2.88 |
|
|
|
其中-财政拨款: |
2.88 |
其中-财政拨款: |
2.88 |
|
|
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成100% |
完成100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
住户调查及粮食监测 |
数据采集、归集、汇总、上报3万 |
全面完成指标任务 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
采集数据 |
提供真实有效的调查和监测数据 |
全面完成指标任务 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
制定政策提供依据 |
推动可持续发展 |
全面完成指标任务 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
广大群众 |
≥98% |
全面完成指标任务 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
公路和运输安全 |
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预算单位 |
三台县刘营镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
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其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成100% |
完成100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
路面清障等 |
刘前路清障劳务费等共计3万元 |
全面完成指标任务 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
确保群众生命财产安全等 |
确保道路通行状况良好，较少交通事故发生 |
全面完成指标任务 |
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可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
确保群众生命财产安全等 |
确保道路通行状况良好，较少交通事故发生 |
全面完成指标任务 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
广大群众 |
≥95% |
全面完成指标任务 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
专项普查活动 |
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预算单位 |
三台县刘营镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
2 |
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其中-财政拨款: |
2 |
其中-财政拨款: |
2 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成100% |
完成100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
第四次全国经济普查 |
普查资料费、劳务费费等共计2万元 |
全面完成指标任务 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济普查覆盖率 |
准确统计全镇经济情况，完成上级下达的各项工作任务 |
全面完成指标任务 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
广大群众 |
≥95% |
全面完成指标任务 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《刘营镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反应人民代表大会的支出。
8、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映人民代表大会专门会议的支出。
9、一般公共服务（类）政府办公室（款）行政运行（项）：反映各级政府及相关机构的支出。
10、一般公共服务（类）政府办公室（款）一般行政管理（项）反映各级政府及相关机构的项目支出。
11、一般公共服务（类）政府办公室（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访支出。
12. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）反映统计、信息事务方面的支出。
13. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行项）反映纪检、监察方面的支出。
14. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
15. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。
16. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位其他项目支出。
17. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）反映上述项目未包含的项目支出。
18.教育（类）进修及培训（款）培训（项）反映各部门用于安排培训的支出。
19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障（款）其他人力资源和社会保障（项）反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障（款）行政事业单位离退休（项）反映行政事业单位离退休方面的支出。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。
22.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
23.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复退军人（项）反映在乡退伍人员生活补助。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）反映义务兵优待金方面的支出。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍老兵补助（项）反映农村籍60岁以上退役士兵未享受国家定期抚恤补助的老年生活补助。
26.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出以及对集体社会事业单位的补助费。
27.社会保障和就业（类）特困人员（款）农村五保（项）反映农村特困人员救助供养支出。
28.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外、用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
29.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育（项）除上述以外其他用于医疗卫生与计生方面的支出。
32.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映农村环境保护方面的支出。
33．城乡社区（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理（项）反映除上述以外其他用于城乡社区方面的支出。
34.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。
35. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生（项）反映高校毕业生到基层任职的补助。
36.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）反映除上述以外其他用于扶贫方面的支出。
37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议（项）反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
39.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）反映公路与运输安全的支出。
40. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
41.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
42.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
46.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
刘营镇2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
刘营镇机关内设机构规范为“三办两中心一院”，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务和卫生计生办公室、农业服务中心、社会事务服务中心、敬老院。党政办公室包括原党政办、组织办、群工办、综治办职能职责。经济发展办公室包括原经济办、财政所、环保办、安办、统计办职能职责。社会事务和卫生计生办公室包括原民政办、卫生计生办职能职责。农业服务中心包括原农服中心、畜牧站、水利站、林业站职能职责。社会事务服务中心包括原社服中心、便民服务中心、文化站职能职责。
（二）机构职能。
1、贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，拟订全乡实施办法和规章制度并组织实施。
2、承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度乡级预决算草案并组织执行。受乡政府委托，向全乡人民代表大会报告全乡和本级预算及其执行情况，向乡人大主席团报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复乡级部门的年度预决算，完善转移支付制度。
3、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。
4、负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴管理工作。负责全乡农业综合开发管理工作。
5、负责管理全乡的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
6、负责财政资金绩效评价，依法查处违反财经法纪的行为。
7、负责财政宣传和财政信息管理工作。
8、承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
全镇2019年有财政供养人员55人，其中：行政人员41人，非参公事业人员13人，离休人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。按照综合预算的原则，乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年收支总预算3259.17万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政拨款支出总预算3259.17万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
1、行政运转保障：在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。
2、财务管理情况：刘营镇严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《三台县财政资金支付管理暂行 办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制 度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭 节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。 财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年刘营镇项目绩效整体坚持严格按年初预算，坚持量入为出，收支平衡，运转正常。
（二）存在问题。
1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。
2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51072202110054号
