芦溪镇2019部门决算(决算公开表)

2020-09-18 09:00文章来源: 芦溪镇
字体:【    】

 

 

 

 

2019年度

三台县芦溪镇部门决算


目录

公开时间:2020年918

 

     第一部分 部门概况.................................3

一、基本职能及主要工作..............................4

二、机构设置 8

      第二部分 2019年度部门决算情况说明..................9

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

      第三部分 名词解释.................................20

      第四部分 附件.....................................28

附件1 28

附件2 32

     五部分 附表............... ....................37


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。芦溪镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。

(二)2019年重点工作完成情况。一年来,在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,全镇上下扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入贯彻落实党的十九大精神,坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,深入实施省委“一干多支、五区协同、四向拓展、全域开放”,市委“一核两翼、三区协同”和县委“11331”战略部署,团结实干、攻坚克难,经济社会发展呈现良好态势。全镇实现地区生产总值24.9亿元,同比增长7.93%,其中第一产业增加值7.99亿元,增长2.7%;第二产业增加值11.46亿元,增长10.94%;第三产业增加值5.45亿元,增长9.88%。农民人均可支配收入达到20705,增长9.5%

产业基础不断夯实完成示范区农村房屋功能提升589户粮食总产量连续五年保持稳定增长, 农业产值同比增长48.7%聚力推动“3+2”主导产业健康发展,在成功创建现代农业(藤椒)示范园区的基础上,倾力打造省级现代农业(藤椒)示范园区,补植、新栽藤椒2150亩,全镇藤椒总面积已达7000余亩;实施优质大米工程,发展生态大米1500亩、优质大米3000亩,开展水稻统防统治8000亩,病虫害综合防治面积达100%;涪江沿岸种植麦冬1800亩,实现产值2880万元抓好农民专业合作社和家庭农场的规范化运作水平,培育家庭农场14个、专业合作社58个、新型职业农民75户、职业技术农民24人,扶持发展带动能力强、规模适度的家庭农场、专业合作社、种养大户43户,流转土地13650亩,实现经济收入7000余万元。

现代商贸提档增进。立足建成“三台副中心”目标,大力发展电子商务、房地产和现代商贸服务业,现有电商服务站点21个和镇电子商务服务中心,第三产业同比增长191%持续打造昌德商业城、金三角商业圈,加快构建滨河路餐饮街、葫芦溪商业步行街,促成广元市贵商村镇银行三台芦溪分理处在芦溪挂牌营业。目前,全镇共有商铺门店6320个,大型餐饮企业24家、银行网点10个。

项目建设成效显著。省级涪江新农村示范带内的五柏、玉星、石河3个村建设推进有力;引进两项十亿级的旅游综合体(美丽岛、西部水乡);完成投资143万建成水磨河新街社区段河堤护坡85米;完成投资385万元建成学府路北段道路304米;通过PPP项目争取、资金整合,协调推进凯天环保公司建成城镇污水管网7公里,持续推进水磨河区域危旧房改造项目基础配套—河堤护坡建设,完成1户房屋拆迁工作,确保项目剩余50米河提基础顺利建;协调中国石油西南油气田分公司完成五柏村加气站扩建,都宏水业公司完成供水加压站建设。

机构改革高效推进。将经济发达镇行政管理体制改革试点作为助推芦溪经济社会高质量超常规发展的新引擎和践行“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要措施来谋划对照《下放芦溪镇行政管理权限目录》中的9项行政许可、105项行政处罚、20项其他行政权力进行深入分析,将对上争取和下放权限承接事项按照分工以清单方式落实各分管领导;实“一窗受理、集中办理”机制综合受理+AB岗互补机制,建立健全中层干部竞聘上岗和一般人员双向选择工作机制,加快实现人员和职能职责整合加强对工作人员和执法人员的业务培训,缩短机构改革的“磨合期”;积极自主争取,投资20万元对便民服务中心地面、墙体等软硬件设施进行升级打造,进一步提升为民办事服务环境。

招商引资连战连捷。通过实地考察重庆秋润云彬公司,引入旧城改造先进技术理念,与其签订东门码头片区旧城改造框架协议盘活芦溪老区原建新乡政府、原供销合作社土地,引入绵阳市春晖源农业科技有限公司,投资800万元建立青储饲料加工厂,现已改造标准化厂房1350平方米与铁骑力士、川酒集团达成概念性规划设计方案,在原打包场片区建立川酒文博小镇。

社会治理水平不断提升强力推进“扫黑除恶”专项行动人,治安形势持续好转。认真开展普法守法工作,法律宣传24起,提供法律援助12件,调处矛盾纠纷56件。切实做好2宗“大棚房”问题整改销号,调整建设用地指标17.4亩,拆除非法占用土地建筑物、构筑物4.1万㎡,并全面复耕。依法及时就地解决群众合理诉求,化解信访积案难案4件,办理市、县、镇公开电话56件,处理省、市、县信访系统交办件13件。接待群众上访235人次,其中领导信访日接待群众117人次。全年未发生较大事故及以上生产安全事故。

城市管理提档升级。筹城管执法、交警、消防、社区干部等队伍组建城市管理联合执法队,常态化开展场镇环境集中整治,处理违章车辆1327辆、清理占道经营500余处引入社会资本,在场镇拥挤路段实行临时占道停车收费制度,有效改善了城镇拥堵和治理问题严格执行场镇规划建设管理办法,全面禁止居民以自建、联建等方式变相进行开发建设

基础设施日益完善。整合“一事一议”等各类资金项目加宽村道路20公里争取节水型项目、抗旱应急水源工程、扶贫专项资金项目等国家投资123万元,积极完善水利基础设施建设,新增蓄水量8.5万m³,新增灌面320亩;完善社区、城管执法中队分片联合开展城镇管理工作机制,新增垃圾柜12个,加强对路灯、交通隔离栏杆、污水井盖、垃圾桶等公共设施和花草、绿化树等公共绿化的维护和管理。在玉星、临江等7个村新增便民健身设施80余套;更新永强、鹤林、金华等村的“村村响”设备,并重新科学规划播放器安置点位。

生态环境持续改善。坚持绿色发展,扎实打好环境保护“三大战役”。全面实现秸秆垃圾全域全时段禁烧,组织镇、村干部“昼夜”巡逻5000余次,逗硬通报问责13个村(居),教育处理群众45次,引进农村秸秆处理企业一个,年处理秸秆50万吨;通过购买社会服务,对全镇30个村的生活垃圾进行清运处理;坚持问题导向,对10个散乱污企业和中央环保督察反馈的10件环保信访问题全部按期完成整改并建立“回头看”机制,确保问题不反弹加强农业面源污染防治工作,畜禽、水产养殖污染防治工作摸排、建档,发放整改告知书606全面落实河(湖)长制,对辖区内2条30余公里河流设置公示牌7块,落实河段长、巡河员47人,清理河道垃圾、水葫芦、杂草180余吨开展环境保护专项巡查246次,发现环保问题42个,并全部规范化整改到位。

脱贫攻坚质效双升。高质量完成12户26人精准脱贫的年度脱贫任务坚持把提高脱贫质效放在首位,全力巩固既有脱贫成果,常态化开展“回头看、回头帮”。加强342名财政供养帮扶人监管,补齐“插花式”贫困户短板。围绕县委“3+2”主导产业部署,积极构建“产业+脱贫攻坚”稳定增收机制全力推进土坯房改建和易地扶贫搬迁,改建贫困群众房屋340户。组织698名帮扶责任人扎实开展精准帮扶“大走访”活动,进一步落实帮扶责任,推动做实做细“回头看”“回头帮”,巩固提升脱贫成效严格按照“两不愁三保障”回头看大排查工作要求,组织镇村干部和贫困村帮扶力量205人逐一入户核查,发现问题69个,并全部高质量整改完成

民生保障稳步加强。全镇城乡居保覆盖面达32750人,办理新增参保378人,处理信息变更453人,养老金领取资格认证11884人,贫困户参保率达到100%。全面完成全镇低保、五保的资料收集、录入、审查、报批并及时做好低保动态管理。全镇低保825户、1334人,月发放金额227500元,特困对象303户、304人,月发放生活补助金额156444元五保对象270人,月发放生活补助金额113200元。

社会事业全面发展。投资200余万元改造提升中街市场、金三角市场7000平方米。不断优化高、中、小、幼学校布局调整,增设芦溪二小,投资4000万元建成芦溪初中新校区,投资6.6亿元的三台博强蜀东外国语学校已开工建设,投资1600万元的芦溪第二公立幼儿园和投资4000万元新扩建三台县第二人民医院均已完成项目选址。

二、构设置

本镇部门决算为汇总部门决算。按照县编委核定的机构有:芦溪镇党委、芦溪镇人大、芦溪镇政府、芦溪镇群团四个行政单位;有三台县芦溪镇社会事务服务中心、芦溪镇农业服务中心、芦溪镇敬老院3个事业机构,本年与上年比无变化。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11414.8万元。与2018年相比,收、支总计增加2820.85万元,增长24.71%原因是2019年基金预算增加。

 

 

 

 

 

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计11414.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8833.8万元,占77.39%;政府性基金预算财政拨款收入2581万元,占22.61%

 

 

 

 

 

(图2:收入决算结构图)

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计11414.8万元,其中:基本支出3172.17万元,占27.79%;项目支出8242.63万元,占72.21%

 

 

 

 

 

(图3:支出决算结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计11414.8万元。与2018年相比,收、支总计增加2820.85万元,增长24.71%原因是2019年基金预算增加。

 

 

 

 

 

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

9年一般公共预算财政拨款支出8833.82万元,占本年支出合计的77.39%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加3391.78万元,增长45.19%。主要变动原因是原花园镇失地农民社保资金数额较大

 

 

 

 

 

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8833.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1313.65万元,占14.87%国防(类)支出4.33万元,占0.05%教育(类)支出3.42万元,占0.04%文化旅游体育与传媒(类)支出7.3万元,占0.08%卫生健康(类)支出94.03万元,占1.06%节能环保(类)支出67.17万元,占0.76%城乡社区(类)支出685.97万元,占7.77%农林水(类)支出1446.93万元,占16.38%交通运输(类)支出12.02万元,占0.14%;社会保障和就业(类)支出5112.77万元,占57.88%住房保障(类)支出80.83万元,占0.92%灾害防治及应急管理(类)支出5.4万元,占0.06%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为8833.82完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)支出决算为:人大事务(款)行政运行(项)24.98万元、人大会议(项)9.86万元;政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)1099.78万元、 一般行政管理事务(项)57.26万元、 机关服务(项)37.4万元、信访事务(项)7.5万元;统计信息事务(款)专项普查活动(项)6.32万元、统计抽样调查(项)4.2万元;财政事务(款)其他财政事务支出(项)2.63万元;纪检监察事务(款)行政运行(项)0.48万元;群众团体事务(款)行政运行(项)8.25万元、一般行政管理事务(项)决算支出2.52万元;党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)50.58万元、一般行政管理事务(项)1.87万元。完成预算100%。

2.国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项)支出决算为4.33万元。完成预算100%。

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为3.42万元,完成预算100%

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 支出决算为7.31万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)支出决算为:人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)56.11万元、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)87.47万元、机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.65万元;抚恤(款)死亡抚恤(项)20.1万元、伤残抚恤(项)63.57万元、在乡复员、退伍军人生活补助(项)203.37万元、义务兵优待(项)2.3万元、农村籍退役士兵老年生活补助(项)121.75万元;社会福利(款)殡葬(项)0.98万元、社会福利事业单位(项)44.03万元;特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)96.75万元;其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)0.4万元、其他农村生活救助(项)2.28万元;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)4400万元完成预算100%

6.卫生健康(类)支出决算为计划生育事务(款)计划生育机构(项)29.83万元、其他计划生育事务支出(项)10.1万元;行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)44.77:万元、事业单位医疗(项)9.33万元。完成预算100%

7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出决算为67.17万元,完成预算100%

8.城乡社区支出(类)支出决算为:城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)177.32万元;城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)508.66万元;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)1192万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)1038.28万元;城市基础设施配套费安排的支出(款)城市防洪(项)50.72万元、 其他城市基础设施配套费安排的支出(项)300万元。完成预算100%

9.农林水支出(类)支出决算为:农业(款)事业运行(项)49.47万元、对高校毕业生到基层任职补助(项)4.74万元;水利(款)农田水利(项)50万元;扶贫(款)其他扶贫支出(项)22.37万元;农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)834.36万元、对村集体经济组织的补助(项)480万元;其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)6万元。完成预算100%

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)支出决算为12.02万元,完成预算100%

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为80.83万元,完成预算100%

12.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)支出决算为5.4万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3172.19万元,其中:

人员经费2524.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费647.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为29.71万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算11.59万元,占39.01%;公务接待费支出决算18.12万元,占60.99%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出11.59万元,比2018年减少5.51万元,下降32.22%

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出11.59万元。主要用于紧急事务、秸杆禁烧等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出18.12万元,比2018年减少0.45万元,下降2.42%

国内公务接待支出18.12万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出2581万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出647.86万元,比2018年增744.71万元减少96.85万元,下降13%

(二)政府采购情况

芦溪镇2019年无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,共有公务用2

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对24项目开展了预算事前绩效评估,对24个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(一)1.项目绩效目标完成情况。
    单位2019年度部门决算中反映“农村环境保护 人大会议经费 “农村公路和运输安全” “其他扶贫支出专项普查活动5个项目绩效目标实际完成情况。

1.农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.17万元,执行数为67.17万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效遏制了农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象,营造干净、整洁、有序的宜居环境;完善了农村卫生基础设施;充分开发和利用宣传工具、宣传渠道,增强群众健康和卫生意识,加强健康知识培训与普及工作,进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。发现的主要问题:群众保护环境责任意识还待加强。下一步改进措施:加大政策宣传力度、营造良好的爱护环境氛围,提高群众环境保护意识和责任感,增强健康和卫生意识,减少垃圾乱扔、乱丢、乱倒现象,进一步提升人居环境,改善空气质量。

2.人大会议经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.86万元,执行数为9.86万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了人代会正常如期举行,保障了人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行,保障了人大日常工作的正常开展。发现的主要问题:调研不够全面深入。下一步改进措施:认真听取群众意见,积极采纳群众建议,改进工作方式,提升行政效能。

3.农村公路和运输安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.02万元,执行数为12.02万元,完成预算的100%。通过项目实施,完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识,保障农村道路交通安全工作的正常开展。发现的主要问题:群众道路交通安全意识淡薄。下一步改进措施:加强对群众进行道路交通安全的宣传,进一步提高群众的交通安全意识。

4.其他扶贫支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.37万元,执行数为22.37万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了脱贫攻坚档案资料的规范管理,全面完成脱贫攻坚工作目标任务;加强了脱贫攻坚政策宣传力度,积极营造了良好的脱贫攻坚工作氛围;开展了脱贫攻坚工作人员业务培训,提高了业务水平和工作能力,更好的开展脱贫攻坚工作。发现的主要问题:脱贫攻坚工作任务重,社会各界参与力度还不够。下一步改进措施:加大帮扶政策和措施宣传,让社会各界都积极参与到脱贫攻坚工作中来。

5.统计工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,加强宣传发动,营造良好的统计氛围;认真落实人员,提高数据质量;强化部门协作,落实经费作保障。发现的主要问题:群众参与度不高。下一步改进措施:加大业务人员培训和群众宣传教育力度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《芦溪镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对农村环境保护等5个项目开展了绩效评价,《2019年度项目绩效评价报告》见附件(附件2)。

 

第三部分词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

16.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

17.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 农村籍退役士兵老年生活补助(项):指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

29.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

30.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指反映农村特困人员救助供养支出。

31.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

32.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

33.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

35.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

36.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

37.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

38.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

39.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

40.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

41.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

42.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全的支持。

43.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

44.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

46.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

47.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

48.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

芦溪镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。党委、人大、政府、群团四个行政单位,社会事务服务中心、农业服务中心、敬老院三个事业机构,本年与上年比无变化。

(二)主要职能。镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。

(三)人员概况。全镇共有行政编制84个,行政工勤编制5个,事业编制26个,合计编制115个。2019年底共有在职人员95人(行政69人,行政工勤5人,事业21人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

当年财政收入为11414.8万元,其中:一般公共预算拨款收入8833.8万元,占77.39%;政府性基金预算拨款收入2581万元,占22.61%。

(二)部门财政资金支出情况。

1. 一般公共服务支出1313.63万元。

2. 国防支出4.33万元。

3. 教育支出3.42万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出7.31万元。

5. 社会保障和就业支出5112.76万元。

6. 卫生健康支出94.03万元。

7. 节能环保支出67.17万元。

8. 城乡社区支出3266.98万元。

9. 农林水支出1446.93万元。

10. 交通运输支出12.02万元。

11. 住房保障支出80.83万元。

12. 灾害防治及应急管理支出5.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我镇根据县财政的要求的目标,编制了财政预算并严格按照预算法的要求进行管理,建立了各种规章制度和管理办法,确保年度预算的顺利实施。全面完成了上级下达的财政预算,无违规、违纪情况发生。

(二)结果应用情况。

按照政府信息公开的有关要求,我镇一是对财政预算和决算都进行了信息公开,加强了社会公众对财政资金使用效益的监督。二是研究提出将项目绩效目标提交人大审议的方式方法,加强人大对预算管理的监督。三是根据评价结果,针对评价过程中发现的问题,结合评价报告提出的建议,督促预算单位制定切实可行的整改方案,并组织人员就整改方案的落实情况进行监督。年终根据绩效目标的完成情况对个进行考核,据此评定个人年度绩效。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

从整体上看,2019年我镇资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。我镇各项项目资金其主要用途是保基本运转的同时,优先建设现代农业基础设施项目;人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度;项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约、专款专用的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

(二)存在问题。

一是资金使用效益有待进一步提高。二是完善管理制度,进一步加强资产管理。三是项目实施上重安排,轻监督,重争取,轻管理,重使用,轻绩效。把大量精力花在跑资金、争项目上,认为只要资金使用合法例规就行,忽视财政资金的使用绩效。

(三)改进建议。

1、加强预算绩效管理法制建设。强化预算绩效管理法制手段,制定相关管理的制度办法。

2、发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制,强化部门在预算编制和执行中的主体责任,形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度。建立绩效问责制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

农村环境保护项目

预算单位

芦溪镇

预算执行情况(万元)

预算数:

67.17万元

执行数:

67.17万元

其中-财政拨款:

67.17万元

其中-财政拨款:

67.17万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

  做好农村大小春秸秆禁烧工作,遏制农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象,营造干净、整洁、有序的宜居环境;完善农村卫生基础设施;充分开发和利用宣传工具、宣传渠道,增强群众健康和卫生意识,加强健康知识培训与普及工作,进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。

  顺利做好了农村大小春秸秆禁烧工作,有效遏制了农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象,营造了干净、整洁、有序的宜居环境;完善了农村卫生基础设施;充分开发和利用宣传工具、宣传渠道,增强了群众健康和卫生意识,加强健康知识培训与普及工作,进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

  秸秆禁烧巡查宣传、农村庭院;村庄和公路沿线污染物及垃圾清理;宣传标语及宣传资料。

  大、小春开展秸秆巡查两次,清理垃圾及污染物24次,印刷宣传资料1批。

  大小春开展秸秆禁烧巡查2次,清理垃圾及污染物26次,印刷宣传资料1批。

项目完成指标

质量指标

空气质量指数、污染物及垃圾处置

达到环保要求

达到环保要求

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

效益指标

社会效益指标

居住环境得到改善、加强环保工作顺利推动

居民健康得到保障、提升城乡居民居住环境质量

居民健康得到保障、提升城乡居民居住环境质量

效益指标

生态效益指标

人居环境

得到提升

得到提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95

96

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

人大会议经费项目

预算单位

芦溪镇

预算执行情况(万元)

预算数:

9.86万元

执行数:

9.86万元

其中-财政拨款:

9.86万元

其中-财政拨款:

9.86万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

  保障人代会正常如期举行,保障人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行,保障人大日常工作的正常开展。

  保障了人代会正常如期举行,保障了人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行,保障了人大日常工作的正常开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

人大主席团考察学习及调研;召开镇人民代表大会

人大主席团考察学习及调研2次;召开镇人民代表大会2次

人大主席团考察学习及调研2次;召开镇人民代表大会2次

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

效益指标

经济效益指标

加快镇乡经济发展

  在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控发展方向,研究可执行实施方案,确保政策方案执行获得最大经济效益

 在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控了发展方向,研究了可执行实施方案,确保政策方案执行获得最大经济效益

效益指标

社会效益指标

  提升镇人大工作能力,加强人大机构系建设

  认真听取群众意见,虚心采纳群众建议,改进工作方式,提升工作能力,获取群众更大满意度

  认真听取了群众意见,虚心采纳群众建议,改进了工作方式,提升了工作能力,获取群众更大满意度

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95

95

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

农村道路交通安全项目

预算单位

芦溪镇

预算执行情况(万元)

预算数:

12.02万元

执行数:

12.02万元

其中-财政拨款:

12.02万元

其中-财政拨款:

12.02万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

  完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识,保障农村道路交通安全工作的正常开展

  完善了道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强了道路交通安全宣传,提高了群众交通安全意识,保障农村道路交通安全工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

道路交通警告标识牌及引导牌;道路交通安全宣传标语

安置道路交通警告标识牌及引导牌90个,悬挂道路交通安全宣传标语90幅

安置道路交通警告标识牌及引导牌92个,悬挂道路交通安全宣传标语90幅

项目完成指标

质量指标

道路交通事故发生率

减少

减少

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

效益指标

社会效益指标

减少事故发生、降低群众人身伤害及财产损失

  事故减少,进一步提高群众人身及财产安全

事故减少,进一步提高群众人身及财产安全

效益指标

可持续影响指标

群众道路交通安全意识

得到提高

得到提高

满意度指标

满意度指标

群众满意度

90

92

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

其他扶贫支出项目

预算单位

芦溪镇

预算执行情况(万元)

预算数:

22.37万元

执行数:

22.37万元

其中-财政拨款:

22.37万元

其中-财政拨款:

22.37万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

   确保脱贫攻坚档案资料的规范管理,全面完成脱贫攻坚工作目标任务;加强脱贫攻坚政策宣传力度,积极营造良好的脱贫攻坚工作氛围;开展脱贫攻坚工作人员业务培训,提高业务水平和工作能力,更好的开展脱贫攻坚工作。

确保了脱贫攻坚档案资料的规范管理,全面完成脱贫攻坚工作目标任务;加强了脱贫攻坚政策宣传力度,积极营造了良好的脱贫攻坚工作氛围;开展了脱贫攻坚工作人员业务培训,提高了业务水平和工作能力,更好的开展脱贫攻坚工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

宣传标语及宣传资料;办公用品购置;人员业务培训

  印刷一批宣传标语及宣传资料1批,购置1批办公用品;开展1次业务人员培训

 印刷一批宣传标语及宣传资料1批,购置1批办公用品;开展2次业务人员培训

项目完成指标

时效指标

积极有效开展脱贫攻坚工作

2019年12月前

2019年12月前

效益指标

社会效益指标

 确保脱贫攻坚档案资料的规范管理,加强政策宣传,开展业务培训

  全力保障和落实脱贫攻坚工作的正常运转,进一步推进脱贫攻坚工作顺利进行,如期完成脱贫攻坚工作目标任务。

全力保障和落实了脱贫攻坚工作的正常运转,进一步推进了脱贫攻坚工作顺利进行,如期完成了脱贫攻坚工作目标任务。

满意度指标

满意度指标

群众满意度

96

97

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

统计工作项目

预算单位

芦溪镇

预算执行情况(万元)

预算数:

6.32万元

执行数:

6.32万元

其中-财政拨款:

6.32万元

其中-财政拨款:

6.32万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

  加强宣传发动,营造良好的统计氛围;认真落实人员,提高数据质量;强化部门协作,落实经费作保障。

  加强宣传发动,营造了良好的统计氛围;认真落实人员,提高了数据质量;强化部门协作,落实了经费作保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

统计

完成1次统计

完成1次统计

项目完成指标

质量指标

完成时效

达到上级要求和标准,确保数据准确性

达到上级要求和标准,确保数据准确性

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

效益指标

经济效益指标

社会经济发展

真实反映经济社会发展规律,为正确决策提供重要参考依据

真实反映经济社会发展规律,为正确决策提供重要参考依据

满意度指标

满意度指标

群众满意度

96

96

 


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表



芦溪镇2019部门决算(决算公开表).xls 

浏览次数: