2019年自然资源局部门决算

2020-09-18 09:44文章来源: 县自然资源局
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2019年度

三台县自然资源局部门决算


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

 (1)贯彻执行国家有关自然资源、国土空间规划、测绘地理信息、林业和草原管理等法律法规,拟订有关规范性文件并监督检查执行情况。按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。承担林业生态文明建设有关工作。

(2)负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(3)负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(4)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,依照有关标准组织考核。按照全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理,依法收缴相关资产收益。

(5)负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略。制定自然资源开发利用地方标准并实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(6)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略,组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、控制性详细规划,统筹衔接其他种类专项规划。负责全县国土空间规划管理工作。指导全县乡镇、村庄规划编制工作。

(7)负责开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府、县政府批准的土地转用、征收征用等相关工作。

(8)负责统筹全县国土空间生态修复工作。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程,负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,编制入库备选项目。

(9)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(10)负责全县森林、草原、湿地资源、自然保护地的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地、林木采伐管理,木材经营、加工、运输管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织实施公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订全县湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。拟订各类自然保护地规划。

(11)负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠和石漠化调查,组织拟订防沙治沙及石漠化防治建设规划。

(12)负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理和造林绿化工作。组织实施林业和草原及其生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(13)组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作,指导现代林业园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。组织林木种子、草种种质资源普查,建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗质量、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(14)负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类保护地的有关规划和监督管理工作。负责生物多样性保护的有关工作。

(15)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导全县陆生野生动植物资源的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(16)负责推进全县林业和草原改革相关工作。贯彻执行有关集体林权制度、国有林、草原等重大改革意见和政策并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林权管理。指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估。监督管理林权流转交易,调处合同、权属纠纷。负责退耕(牧)还林还草和天然林保护工作。

(17)落实全县综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治、森林和草原火灾防治规划和防护标准。组织、协调、指导和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测、预报预警、地质灾害工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作,发送森林和草原火险信息。组织、指导国有林和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责地质灾害预防和治理。

(18)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理,压覆矿产资源备案。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责古生物化石的监督管理。

(19)负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区、传统村落的有关规划管理工作。

(20)配合上级对县级政府落实国家、省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处全县土地、林地、矿产领域违法违规案件。

(21)负责规划、测绘行业管理和地理信息资源管理工作。承担基础测绘、测量标志、行政区域界限等管理及测绘资质初审工作。

(22)指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍。指导全县林业和草原违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作。

(23)推动自然资源领域科技发展和对外交流。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

(24)承担经县政府批准保留的行政审批事项。

(25)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境、审批服务便民化工作。

(26)完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年全县自然资源工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平生态文明思想和关于自然资源管理的重要论述,切实担当“两统一”责任,坚持保护资源和保障发展并重,紧紧围绕 “产业发展大会战”“工业强县”战略决策部署,努力开创自然资源工作新局面,争创一流工作业绩,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

(1)高质量完成第三次全国国土调查。按照国家与省市统一要求,2019430日前完成县级调查任务,以20191231日为标准时点,开展统一数据更新。加强“三调”与矿产、水、森林、湿地等资源调查成果的衔接配套,统筹推进自然资源统一调查和监测评价。实时掌握自然资源分布及数量的变化情况,全面准确掌握我县自然资源资产家底。

(2)扎实开展“大棚房”和重点区域违规违法占用国家资源挤占生态空间问题清理整治行动。严格对照全省“大棚房”问题验收标准,按照“拆除一批、查处一批、整改一批、规范一批”的要求,加快推进“大棚房”问题整改验收销号工作,3月底前全面完成整改任务。扎实开展重点区域违法违规占用国家资源挤占生态空间问题清理整治行动,9月底前全面完成清理整治,坚决守住生态保护红线。

(3)立即启动空间规划编制前期准备工作。一是开展现行规划评估,分析现行土地利用总体规划和城市总体规划等相关规划实施取得的成效,以及现行规划编制、实施、管理等存在的问题,为确立空间规划任务目标形成标靶,指明方向。二是摸清规划需求,全面系统梳理国土空间规划服务全县经济社会发展方面的总体需求,理清“十四五”规划期间全县城镇、产业、交通和生态等重点领域用地需求。三是开展专题研究,重点研究县城市发展战略定位、资源环境承载能力、土地功能区划分与城镇和乡村建设用地统筹配置、交通基础设施空间布局与用地支撑、乡村振兴与耕地保护、新型工业发展用地供给、现代服务业发展用地供给、生态用地保护、民生和社会事业用地供给,获取基础数据。以三调数据、三台县城市总体规划数据、基础地理测绘地理信息数据为依托,结合发改、文化广播电视和旅游局、生态环境、农业农村、交通等部门数据,夯实规划编制基础。

(4)切实保障重点项目用地需求。坚持“提前介入、特事特办、绿灯通行”,主动服务省市县重点项目。实行“点供”政策,确保重点项目及时落地开工。加快土地报征及批后实施工作,全力保障城建、交通、水利等重点项目建设

(5)持续提高土地集约节约利用水平。开展建设用地总量和强度“双控”行动,落实“增存钩”机制,采取建设用地指标奖惩、暂停报批等措施,促进存量建设用地加快消化和盘活利用。继续开展批而未供和闲置土地处置专项行动,力争处置率均达到20%以上。

(6)着力防范化解自然资源领域风险。全面梳理全县自然资源和规划领域存在的遗留问题,按照“一企一议、一地一策”的原则,分类别建立问题台账、解决方案和责任清单。建立完善遗留问题会商机制,全力推动历史遗留问题化解。落实《以地融资分年度整改方案》,扎实开展违规以地融资整改工作,着力防范化解政府性债务风险。因地施策、分类调控房地产供地,切实防范化解房地产风险。

(7)全面服务乡村振兴战略实施。做好村庄规划编制情况摸排和编制计划报送工作,扎实开展村庄类型划分,统筹推进村庄规划编制工作。5月底前完成辖区内村规划编制情况和编制计划报送工作,力争到2019年底基本明确集聚提升类、城郊融合类、特色保护类等村庄分类。到2020年底,结合国土空间规划编制在县域基本完成村庄布局工作,有条件的村可结合实际单独编制村庄规划,做到应编尽编。积极开展农村建设用地整理及村庄用地布局调整。进一步深化农村土地制度改革,依法有序推进农村承包地、宅基地“三权分置”。

(8)坚决落实最严格的耕地保护制度。坚决落实“严起来”的执法要求,大力推行节约集约用地。结合国土空间规划编制工作,合理调整划补永久基本农田。坚决落实耕地占补平衡,按照自然资源部统一部署,全面完成全县补充耕地项目的核查整改工作,确保非农建设占用耕地的占补平衡指标有效使用,做好土地报征工作。

(9)持续深入推进不动产登记全流程优化。加快建设“大数据库”,积极推进交易、税务、登记、工商、公安、民政等方面数据共享、信息互认。全面实行“一窗受理”“网上受理”,实现不动产统一登记再提速。探索推进测绘和地籍调查统一市场建设,推动不动产测绘数据、地籍调查成果同级整合、互认互用。大力推进“全城通办”,打破“区域界线”,实现跨区、跨层级的“就近办理”。

(10)源资产产权制度改革,建立行使所有权的资源清单和管理制度,开展全民所有自然资源资产清查,适时启动自然资源资产负债表编制工作。探索行使全民所有自然资源所有者职责,提升所有权实现形式,研究出台自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资管理办法,逐步建立覆盖各类全民所有自然资源资产的有偿使用制度和审计制度。

(11)扎实做好国土空间用途管制和生态修复工作。牢固树立“山水林田湖草”是一个生命共同体的理念,把用途管制扩大到所有生态空间,加强耕地、林地、草地、湿地等国土空间区域准入和转用许可。启动国土空间生态修复规划编制,高质量推进国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作,不断提升环境承载能力。

(12)抓实抓细防灾减灾工作。完善调查评价、监测预警、综合防治、能力建设等体制机制,强化隐患排查、专职监测、主动避让等防灾措施,推进地质灾害综合防治体系建设。加强工程治理,对威胁人口多、难以避让的地质灾害,逐步实施工程治理,消除隐患。加强与高校、科研院所合作,强化科技成果在地质灾害防治中的运用,不断优化隐患识别技术,提升地质灾害信息化监测预警精度,巩固防治成效,努力实现九年“零伤亡”目标。持续深化森林防火责任制,加强宣传,努力营造全民森林防火的浓厚氛围;加强火源管理,组织开展隐患排查,积极组织开展督导检查,确保2019年森林火灾损失率低于0.1‰。

(13)加快自然资源基础信息平台建设。扎实开展基础测绘,加快建设自然资源基础信息平台,并以此为基础逐步建成全县自然资源大数据中心,整合相关部门数据,形成全县自然资源 “一张图”,建设信息共享、各级联动、协调配合、权威准确的自然资源基础信息数据集和开放共享的应用服务平台,为自然资源集中统一管理提供基础数据和信息支撑。

(14)集中开展争做“勤廉双优”干部实践活动。开展“不忘初心、牢记使命,建设‘勤廉双优’机关”主题教育, 将“勤”的标准落实到每个工作岗位,将“廉”的要求贯穿到每个办事环节。不断完善激励约束和容错纠错机制,努力打造一支勇担当、善作为、明纪律、守底线的“勤廉双优”干部队伍。

(15)全面落实保护发展森林资源责任制,管护好森林资源。加强林地管理,坚守林地生态红线。规范林木采伐管理,坚守限额采伐底线。鼓励发展、规范管理野生动物驯养繁殖,继续加强非洲猪瘟等疫源疫病防控工作。加强林业有害生物防治管理,全面开展松材线虫病春季普查工作,做好本辖区内林业有害生物越冬代发生动态监测,指导各镇乡及林农适时开展林业有害生物春季防治工作,确保2019年林业有害生物防治成灾率低于3‰。加强对县级自然保护区范围内各林业工作站的巡护工作,及时制止各种违法行为,确保中央环保督查反馈整改问题整改措施有效,问题不反弹,不出现新的违法违规活动发生。

(16)继续巩固退耕还林成果5.5万亩。组织、指导和实施好2019年大规模绿化梓州行动工作,做好全民义务植树、人工造林、封育管护和质量精准提升方面工作。实施好2019年生态扶贫专项建设。做好2019年完善退耕还林政策兑现工作,确保今年补助资金顺利发放。继续实施好20172018年中央财政造林补贴项目,督促项目实施主体和镇乡、村在5月底之前开展好20172018年中央财政造林补贴项目补栽补植工作。继续完成2018年省级财政林业生态保护恢复项目600亩藤椒的栽植任务。

(17)继续加强天然林保护工程。管护好30.3万亩国家(省)级重点公益林和0.46万亩国有林。编制2019年度天保工程年度实施方案,完成2018年度天保工程县级自查工作,及时足额兑付2019年度森林生态效益补偿金446.95万元。完成2018年我县森林抚育任务17000亩,完成2017年中央预算内投资人工造乔木林任务2000亩的县级竣工验收。

(18)继续跟进2018年现代林业示范县建设项目,做好2018年现代林业产业发展资金项目验收报账工作。加强产业技术指导,积极做好全县林业产业项目提质增效工作。

 

二、机构设置

三台县自然资源局下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位46个。

纳入三台县自然资源局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:森林公安局、国土资源执法监察大队,统征办、整理中心、收储中心、地产交易所、地质环境监测站、不动产登记中心、生物防治检疫站、天保中心凤凰山管理中心、云台观风景名胜区管理所、城市规划服务所、国土所21个、林业站14个。

 


 

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、   入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计63252.82万元。与2018年相比,收、支总计各减少32667.11万元,下降34.06%。主要变动原因是土地收储债券减少。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、   入决算情况说明

2019年本年收入合计55610.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9524.03万元,占17.13%;政府性基金预算财政拨款收入46086.75万元,占82.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)

 

三、   出决算情况说明

2019年本年支出合计52084.89万元,其中:基本支出3150.12万元,占6.05%;项目支出48934.77万元,占93.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计63252.82万元。与2018年相比,收、支总计各减少32667.11万元,下降34.06%。主要变动原因是土地收储债券减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出14516.83万元,占本年支出合计的27.87%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少8817.50万元,下降37.79%。主要变动原因是减少了城北新区土地收储成本、涪江美丽岛征地成本。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出14516.83万元,主要用于以下方面:教育支出(类)3.02万元,占0.02%社会保障和就业(类)支出285.93万元,占1.97%卫生健康支出(类)141.46万元,占0.97%;节能环保支出(类)277.35万元,占1.91%;农林水支出(类)1719.60万元,占11.86%;自然资源海洋气象等支出(类)9942.78万元,占68.49%;住房保障支出(类)247.51万元,占1.7%;灾害防治及应急管理支出(类)1899.18万元,占13.08%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为14516.83万元完成预算100%。其中:

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为3.02万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为269.47万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为16.46万元,完成预算100%

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为141.46万元,完成预算100%

5.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):支出决算为277.35万元。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算为200.44万元,完成预算为100%

7.农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项):支出决算为973.49万元,完成预算为100%

8.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):支出决算为39.79万元,完成预算为100%

9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算为460.68万元,完成预算为100%

10.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项):支出决算为27.50万元,完成预算为100%

11.农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项):支出决算为5万元,完成预算为100%

12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为12.70万元,完成预算为100%

13.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算为2259.06万元,完成预算为100%

14.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为110.00万元,完成预算为100%

15.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):支出决算为247.15万元,完成预算为100%

16.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源调查(项):支出决算为633.25万元,完成预算为100%

17.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项):支出决算为70.00万元,完成预算为100%

18.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项):支出决算为8.00万元,完成预算为100%

19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项):支出决算为6500.32万元,完成预算为100%

20.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项):支出决算为115.00万元,完成预算为100%

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为247.51万元,完成预算为100%

22.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算为1899.18万元,完成预算为100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3150.12万元,其中:

人员经费2934.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
  日常公用经费215.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为30.99万元,完成预算99.96%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.50万元,占33.88%;公务接待费支出决算20.49万元,占66.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出:无因公出国(境)经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出10.50万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加10.50万元,增长100%。主要原因是:机构改革,森林公安并入。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出10.50万元。主要用于森林执法执勤工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.             公务接待费支出20.49万元,完成预算99.96%公务接待费支出决算比2018年增加11.58万元,增长129.97%。主要原因是机构改革,林业局并入。其中:国内公务接待支出20.49万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待306批次,1830人次(不包括陪同人员),共计支出20.49万元,具体内容包括:接待省厅市局来局检查工作、土地整理项目验收工作、地质灾害整治项目检查验收、林业项目检查验收、大棚房整治工作、其他市县来我局考察学习等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出37568.06万元。其中:征地和拆迁补偿支出17489.01万元,土地开发支出2510.99万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出4535.99万元,其他土地储备专项债券收入安排的支出13032.07万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,三台县自然资源局机关运行经费支出215.28万元,比2018年增加49.46万元,增长29.83%。主要原因机构改革,林业局并入,人员增加,森林公安执法车辆运行费用增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,三台县自然资源局政府采购支出总额18,43.31万元,其中:政府采购货物支出43.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1799.70万元。主要用于工程设计服务、数据加工处理服务、测绘服务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,三台县自然资源局共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、森林执法执勤用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对2018年土地整治项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看2018年土地整治项目较好完成了绩效目标,除下新乡土地整理项目因位于三台县水禽及湿地自然保护区内未能实施外,严格按照预算标准控制成本,按计划实施完成新生镇等3个省级财政投资土地整理项目,取得了一定的社会效益及生态效益,服务对象满意度达标(简要说明项目绩效情况;若未开展项目支出绩效评价,则说明未开展情况。如:本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价)。

1.项目绩效目标完成情况。
   
本部门在2019年度部门决算中反映“2018年土地整治项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。

12018年土地整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6162.35万元,执行数为2888.662143万元,完成预算数的46.88%。通过项目实施,改善项目区农田水利设施和交通条件,增加有效耕地面积,提高耕地质量和劳动生产率,增强农业生产抗灾能力,降低农业生产成本,扩大农民就业机会,提升当地人民生产生活水平。

发现的主要问题:一是下新乡土地整理项目因位于三台县水禽及湿地自然保护区内,未能实施;二是新生镇、建中乡、富顺镇等3个土地整理项目尚未取得设计变更批复,暂时无法开展审计和验收工作;三是存在从立项、实施、审计、验收到最终财务决算的实施周期较长的问题。

下一步改进措施:针对本次项目自评中发现的问题,我局在下一步工作中将加强与市自然资源和规划局的对接,加快推进项目设计变更进度,并按照土地整治项目和资金管理、预算下达文件等相关规定及时组织开展项目后续审计、验收、竣工财务决算等工作;另外,今后在申报绩效目标时,我局将根据土地整治项目特性,合理制定更切实可行的绩效评价指标体系。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《三台县自然资源局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对土地整理项目开展了绩效评价,《土地整理项目项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门用于培训的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项):指反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项):指反映执法与监督队伍建设,刑事、行政案件受理、查处和督办,行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项):指反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

15.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

16.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):指反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源调查(项):指反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

20.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项):指反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级等方面的支出。

21.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项):指反映自然资源部门土地、地质、矿产事务资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,自然资源知识普及等方面的支出。

22.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项):指反映自然资源部门国土整治方面的支出。

23.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项):反映用于开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查;服务国民经济和生态文明建设,开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查;服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略,开展相关地质调查工作;以及加强地质资源环境信息化建设,提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政单位事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):指反映防治地质灾害方面的支出。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件


附件1

三台县自然资源局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。三台县自然资源局下属二级预算单位  1个,其中行政单位  1个,参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 46 个。主要包括:森林公安局、国土资源执法监察大队,统征办、整理中心、收储中心、地产交易所、地质环境监测站、不动产登记中心、生物防治检疫站、天保中心凤凰山管理中心、云台观风景名胜区管理所、城市规划服务所、国土所21个、林业站14个。

 (二)机构职能。

(1)贯彻执行国家有关自然资源、国土空间规划、测绘地理信息、林业和草原管理等法律法规,拟订有关规范性文件并监督检查执行情况。按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。承担林业生态文明建设有关工作。

(2)负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(3)负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(4)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,依照有关标准组织考核。按照全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理,依法收缴相关资产收益。

(5)负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略。制定自然资源开发利用地方标准并实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(6)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略,组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、控制性详细规划,统筹衔接其他种类专项规划。负责全县国土空间规划管理工作。指导全县乡镇、村庄规划编制工作。

(7)负责开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府、县政府批准的土地转用、征收征用等相关工作。

(8)负责统筹全县国土空间生态修复工作。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程,负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,编制入库备选项目。

(9)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(10)负责全县森林、草原、湿地资源、自然保护地的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地、林木采伐管理,木材经营、加工、运输管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织实施公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订全县湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。拟订各类自然保护地规划。

(11)负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠和石漠化调查,组织拟订防沙治沙及石漠化防治建设规划。

(12)负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理和造林绿化工作。组织实施林业和草原及其生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(13)组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作,指导现代林业园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。组织林木种子、草种种质资源普查,建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗质量、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(14)负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类保护地的有关规划和监督管理工作。负责生物多样性保护的有关工作。

(15)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导全县陆生野生动植物资源的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(16)负责推进全县林业和草原改革相关工作。贯彻执行有关集体林权制度、国有林、草原等重大改革意见和政策并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林权管理。指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估。监督管理林权流转交易,调处合同、权属纠纷。负责退耕(牧)还林还草和天然林保护工作。

(17)落实全县综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治、森林和草原火灾防治规划和防护标准。组织、协调、指导和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测、预报预警、地质灾害工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作,发送森林和草原火险信息。组织、指导国有林和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责地质灾害预防和治理。

(18)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理,压覆矿产资源备案。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责古生物化石的监督管理。

(19)负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区、传统村落的有关规划管理工作。

(20)配合上级对县级政府落实国家、省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处全县土地、林地、矿产领域违法违规案件。

(21)负责规划、测绘行业管理和地理信息资源管理工作。承担基础测绘、测量标志、行政区域界限等管理及测绘资质初审工作。

(22)指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍。指导全县林业和草原违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作。

(23)推动自然资源领域科技发展和对外交流。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

(24)承担经县政府批准保留的行政审批事项。

(25)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境、审批服务便民化工作。

(26)完成县委和县政府交办的其他任务。

 (三)人员概况。2019年县自然资源局编制289人,在编223人,空编66名。年末实有人数223人,其中行政人员22人,参照公务员法管理事业人员42人,非参公事业人员159人。

 二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计55610.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9524.03万元,占17.13%;政府性基金预算财政拨款收入46086.75万元,占82.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(二)部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计52084.89万元,其中:基本支出3150.12万元,占6.05%;项目支出48934.77万元,占93.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。精准做好年初财务预算和年终决算工作。按新《预算法》规定,财政拨款支出实行大预算,年度中期不得调整,项目开展必须有预算才能有支出等新要求,财务人员认真做好规划,精心准备项目资料,国土管理项目申报不重不漏,精准预算,确保基本支出和项目支出实现;高度重视年终决算工作,对各项支出认真核实,如实编报,2016-2018年度决算工作被评为全县先进单位。

   严格支出,强化监管。严格实行了收支两条线管理,非税收入和基金收入及时全额存入财政局指定开设的预算外专户,任何单位和个人不得挤占、挪用、不得私自进行调剂,定期同财政核对专户存款,做到帐实相符。各项支出严格按照局党组制定的制度、原则标准执行,任何部门和个人不得以任何借口增加支出项目和提高开支标准,严格执行“三公经费”审批制度,对超标准和手续不完备,无领导签字的开支,一律不予支付,杜绝了一切不合理开支,确保重点支出的实现。

(二)结果应用情况。

加强专项资金的使用管理。地质灾害治理、土地整理及灾后重建等项目的资金筹集、资金拨付,帐务核算等严格按有关制度管理,逗硬执行专项资金管理办法,确保专款专用,杜绝截留、挪用和挤占专项资金的行为,确保资金安全、项目的正常推进。一是专帐核算,落实专人管理。二是严格执行基本建设会计制度和土地整理项目专门核算办法。三是坚持资金跟着项目走,项目跟着规划走。四是资金拨付必须与项目实施进度一致。五是项目竣工后必须严格实行项目审计。目前,我局地质灾害治理、土地整理和灾后重建项目及其他项目工程实施顺利,运行正常。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。财务人员在平时的账务处理中,做到财务核算五相符,为年末决算工作的开展打下坚实基础。积极与财政对口股室做好指标和资金的申报和核对工作,发现问题及时沟通和处理,及时填报决算报表,按时上报决算数据,并按照财政要求,修改报表,做到报表及时,报送数据准确无误。在绩效信息公开工作中做到在规定时间内及时公开,数据采集准确,内容真实。

 (二)存在问题。

1.土地整理项目存在从立项、实施、审计、验收到最终财务决算的实施周期较长的问题。

(三)改进建议。针对本次项目自评中发现的问题,我局在下一步工作中将加强与市自然资源和规划局的对接,加快推进项目设计变更进度,并按照土地整治项目和资金管理、预算下达文件等相关规定及时组织开展项目后续审计、验收、竣工财务决算等工作。同时,今后在申报绩效目标时,我局将根据土地整治项目特性,合理制定更切实可行的绩效评价指标体系。

 

附件2

2018年土地整治项目2019绩效评价报告


一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.三台县自然资源局为项目业主单位,同时也是项目县级主管部门,主要负责组织开展土地整理项目的申报、立项、实施、验收和监管等工作。

2.2018年土地整治项目主要涉及新生镇等4省投资土地整理项目,其中:富顺镇土地整理项目于2016年4月13日经绵国土资函〔2016〕158号文件批复立项;新生镇、建中乡、下新乡等3个土地整理项目2016年9月27日经绵国土资函〔2016〕375号文件批复立项。该4个项目于2017年1月3日经川国土资函〔2017〕1号文件被优选为2017年度第一批省级投资土地整理项目。

2017年6月由四川省财政投资评审中心委托四川坤林建设项目管理有限公司完成项目招标控制价评审:新生镇土地整理项目审定招标控制价为1334.16万元,建中乡土地整理项目审定招标控制价为1263.9132万元,富顺镇土地整理项目审定招标控制价为1459.0362万元,下新乡土地整理项目审定招标控制价1546.1701万元。

根据《四川省土地开发整理项目预算定额标准》,该4项目财评总预算6470.4万元,其中下达县级财政专项资金预算合计6162.35万元:新生镇土地整理项目1469.02万元,建中乡土地整理项目1395.58万元,富顺镇土地整理项目1600.67万元、下新乡土地整理项目1697.08万元。

3.根据《关于印发<四川省土地整治项目和资金管理办法>的通知》(川国土资发〔2015〕14号)和《关于印发<绵阳市国土资源局土地整治项目管理办法(试行)>的通知》(绵国土资发〔2017〕24号)等相关政策规定,我局于2016年结合我县实际制定了《三台县土地整治项目和资金管理实施办法》。

2018年土地整治项目的项目管理和资金管理均适用以上管理办法:(1)资金支持项目条件:土地整理项目经省厅优选为省级投资项目后由省国土资源厅转报省财政厅进行预算评审,并根据当年预算规模从已完成评审的项目中依序安排资金预算,报经省领导审定后下达项目预算;(2)资金使用范围:组织、实施、管理土地开发整理项目发生的各项支出,由工程施工费、管理费用和不可预见费组成。

4.省级投资土地整理项目管理费按照《四川省土地开发整理项目预算定额标准》相关规定予以计提,项目前期费用、日常监督检查管理、竣工验收、审计等费用纳入项目管理费,按省、市、县各级工作量大小进行分配。

(二)项目绩效目标。

1.2018年土地整治项目总体目标为:通过实施新生镇、下新乡、建中乡、富顺镇等4个省投资土地整理项目,改善项目区农田水利设施和交通条件,增加有效耕地面积,提高耕地质量和劳动生产率,增强农业生产抗灾能力,降低农业生产成本,扩大农民就业机会,提升当地人民生产生活水平。项目共涉及4个乡镇25个村(含6个贫困村),建设总规模51618.3亩,拟建成高标准基本农田45482.89亩,计划新增耕地4590.9亩。工程主要内容包括:土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程及其他工程(其中:旱地坡改梯4864.35亩,格田整理6632.82亩,一般旱地整理26277.6亩,一般水田整理2427.38亩,整治山坪塘77座,新建蓄水池141口,整治沟渠65289米,整治田间道58194.9米,整治生产路54453.2米)。

2.2018年土地整治项目具体绩效目标如下:

(1)产出指标-数量指标:实施完成新生镇等4个土地整理项目

(2)产出指标-质量指标:规划设计、建设管理要求达标率100%、项目(工程)验收合格率100%;

(3)产出指标-时效指标:开工时间2018年3月、完工时间2018年12月、移交使用时间2019年6月;

(4)产出指标-成本指标:严格按照预算标准控制成本;

(5)效益指标-社会效益指标:项目建设总规模5.16183万亩、覆盖贫困村个数6个、覆盖行政村个数25个;

(6)效益指标-生态效益指标:项目拟建成高标准基本农田4.548289万亩、有效改善水土流失改善情况;

7)满意度指标-服务对象满意度指标:项目参与人员满意度≧95%、收益群众满意度≧95%。

3.2018年土地整治项目申报的绩效目标基本可行,主要还有以下几方面问题未能考虑全面:一是下新乡土地整理项目因位于三台县水禽及湿地自然保护区内施工受限,未能开工建设,影响了总体绩效目标的完成;二是土地整理项目实施过程中施工设计变更情况的复杂性;三是土地整理项目普遍存在较长的实施周期。

(三)项目自评步骤及方法。

我局针对2018年土地整治项目,主要通过采取确定项目涉及具体内容、收集整理项目基础资料、对照项目绩效目标申报情况和绩效评价指标体系逐项梳理评价等步骤开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2018年土地整治项目经省厅优选为2017年第一批省级投资项目后,由省国土资源厅转报省财政厅组织招标控制价预算评审并下达资金预算:省财政厅分别于2017年3月21日经川财投〔2017〕21号文件(2017年4月7日,三财投〔2017〕7号)和2017年12月18日经川财投〔2017〕233号(2018年1月23日,三财投〔2018〕14号)分两批次下达了项目资金预算。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。项目计划下达到县财政省级财政专项资金预算6162.35万元,其中:新生镇土地整理项目下达预算1469.02万元,其中:工程施工费(含地力培肥)1334.16万元;其他费用(前期工作费、工程监理费、业主管理费和竣工验收费)134.86万元;建中乡土地整理项目1395.58万元,其中:工程施工费(含地力培肥)1263.91万元;其他费用(前期工作费、工程监理费、业主管理费和竣工验收费)131.67万元;富顺镇土地整理项目1600.67万元,其中:工程施工费(含地力培肥)1459.03万元;其他费用(前期工作费、工程监理费、业主管理费和竣工验收费)141.63万元;下新乡土地整理项目1697.08万元,其中:工程施工费(含地力培肥)1546.17万元;其他费用(前期工作费、工程监理费、业主管理费和竣工验收费)150.9万元。

2.资金到位。项目已下达省级财政资金预算到县财政6162.35万元,资金到位率100%其中:新生镇土地整理项目1469.02万元,建中乡土地整理项目1395.58万元,富顺镇土地整理项目1600.67万元,下新乡土地整理项目1697.08万元。资金预算下达具体情况如下:

(1)2017年4月7日经三财投〔2017〕7号下达土地平整工程支出预算2147.92万元;

(2)2018年1月23日经三财投〔2018〕14号下达2018年土地整治项目省级预算4014.43万元;

(3)2019年3月29日,根据四川省财政厅、四川省自然资源厅《关于报送土地整治项目执行情况和资金使用情况的通知》(川财投〔2019〕36号),为规范财政预算管理,盘活财政存量资金,提高财政资金使用效益,由县财政收回存量资金3274.503361万元。经我局申请,目前县人民政府已批复同意将资金继续安排用于项目实施。

3.资金使用。截至2019年底,项目已支出资金合计2888.662143万元,其中:新生镇土地整理项目合计支出934.602029万元,其中工程施工费(含地力培肥)880万元;建中乡土地整理项目合计支出849.461244万元,其中工程施工费(含地力培肥)793万元;富顺镇土地整理项目合计支出1059.69887万元,其中工程施工费(含地力培肥)1009万元;下新乡土地整理项目合计支出44.9万元,均为前期工作费。

项目前期工作费支出均严格按照合同约定支付,业主管理费支出资金使用范围、支付标准、支付依据等方面均符合相关法律法规,以及《四川省土地整治项目和资金管理办法》和《四川省土地开发整理项目预算定额标准》相关规定。

(三)项目财务管理情况。

我局在2018年土地整治项目资金使用管理方面均严格按照省、市、县级主管部门印发土地整治项目和资金管理办法开展工作,在会计处理上和财务管理原则上严格遵循现行的法律法规和财政财务规章制度,按照“项目管理、专账核算、专款专用、效益优先”的原则由局财会股分项目及时进行独立会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

我局严格按照省、市、县级主管部门印发土地整治项目和资金管理办法实施项目管理,由三台县自然资源局负责项目的统一管理和监督工作,由三台县土地整理中心负责项目的申报、实施监管、验收等的具体工作。

项目组织实施的主要程序如下:首先,经项目区村社和乡镇人民政府申报,我局从中选取符合土地整治规划、土地利用年度计划、耕地后备资源开发条件等条件的项目组织编制可行性研究资料并报市局申请入库;第二,项目入库后我局在拟进行施工设计前向市局申请出库,出库后由我局组织编制项目规划设计方案,在征求项目区村社群众、乡镇人民政府意见后报市局申请立项;第三,项目立项后由市局转报省厅申报省投项目优选,被优选为省投项目后由省国土资源厅转报省财政厅开展财政评审工作,财评后由我局组织完成项目施工和监理招标(比选),招标资料和合同经市局备案后正式开工;最后,项目竣工后由我局组织项目自验、结算审计、初验,然后报市局进行技术核查和终验,终验后由我局组织项目竣工财务决算审计并报财政局审核批复。

(二)项目管理情况。我局在项目实施过程中,严格按照项目管理办法实行“两办法”和“五制度”,两办法即项目管理办法、资金管理办法;五制度即项目法人制度、项目招标投标制度、项目监理制度、廉政建设制度、项目公示制度。依法进行公开招标确定施工单位,依法签订建设施工合同,项目施工组织、建设管理较为规范。

(三)项目监管情况。根据土地整治项目和资金管理办法,三台县自然资源局是项目监管的责任主体,应切实履行监督管理职责,加强项目建设的监督检查工作,督促相关参建单位严格按照合同约定履行义务,为确保项目工程质量,主要采取如下措施:1.强化项目事中、事后监管,组织开展项目规划设计、入库、招投标、工程施工、实施进度、资金使用、耕地质量和数量、验收和备案等专项检查,以及开展项目评价和考核;2.根据项目进度及时在土地整治监测监管系统中完成项目计划、实施、验收等阶段信息的备案工作;在项目立项、规划设计变更批复、验收后将项目有关纸质资料、电子文档及数字化成果报上级主管部门备案;3.建立项目招标代理、勘测、规划设计、监理、工程施工等从业单位信用制度,开展诚信考核,切实加强管理。

四、项目绩效情况 

(一)项目完成情况。

1.数量指标完成情况:共实施完成新生镇、富顺镇、建中乡等3个土地整理项目,下新乡土地整理项目因位于自然保护区内无法实施;

2.质量指标完成情况:新生镇等3个项目虽然因尚未取得市局规划设计变更批复,暂时未开展验收工作,但在项目施工管理过程中一向严格执行相关规定,预计验收后能达成申报的绩效指标;

3.时效指标完成情况:除下新乡土地整理项目外,新生镇等3个项目均于20183月底前正式进场施工,达成开工时间指标;截至12月底,项目已基本完工,目前正在向市局申报设计变更;因项目尚未验收,无法在20196月之前完成移交使用工作。我局一直在积极与市局对接,争取尽快取得变更批复并开展项目验收工作。

4.成本指标完成情况:项目尚未审计,暂时无法核算项目成本,最终指标完成情况以项目竣工结算审计的审计结果为准。

(二)项目效益情况。

1.社会效益:因下新乡土地整理项目未实施,目前项目完成的建设总规模37361.6亩,覆盖行政村18个,其中贫困村4个;

2.生态效益:因下新乡土地整理项目未实施,已建成高标准基本农田3.2693万亩,达到有效改善项目区水土流失情况的目标;

3.服务对象满意度:仅就已实施的土地整理项目而言,均已达成项目参与人员满意度、受益群众满意度100%

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据县财政局《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》(三财绩〔2019〕1号)文件中的《三台县2019年项目支出绩效评价指标体系》标准,2018年土地整治项目绩效自评得分100分,其中:(1)项目决策得分20分(项目决策10分,绩效目标10分);(2)项目管理得分10分(资金管理7分,项目执行3分);(3)项目绩效得分70分:①项目完成得分20分(因土地整理项目周期长的特性,完成时效指标无法适用,故将完成质量的评分调至完成数量和完成时限:完成数量8分,完成时效7分,完成成本5分);②项目效益得分50分。

(二)存在的问题。

一是下新乡土地整理项目因位于三台县水禽及湿地自然保护区内,未能实施;二是新生镇、建中乡、富顺镇等3个土地整理项目尚未取得设计变更批复,暂时无法开展审计和验收工作;三是存在从立项、实施、审计、验收到最终财务决算的实施周期较长的问题。

(三)相关建议。

针对本次项目自评中发现的问题,我局在下一步工作中将加强与市自然资源和规划局的对接,加快推进项目设计变更进度,并按照土地整治项目和资金管理、预算下达文件等相关规定及时组织开展项目后续审计、验收、竣工财务决算等工作;另外,今后在申报绩效目标时,我局将根据土地整治项目特性,合理制定更切实可行的绩效评价指标体系。

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

2019年三台县自然资源局决算公开附表.xls

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