新鲁镇2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）新鲁镇职能简介

镇党委政府的主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村居组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会发展服好务。

（二）新鲁镇2020年重点工作

1、强化基层党建工作，提高基层组织服务能力

坚持以党的政治建设为统领，坚持把“不忘初心、牢记使命”作为加强党建的永恒课题，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，突出党建引领基层治理，围绕人才供给需求加快人才制度和政策创新，为圆满完成各项工作目标提供坚强的组织保证。

2、集中力量精准定位，巩固脱贫成果实现圆满收官

始终把脱贫攻坚作为首要政治任务，持续发力，高质量巩固脱贫成果，确保在脱贫攻坚全面收官、小康社会全面建成决胜之年取得完美胜利。

3、统筹调配整合资源，推动产业发展实现乡村振兴

全面推进新鲁镇域经济结构调整和产业优化升级，加快乡村振兴实施步伐，进一步提升全镇农业产业化进程，紧紧围绕县委县政府“3+2”产业做大规模、做优品质、做响品牌，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，促进农村一二三产业融合发展，推动我镇由现代农业大镇向现代农业强镇转变。

4、全面美化人居环境，统筹推进城乡一体建设

抓紧实施投资近千万的场镇污水处理厂项目，确保尽快建成投入运营，切实改善场镇环境，提高人民群众生活质量。严格禁止秸秆禁烧、露天焚烧垃圾等违法行为，加强宣传教育和巡逻执法，对违法者加大惩罚力度，遏制不良现象发生。加强垃圾治理源头管控，规范场镇日常保洁，做到日清日运，合理增设环卫设施，改掉农村乱丢垃圾的陋习；全面推广村规民约中增加清洁维护收费条款，形成群众参与、合力共治的环保工作局面，努力提升镇容镇貌。强化河（湖）长工作责任，严格分段管制，加大场镇河道和小流域巡查治理。加大土壤污染治理、修复与管控力度，全面整治农业面源污染。

二、部门预算单位构成

机构情况:新鲁镇镇下设7个办公室和4个中心，分别是:综合办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、党建办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心、农业综合服务中心。

   人员情况:全镇共有行政编制37个，行政工勤编制3个，事业编制22个，合计编制62个。2020年共有在职人员52人(行政37人、工勤3人、事业12人)，退休人员36人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，新鲁镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。新鲁镇2020年收支总预算 1526.57 万元。

（一）收入预算情况

新鲁镇2020年收入预算 1526.57万元，其中：一般公共预算拨款收入 1498.47万元，占98.16%；政府性基金预算拨款收入 28.1万元，占1.84%。

（二）支出预算情况

新鲁镇2020年支出预算1526.57万元，其中：基本支出 1372.42万元，占 89.9%；项目支出 154.15万元，占 10.1 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

新鲁镇2020年财政拨款收支总预算 1526.57  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1498.47 万元， 政府性基金预算拨款收入28.1  万元。

支出包括：一般公共服务支出 618.13 万元、国防支出 5 万元、社会保障和就业支出96.11  万元、卫生健康支出 27.47 万元、节能环保支出 22 万元、城乡社区支出 69.02 万元（其中一般公共预算40.92万元、政府性基金预算28.1万元）、农林水支出  640.03万元、交通运输支出8  万元、住房保障支出 40.81 万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新鲁镇2020年一般公共预算当年拨款 1498.47 万元，比2019年预算数减少176.57 万元。主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出618.13 万元，占41.26 %；国防支出 5 万元，占 0.33 %；社会保障和就业支出96.11  万元，占6.41  %；卫生健康支出 27.47 万元，占1.83  %；节能环保支出 22 万元，占 1.47 %；城乡社区支出 40.92 万元，占2.73  %；农林水支出  640.03万元，占42.72  %；交通运输支出8  万元，占 0.53 %；住房保障支出 40.81 万元，占2.72  %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为8.03 万元，主要用于：新鲁镇人民代表大会的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:2020年预算数为5.18万元，主要用于：新鲁镇召开人民代表大会方面的支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为 559.94万元，主要用于：新鲁镇人民政府的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、工伤保险、生育保险、失业保险、遗属补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待、公务用车、差旅费等日常公用经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为3.75万元，主要用于：新鲁镇安全生产、应急和项目前期管理等工作的相关支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2020年预算数为12 万元，主要用于：新鲁镇接待群众来信来访方面的支出。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2020年预算数为3万元，主要用于：主要用于第七次全国人口普查工作的支出。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2020年预算数为2.88万元，主要用于：新鲁镇统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为1.06万元，主要用于：主要用于新鲁镇纪委办案补贴。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为4万元，主要用于：新鲁镇工会、妇联、共青团开展工作经费支出。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及和相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为15.84万元，主要用于:新鲁镇党委的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及和相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为2.45万元，主要用于：新鲁镇党员教育相关支出

12、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2020年预算数为5万元，主要用于：新鲁镇兵役征集等方面的支出

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2020年预算数为25.13万元，主要用于：新鲁镇人力资源和社会保障中心的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为54.58万元，主要用于：新鲁镇在编在职人员缴纳的基本养老保险费单位部分的支出。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2020年预算数为15.63万元，主要用于：新鲁镇敬老院的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2020年预算数为0.78万元，主要用于:新鲁镇非农移民生活补助。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2020年预算数为7万元，主要用于：新鲁镇用于计划生育管理事务方面的支出。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为5.53万元，主要用于：新鲁镇事业编制人员基本医疗保险缴费经费。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为14.94万元，主要用于：新鲁镇人民代表大会、新鲁镇党委和新鲁镇人民政府基本医疗保险缴费经费。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2020年预算数为2020万元，主要用于：新鲁镇范围内的环境综合整治费用。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2020年预算数为40.92万元，主要用于：新鲁镇社区管理事务方面的支出，包括管理人员生活补助和办公经费。

22、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020年预算数为34.92万元，主要用于：新鲁镇农业服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

23、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2020年预算数为8万元，主要用于：新鲁镇病虫鼠害及疫情监测、防疫等方面的支出。

24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020来了预算数为27.16万元，主要用于：新鲁镇扶贫工作的开展以及贫困村第一书记工作经费、驻村工作队生活补足及驻村农技员生活补贴。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算数为569.95万元，主要用于：新鲁镇29个村村社干部工资以及组织活动话费、公共服务运行费和办公经费。

26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2020年预算数为8万元，主要用于：新鲁镇公路和运输安全支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为40.81万元，主要用于：新鲁镇按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新鲁镇2020年一般公共预算基本支出  1372.42 万元，其中：

人员经费 1022.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 349.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新鲁镇2020年“三公”经费财政拨款预算数 23.33  万元，其中：因公出国（境）经费   0 万元，公务接待费 10.83  万元，公务用车购置及运行维护费 12.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长 0 %。

（二）公务接待费与2019年预算减少5%。主要原因是：厉行节约，持续强化和规范“三公”经费管理，”三公”经费预算在上年预算基础上压减。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长6%。主要原因是：厉行节约，持续强化和规范“三公”经费管理，”三公”经费预算在上年预算基础上压减。

单位现有公务用车 2 辆，2020年没有安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费12.5  万元，用于2  辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新鲁镇单位2020年政府性基金支出预算为28.1万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年新鲁镇机关运行经费财政拨款预算为 349.52 万元，比2019年预算减少3.52 万元，降低 1%。

    （二）政府采购情况

新鲁镇2020年无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，新鲁镇所属各预算单位共有车辆2 辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年新鲁镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的人民代表大会的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的政府办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）纪检、检查方面的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及和相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

17、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及和相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅（室）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18 、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项） ：反映用于兵役征集等方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映用于事业单位人力资源和社会保障管理事务的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除了卫生和计划生育部门所属计划生育机构、生育服务方面的支出外，其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合治理，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理方面的支出。

29、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除农村基础设施建设、机关服务、一般行政管理事务、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助和扶贫事业机构方面的支出外，其他用于扶贫方面的支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年镇(乡)预算项目绩效目标

新鲁镇2020年预算公开报表.XLS