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2018年度三台县上新乡部门决算说明

发布日期:2019-12-06 15:49 来源: 上新乡 作者:上新乡 点击数: 字体:[  ]

 

 

 

2018年度三台县上新乡部门决算说明

 


目录

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 11

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 词解释 16

四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1.负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作;负责人大、政协、人民武装的日常工作;负责文件(稿、电)的草拟、修改、校核、印制、收发、登记、交办、督办、存档、机要保密、文书档案的管理;负责信息收集、动态反馈、综合调查研究、督促检查工作。负责各种会议、会务、事务、后勤接待、安全保卫工作。负责机关国有资产管理,财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理;承办人大、政协有关建议和议案、提案;受理和接待人民群众来信来访,办理和协调处理信访案件;负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。
    2.负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、小城镇规划和建设、环境保护方针、政策及法律法规,制定经济发展的规划和年度计划,并组织实施;负责农业规划、农业资源、农村能源的开发利用、农田基本建设工作,指导农业生产及多种经营;负责农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理、企业负担的监督管理工作;负责推广农业科学技术、农业产业化结构调整和"三高"农业的试点示范工作;负责做好辖区抗灾、救灾工作;负责农村经济发展的综合调查研究工作;负责小集镇建设和新农村建设工作;负责安全生产、生态保护和环境污染纠纷调查处理、建设项目申报、环境优美乡镇创建、生态村建设等环境保护工作。指导企业的改革发展、科技进步、对外经济协作与交流,对企业生产经营提供咨询和信息服务;负责协调工商、税务、金融、交通运输等部门的工作;负责综合统计工作;负责辖区内的公路管理工作。
   3.负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设的日常工作;负责社会救济、"五保"、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、收养登记、收容遣送、残联工作;负责抚恤、救济费和优待金、五保金、最低生活保障金的管理、发放和灾情调查、报灾救灾工作;协助上级民政部门承办辖区内的民间组织登记管理工作;负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作;负责宣传贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策和法律法规;拟定人口和计划生育工作的管理目标及计划,并组织实施;负责人口和计划生育知识教育、育龄妇女季度"三查"服务工作;负责编制实施人口计划、检查评估人口计划完成情况、人口统计和计划生育"三结合"工作;指导人口和计划生育服务站、检查村级计划生育工作;负责流动人口计划生育管理和计划生育信访案件的办理;负责计划生育干部、技术协会队伍的自身建设;负责计划生育经费的管理。
    4.贯彻落实信访和群众工作的各项制度和任务;负责受理、交办、转送群众来信、来访反映的信访事项;负责受理上级和党委、政府交办处理的群众工作事项;负责协调处理越级上访、非正常上访、突发性上访事件等重要群众工作事项;协助上级信访部门对有关单位处理的辖区内信访事项进行复查复核;负责研究、分析群众工作事项,对重大事项进行稳定风险评估,为领导科学决策、民主决策服务;负责群众信息工作的收集、分析、上报,做好矛盾纠纷的排查调处工作。
    5.负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策;加强财政财务收支管理;负责编制和组织执行乡(镇)预算;负责发放各项涉农、惠农政策性补贴;负责监管各级财政的专项资金使用;负责管理乡(镇)级财务、资产、债权债务;负责监管村级财务、资产、债权、债务和代理村级会计核算。
    6.负责宣传、执行城镇管理有关法律、法规和条例,制定辖区城镇的管理办法;负责市政工程设备购置、市政工程施工的监督管理;负责城镇综合开发、环境综合治理、公共客运交通、城区防汛等安全管理;负责辖区重点工程建设的组织协调工作;协助有关部门做好城镇工业和民用建筑、道路、绿化、管线的规划和建设。
    7.负责本辖区农业发展规划和生产意见的制定并组织实施;负责农业生产中规范化栽培技术和新品种的引进、试验、示范和推广;负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治、处置;负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验;负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;协助上级业务主管部门做好农业公共信息和培训教育服务;负责做好农村能源建设;负责做好蚕桑生产规划和发展工作;协助党委政府做好农业产业化发展相关工作;负责做好政策性农业保险相关工作。
    8.负责城镇失业人员和下岗失业人员的就业再就业服务工作,搞好职业技能培训;负责掌握农村劳动力资源状况,搞好劳务开发,维护劳动力市场秩序;负责退休管理服务,协助劳动保障和社会保险费征收工作;负责制定农村公益性文化项目实施计划;负责组织多形式的文化体育活动和宣传教育活动;负责指导村(居)委会文化室(俱乐部)的工作;协助管理辖区内文化市场。
    9.负责辖区内动物防疫和强制免疫的组织与实施;受县级业务主管部门委托,负责辖区内动物和动物产品检疫;负责辖区内动物疫情调查、监测与报告;负责辖区内兽药和饲料等养殖业等投入品的监督管理;负责畜牧业生产中先进实用技术的推广和畜禽新品种的引进、试验、示范;负责辖区草原(场)管理、生产统计。
    10.宣传、贯彻、执行森林和野生动物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;协助乡镇人民政府指定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;配合县林业主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长何野生动植物种变化情况;受县林业主管部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区调查统计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作;配合乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作;依法保护、管理森林、野生动植物资源和湿地资源,协助有关部门和乡镇人民政府处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议;受林业局委托,查处破坏森林和野生动植物资源案件;管理辖区内的乡村林场、个体林场,建立健全乡村护林网络,负责乡村护林队伍的管理;推广林业科学技术,开展林业技术培训,技术咨询和技术服务。
    11.负责贯彻实施涉水法律和水利(水产)方针政策,实行依法治水、依法管水;负责编制辖区水资源开发、配置和保护规划及年度计划,并按照批复方案,开展业务指导服务工作;负责辖区农田水利基本建设规划编制、业务技术指导、质量监督和检查验收;负责辖区内水利工程的管理与保护,安全调度和运行,开展辖区防汛抗旱技术服务工作;开展辖区水土保持的预防及水土流失的治理;开展辖区水产技术和新品种的引进、试验、示范、推广,水产病害的监测、预报、防治。水产品生产过程中的质量安全监测、检疫,渔业水环境和渔业投入品使用监测、渔业信息及教育培训服务;承办辖区内涉水纠纷与水事案件的调查处理中的掉查去争和水利规费征收工作;配合各灌区和乡镇人民政府做好灌区管理工作;完成县水务局及辖区内乡镇政府交办的其它水利技术推广服务工作。
    12.负责辖区内农村机电提灌站的申报、建设、规划和抗旱提水;负责辖区农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理;负责辖区乡村机耕道的规划、建设和督促检查;负责农机新技术、新机具的推广、试验、示范及培训;负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业;负责辖区内农机市场管理和农机产品质量监督。
    13.负责宣传贯彻执行国家及地方有关法律、行政法规、规章;负责辖区内集镇规划和农民新村、农房建设规划监督和实施;负责村镇建设项目的规划管理、设计管理和施工管理,严格执行“一书两证”和“村镇规划选址建设意见书”,查处违法违章建设;负责辖区内建筑市场、建筑队伍和个体建筑工匠的管理;负责辖区内建设统计、建设档案管理;负责辖区内房屋产权产籍管理;负责建设规费收缴工作。
    14.宣传土地法律法规和政策;负责本辖区土地利用总体规划的编制、修编工作,做好土地用途管制工作和耕地保护工作;负责本辖区土地开发、土地整治的规划报批协调等工作;负责本辖区小集镇建设工作中的土地征用、收购、储备及国有土地招标、拍卖、挂牌出让的协调配合工作以及农房建设的规划及资料的报批等工作;负责本辖区土地市场的监督与管理工作,配合做好国有土地的转让、抵押、出租和集体土地非农建设用地权流转等土地交易行为的手续办理工作;负责本辖区土地利用现状变更调查、土地统计工作,做好土地登记、颁发土地证书的前期基础工作;负责本辖区的矿产资源管理工作;负责本辖区土地信访、土地违法行为的调查处理工作配合和参与违法案件的查处工作;做好土地经费收缴管理工作;配合县国土资源局开展上级布置的突击性的专项业务工作,完成县国土资源局交办的其他工作。
    15.承办上级党委、政府交办的其它工作

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年我乡在县委、县政府的正确领导下,坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想及四川篇为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,认真贯彻落实中央“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持发展第一要务,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕县委提出的“11331”发展战略经济社会年度目标任务,紧紧抓住“西路农业供给侧结构性改革综合示范区建设”机遇,以脱贫攻坚、民生保障、产业发展、乡村振兴等为重点,“撸起袖子加油干,扑下身子抓落实”,推动美丽繁荣和谐上新建设再上新台阶,较好地完成了全年各项工作目标任务。

一、紧盯年度任务,全面完成目标再提高

2018年,预计实现工农业总产值2.07亿元,预计实现粮食总产8314吨;油料总产1182吨,劳动力输出6942人,预计劳务收入实现9863万元,预计农民人均可支配收入实现15890,预计社会消费品零售总额2360万元,全面完成招商引资任务

二、优化发展环境,基础设施建设再升级

2018年,充分发挥群众主体作用,梳理乡域内基础设施短板,积极争取并上报断头路8.1公里、村道路加宽18公里,不断改善基础设施。用活用好“一事一议”财政奖补政策,充分利用财政资金杠杆作用,调动群众积极性,筹资筹劳建设村社水泥路和重点水利设施,建成石笋村2社通西平镇凯河办事处川祖庙村断头水泥路1.14公里,修通四方碑村通万安镇盐井沟村断头路0.75公里,整治山坪塘 2口。争取上级投入500万元建设污水处理厂一座,新增农村天然气用户30户,较好地提升了群众生活质量

三、突出特色亮点,产业发展态势再提升

    持把产业发展作为经济工作的重中之重,农业产业不断巩固壮大。一是集中抓好藤椒产业发展加强已有2000亩藤椒的管护,在石板村、麻石桥村、四方碑村等三新栽藤椒500余亩。二是内发展优质大米种植2100余亩。三是西路农业供给侧结构性改革为依托在全乡发展榨菜种植800亩,柑橘种植300亩,在四方碑村、石笋村等发展优质蔬菜及其他经济农作物100余亩

、整合各方资源,精准脱贫攻坚再发力

按照中央、省、市、县的安排部署,今年,全各级组织和干部把主要精力和时间都投入到了脱贫攻坚工作之中。但是,在全力迎接省、市、县全覆盖督导过程中反映出我乡思想有懈怠,工作有缺位,资料有缺失等问题,我为此付出了巨大的代价,汲取了深刻教训。党政主要领导调整后,我乡主动担当乡村各级干部查找自身问题,针对工作中存在的问题,列出问题清单,建立整改台账,逐条逐项进行整改,全力开展集中整改活动,所列问题现已全部整改到位

2018年全年已完成53户、104人精准脱贫的年度脱贫任务。一是对标“三保障”,筑牢脱贫基础。我采用自建+集中统建相结合的方式抓好贫困户住房安全保障。在石笋村、麻石桥村、响石板村、仁和寨、高运柏村规划建设的5个新村聚居示范点,涉及贫困户65户,112人,已全部搬迁入住;二是对标“一超过、两不愁”,促进脱贫增收。我乡紧扣农村产业发展促增收,实现今年贫困户人均收入稳定超过3600元;三是对标“四个好”,增强脱贫能力。在贫困户生活用电、有线电视普及、农村饮水安全方面均已100%达标。在仁和寨村、磨口村成立专业合作社,进一步发展壮大集体经济。

、紧扣发展大局,住房改建工作再提效

一是超额完成土坯房改建任务。截止2018年10月完成易地扶贫搬迁对象指标7户28人,地质灾害避让搬迁6户,完成土坯房改造任务766户(其中拆除379户,改建346户),完成县下达目标任务113%,改建任务中D级危房改造130户,县级土坯房改造71户。二是强化土坯房改建报账力度,经过前期的土坯房改建验收和相关的资料准备和上报审核,目前,各类建房补助款项已经悉数到位,本月中旬将全部发放到建房户手中。

、围绕巩固提升,美丽乡村建设再突破

今年,我在美丽乡村建设上,坚持围绕“三不”,即标准不变,要求不降,力度不减;“两手抓”,即一手抓成果巩固,一手抓水平提升的思路和目标,主要做四项工作:一是持续抓好村环境卫生治理,坚持集中整治与常规保洁相结合,按照每搞一次环卫大清除的要求,突出主干路和死角经过集中整治,各村普遍达到了净化标准。二是建立完善环保长效机制,主要是村级保洁队伍的管理和运转。坚持月评季考,半年督查,保洁基本达到常态化,村容村貌总体良好,未出现新的反弹。落实水禽及湿地自然保护区矿业权问题整改工作会要求,拆除辖区福勇砖厂并恢复植被。2018年投入1000余个劳动工打捞草帽河和童家河水莲花500余吨,加强农业面源污染治理等工作。协调污水处理厂二次征地3.2亩,处理建设过程中矛盾问题8起,目前已完成主管网铺设,进展顺利四是投入5万余元新建垃圾中转站一处,收集全乡生活垃圾并转运至三台垃圾处理厂。

、把握核心重点,安全维稳工作稳固

今年以来,我坚持把安全信访稳定作为一项经常性工作,逢会必讲,经常抓,抓经常。一是做好矛盾纠纷排查调处,坚持属地管理,分级负责,充分发挥基层调解组织的作用,把问题消化在基层,解决在萌芽状态;二集中解决突出矛盾和问题,上半年,先后解决了张宗钊、周世容等上访访突出问题,防止了事态扩大;三是抓住国家两会和清明、端午节等关键节点,认真做好涉军、涉教等重点人群的稳控,特别是两会期间,村干部放弃节假日,坚守岗位,抓好信访维稳工作有效的控制了群体性越级上访的发生;四是高度重视安全生产。以防汛灾、护林防火和食品药品安全为重点,上半年共组织了两次安全大排查,落实安全防范措施,消除安全隐患。总体看,今年上半年我社会大局总体平安稳定,没有发生一起集体上访,个访案件基本都能消化在村一级,未出现一例重大不安全事件。 

二、构设置

上新乡下属单位6个,其中行政单位3个,分别是乡党委、乡人大、乡政府;事业单位3个,分别是乡社会事务服务中心、乡农业服务中心、乡敬老院。

  第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计681.19万元。与2017年相比,收、支总计各减少58.48万元,下降7.9%。主要变动原因是基金收入及支出减少。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计681.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入681.19万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计681.19万元,其中:基本支出572.05万元,占83.98%;项目支出109.14万元,占16.02%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1362.38万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少116.96万元万元,下降7.9%。主要变动原因是基金收入及支出减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出681.19万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少5.85万元,下降0.85%。主要变动原因是人员调出导致人员经费下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出681.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出194.93万元,占28.62%教育支出(类)0.51万元,占0.07%文化体育与传媒支出(类)9.83万元,占1.44%社会保障和就业(类)支出165.36万元,占24.28%医疗卫生与计划生育(类)支出12万元,占1.76%节能环保(类)支出10.87万元,占1.6%城乡社区(类)支出13.64万元,占2%农林水(类)支出259.69万元,占38.12%交通运输支出(类)3万元,占0.4%住房保障(类)支出11.35万元,占1.67%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为681.19完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为9.34万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为3.4万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为134.55万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为14,95万元,完成预算100%

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算数为7.29万元,完成预算100%

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为0万元,完成预算100%

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算数为2万元,完成预算100%

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):支出决算数为1.44万元,完成预算100%

9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算数为1.73万元,完成预算100%

10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为0万元,完成预算100%

11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为16.97万元,完成预算100%

12. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.51万元,完成预算100%

13. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为9.83万元,完成预算100%

14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为8.36万元,完成预算100%
    15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为19.88万元,完成预算100%
    16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为1.92万元,完成预算100%
    17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) :支出决算数为2.06万元,完成预算100%
    18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) :支出决算数为7.4万元,完成预算100%
    19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):支出决算数为53.13万元,完成预算100%
   20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算数为7.16万元,完成预算100%
    21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):支出决算数为20.98万元,完成预算100%
    22. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算数为3万元,完成预算100%

23. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):支出决算数为40.56万元,完成预算100%
    24. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算数为0.19万元,完成预算100%

 25. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):支出决算数为0万元,完成预算100%
    26.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为3.91万元,完成预算100%

27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为4.66万元,完成预算100%
    28.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为3.43万元,完成预算100%
    29.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算数为0万元,完成预算100%
   30.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为10.87万元,完成预算100%
   31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为13.64万元,完成预算100%

32.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为0万元,完成预算100%

33.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算数为15.09万元,完成预算100%

34.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为22.4万元,完成预算100%
   35.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为2万元,完成预算100%
   36.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算数为40万元,完成预算100%

37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为180.19万元,完成预算100%

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为11.35万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出681.19万元,其中:

人员经费456.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费115.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为9.78万元,完成预算73.5%,决算数小于预算数。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.24万元,完成预算87.33%;公务接待费支出决算为4.54万元,完成预算90.8%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是续坚决贯彻落实中央省市县有关厉行节约,反对浪费的精神,狠抓廉洁自律和勤政节俭的工作作风,严控“三公”经费使用范围、数量及标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算5.24万元,占53.58%;公务接待费支出决算4.54万元,占46.42%

1.公务用车购置及运行维护费支出5.24万元,完成预算87.33%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.76万元,下降12.67%。主要原因是严格经费管理,厉行节约。

其中:公务用车运行维护费支出5.24万元。主要用于下村及县级部门开会、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出4.54万元,完成预算90.8%公务接待费支出决算与2017年减少0.46万元,下降9.2%。主要原因是严格控制,厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待170批次,879人,共计支出4.54万元,具体内容包括:重点项目督查、绩效评估,脱贫攻坚督查验收、县级各部门各项工作检查等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对统计工作经费(含记账户)等项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

上新乡按要求对2018年上新乡整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:2018年上新乡项目绩效整体坚持严格按年初预算,坚持量入为出,收支平衡,运转正常。上新乡还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看:每个项目均达到年初制定的既定目标,项目运转正常,加快上新乡域经济发展,社会满意度好。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“人大事务”” 统计工作(含记账户)”“环保整治”等13个项目绩效目标实际完成情况。

1. 人大事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.4万元,执行数为3.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展。发现的主要问题:人大事务工作应与时俱进,关注老百姓急需问题。下一步改进措施:人大事务工作多调研老百姓急需问题。

2. 统计工作(含记账户)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.44万元,执行数为3.44万元,完成预算的100%。通过项目实施,统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。发现的主要问题:统计抽样调查难度大,不确定因数多,多因数影响统计结果。下一步改进措施:克服各种困难,做到统计结果真实准确。

3. 环保整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.87万元,执行数为10.87万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。发现的主要问题:老百姓环保意识淡薄。下一步改进措施:加强政策宣传与教育。

4. 敬老院管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.72万元,执行数为0.72万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好敬老院日常管理工作;做好敬老院农村集中供养五保人员饮食起居、健康卫生及心理疏导工作;提升敬老院管理体系;完善敬老院基础设施建设;做好农村五保供养生活补助资金的发放。发现的主要问题:社会养老孝老体系还需完善。下一步改进措施:加强敬老院管理,完善管理体系,更好服务老人。

5. 农村道路交通安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。发现的主要问题:老百姓道路安全意识淡薄。下一步改进措施:加强道路交通安全宣传与教育。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

人大事务

预算单位

上新乡

预算执行情况(万元)

预算数:

3.4

执行数:

3.4

其中-财政拨款:

3.4

其中-财政拨款:

3.4

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展

保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

召开镇人民代表大会

2

1.8

召开人大会2

项目完成指标

人大主席团考察学习及调研

2

1.6

人大主席团考察学习及调研2

项目完成指标

完成时间

 

201812月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

加快镇域经济发展

在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控发展方向,研究可执行实施方案,确保获得最大经济利益。

已完成

效益指标

社会效益指标

提升人大工作能力,加强人大机构体系建设

认真听取群众意见,虚心采纳群众建议,改进工作方式,提升工作能力,获得群众更大满意度。

已完成

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95%

95%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

统计工作(含记账户,专项普查)项目

预算单位

上新乡

预算执行情况(万元)

预算数:

3.44

执行数:

3.44

其中-财政拨款:

3.44

其中-财政拨款:

3.44

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。

统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

粮食生产监测点工作

3

2

粮食生产监测点工作2

项目完成指标

开展住户调查(含统计计账户)

4

1.44

开展住户调查(含统计计账户)4

项目完成指标

完成时间

 

201812月前完成

已完成

效益指标

可持续影响指标

普查覆盖率提升

有所提升

有所提升

效益指标

社会效益指标

开展住户调查(含统计计账户),粮食生产监测点工作

为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。。

已完成

满意度指标

满意度指标

群众满意度

90%

90%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

农村环保保护

预算单位

上新乡

预算执行情况(万元)

预算数:

10.87

执行数:

10.87

其中-财政拨款:

10.87

其中-财政拨款:

10.87

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。

做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

印制宣传标语及宣传资料

1

3.5

印制宣传标语及宣传资料1

项目完成指标

秸秆禁烧及河道整治

全年

7.37

全年秸秆禁烧及河道整治

项目完成指标

完成时间

 

201812月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

人居环境得以提升

让居民生活环境更舒适,吸引投资者和商家

有所提升

效益指标

社会效益指标

加强环保工作顺利推进

提升镇乡居民居住环境质量

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

90%

90%

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

敬老院管理工作

预算单位

上新乡

预算执行情况(万元)

预算数:

0.72

执行数:

0.72

其中-财政拨款:

0.72

其中-财政拨款:

0.72

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好敬老院日常管理工作;做好敬老院农村集中供养五保人员饮食起居、健康卫生及心理疏导工作;提升敬老院管理体系;完善敬老院基础设施建设;做好农村五保供养生活补助资金的发放。

做好敬老院日常管理工作;做好敬老院农村集中供养五保人员饮食起居、健康卫生及心理疏导工作;提升敬老院管理体系;完善敬老院基础设施建设;做好农村五保供养生活补助资金的发放。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

日常管理

全年

0.72

全年日常管理

项目完成指标

完成时间

 

201812月前完成

已完成

效益指标

社会效益指标

社会养老、敬老、孝老氛围

有所提升

有所提升

效益指标

可持续影响指标

提升人居环境,改善空气质量

有所提升

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

90%

90%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

5. 农村道路交通安全

预算单位

上新乡

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。

完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

道路交通警告标识牌及引导牌

2

1.5

道路交通警告标识牌及引导牌1

项目完成指标

道路交通事故发生率

 

有所减少

有所减少

项目完成指标

完成时间

 

201812月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

道路交通安全管理人员的业务水平、应急能力和管理能力、机构体系建设

进一步提升

进一步提升

效益指标

社会效益指标

人民群众道路交通安全意识

有所提升

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

90%

90%

 

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《三台县上新乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对统计工作经费(含记账户)等项目开展了绩效评价,《三台县上新乡人民政府项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,上新乡机关运行经费支出115.94万元,比2017年减少59.14万元,减少33.8%。主要原因是厉行节约,人员调动。

(二)政府采购支出情况

2018年,上新乡政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,上新乡共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

   9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

   12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

   13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

   14.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

   15.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

   16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。

   17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   19.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

   20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

   21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

   23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

   24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、19541031日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

   25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。

   26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 农村籍退役士兵老年生活补助(项):指反映1954111日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

   27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

   28.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指反映农村特困人员救助供养支出。

   29.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

   30.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

   31.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   32.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

   33.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

   34.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

   35.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

   36.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

   37.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全的支持。
  41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

43.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

44.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

46.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

47.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

48.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


四部分 附件

 

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

(二)机构职能。

(三)人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(二)部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

 


附件2

2018年项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表