目录

 

    第一部分 部门概况...................................4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置...................................... 10

第二部分 2018年度部门决算情况说明..................10

一、收入支出决算总体情况说明...................... 10

二、收入决算情况说明.............................. 11

三、支出决算情况说明.............................. 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 21

十一、其他重要事项的情况说明...................... 29

第三部分 名词解释..................................30

第四部分 附件......................................37

附件1........................................ .... 37

第五部分 附表......................................2018年决算公开软件导出表.xls42

一、收入支出决算总表.............................. 42

二、收入总表...................................... 42

三、支出总表...................................... 42

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 42

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 42

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

１.负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作；负责人大、人民武装的日常工作；负责文件（稿、电）的草拟、修改、校核、印制、收发、登记、交办、督办、存档、机要保密、文书档案的管理；负责信息收集、动态反馈、综合调查研究、督促检查工作。负责各种会议、会务、事务、后勤接待、安全保卫工作。负责机关国有资产管理，财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理;承办人大有关建议和议案、提案；受理和接待人民群众来信来访，办理和协调处理信访案件;负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。

2.负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、小城镇规划和建设、环境保护方针、政策及法律法规，制定经济发展的规划和年度计划，并组织实施;负责农业规划、农业资源、农村能源的开发利用、农田基本建设工作，指导农业生产及多种经营;负责农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理、企业负担的监督管理工作;负责推广农业科学技术、农业产业化结构调整和"三高"农业的试点示范工作;负责做好辖区抗灾、救灾工作;负责农村经济发展的综合调查研究工作;负责小集镇建设和新农村建设工作;负责安全生产、生态保护和环境污染纠纷调查处理、建设项目申报、环境优美乡镇创建、生态村建设等环境保护工作。指导企业的改革发展、科技进步、对外经济协作与交流，对企业生产经营提供咨询和信息服务;负责协调市场管理、税务、金融、交通运输等部门的工作;负责综合统计工作;负责辖区内的公路管理工作。

3.负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设的日常工作;负责社会救济、"五保"、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、残联工作;负责抚恤、救济费和优待金、五保金、最低生活保障金的管理、发放和灾情调查、报灾救灾工作;协助上级民政部门承办辖区内的民间组织登记管理工作;负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作;负责宣传贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策和法律法规；拟定人口和计划生育工作的管理目标及计划，并组织实施;负责人口和计划生育知识教育、育龄妇女季度"三查"服务工作;负责编制实施人口计划、检查评估人口计划完成情况、人口统计和计划生育"三结合"工作；指导人口和计划生育服务站、检查村级计划生育工作;负责流动人口计划生育管理和计划生育信访案件的办理;负责计划生育干部、技术协会队伍的自身建设;负责计划生育经费的管理。

4.贯彻落实信访和群众工作的各项制度和任务;负责受理、交办、转送群众来信、来访反映的信访事项;负责受理上级和党委、政府交办处理的群众工作事项;负责协调处理越级上访、非正常上访、突发性上访事件等重要群众工作事项;协助上级信访部门对有关单位处理的辖区内信访事项进行复查复核;负责研究、分析群众工作事项，对重大事项进行稳定风险评估，为领导科学决策、民主决策服务;负责群众信息工作的收集、分析、上报，做好矛盾纠纷的排查调处工作。

5.负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策；加强财政财务收支管理;负责编制和组织执行镇级预算;负责发放各项涉农、惠农政策性补贴;负责监管各级财政的专项资金使用;负责管理镇级财务、资产、债权债务;负责监管村级财务、资产、债权、债务和代理村级会计核算。

6.负责宣传、执行城镇管理有关法律、法规和条例，制定辖区城镇的管理办法；负责市政工程设备购置、市政工程施工的监督管理；负责城镇综合开发、环境综合治理、公共客运交通、城区防汛等安全管理；负责辖区重点工程建设的组织协调工作；协助有关部门做好城镇工业和民用建筑、道路、绿化、管线的规划和建设。

7.负责本辖区农业发展规划和生产意见的制定并组织实施；负责农业生产中规范化栽培技术和新品种的引进、试验、示范和推广；负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治、处置；负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验；负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；协助上级业务主管部门做好农业公共信息和培训教育服务；负责做好农村能源建设；负责做好蚕桑生产规划和发展工作；协助党委政府做好农业产业化发展相关工作；负责做好政策性农业保险相关工作。

8.负责城镇失业人员和下岗失业人员的就业再就业服务工作，搞好职业技能培训；负责掌握农村劳动力资源状况，搞好劳务开发，维护劳动力市场秩序；负责退休管理服务，协助劳动保障和社会保险费征收工作；负责制定农村公益性文化项目实施计划；负责组织多形式的文化体育活动和宣传教育活动；负责指导村（居）委会文化室的工作；协助管理辖区内文化市场。

9.负责辖区内动物防疫和强制免疫的组织与实施；受县级业务主管部门委托，负责辖区内动物和动物产品检疫；负责辖区内动物疫情调查、监测与报告；负责辖区内兽药和饲料等养殖业等投入品的监督管理；负责畜牧业生产中先进实用技术的推广和畜禽新品种的引进、试验、示范。

10.宣传、贯彻、执行森林和野生动物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助镇人民政府指定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合县自然资源局开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物种变化情况；受县自然资源局管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查统计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；配合镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护、管理森林、野生动植物资源和湿地资源，协助有关部门和乡镇人民政府处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议；建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务。

11.负责贯彻实施涉水法律和水利（水产）方针政策，实行依法治水、依法管水；负责编制辖区水资源开发、配置和保护规划及年度计划，并按照批复方案，开展业务指导服务工作；负责辖区农田水利基本建设规划编制、业务技术指导、质量监督和检查验收；负责辖区内水利工程的管理与保护，安全调度和运行，开展辖区防汛抗旱技术服务工作；开展辖区水土保持的预防及水土流失的治理；开展辖区水产技术和新品种的引进、试验、示范、推广，水产病害的监测、预报、防治。水产品生产过程中的质量安全监测、检疫，渔业水环境和渔业投入品使用监测、渔业信息及教育培训服务；配合各灌区和镇人民政府做好灌区管理工作；完成县水务局交办的其它水利技术推广服务工作。

12.负责辖区内农村机电提灌站的申报、建设、规划和抗旱提水；负责辖区农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理；负责辖区乡村机耕道的规划、建设和督促检查；负责农机新技术、新机具的推广、试验、示范及培训；负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；负责辖区内农机市场管理和农机产品质量监督。

13.负责宣传贯彻执行国家及地方有关法律、行政法规、规章；负责辖区内集镇规划和农民新村、农房建设规划监督和实施；负责村镇建设项目的规划管理、设计管理和施工管理，严格执行“一书两证”和“村镇规划选址建设意见书”，查处违法违章建设；负责辖区内建筑市场、建筑队伍和个体建筑工匠的管理；负责辖区内建设统计、建设档案管理；负责辖区内房屋产权产籍管理；负责建设规费收缴工作。

14.宣传土地法律法规和政策；负责本辖区土地利用总体规划的编制、修编工作，做好土地用途管制工作和耕地保护工作；负责本辖区土地开发、土地整治的规划报批协调等工作；负责本辖区小集镇建设工作中的土地征用、收购、储备及国有土地招标、拍卖、挂牌出让的协调配合工作以及农房建设的规划及资料的报批等工作；负责本辖区土地市场的监督与管理工作，配合做好国有土地的转让、抵押、出租和集体土地非农建设用地权流转等土地交易行为的手续办理工作；负责本辖区土地利用现状变更调查、土地统计工作，做好土地登记、颁发土地证书的前期基础工作；负责本辖区的矿产资源管理工作；负责本辖区土地信访、土地违法行为的调查处理工作配合和参与违法案件的查处工作；做好土地经费收缴管理工作；配合县自然资源局开展上级布置的突击性的专项业务工作，完成县自然资源局交办的其他工作。

15.承办上级党委、政府交办的其它工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

 2018年，全镇全面完成了上级下达的各项工作任务，镇域范围和谐稳定，严格执行财经纪律，严格执行行政单位会计制度，所有资金基本做到了专款专用，人员经费全面保证，惠农资金及时准确发放到了农户，运转经费严格按预算安排，没有因资金安排不当而造成的上访。

二、机构设置

石安镇政府有一个行政单位，社会事务服务中心、石安镇农业服务中心两个事业机构。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1235.55万元。与2017年相比，收、支总计各减少497.23万元，下降28.70%。主要变动原因是人员减少，压减一般性支出，项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1235.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1235.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1235.55万元，其中：基本支出1123.64万元，占90.94%；项目支出111.91万元，占9.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1235.55万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少497.23万元，下降28.70%。主要变动原因是人员减少，压减一般性支出，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1235.55万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少276.65万元，下降18.29%。主要变动原因是人员减少，压减一般性支出，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1235.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出375.62万元，占30.40%；教育支出（类）1.35万元，占0.12%；文化体育与传媒（类）支出7.47万元，占0.60%；社会保障和就业（类）支出243.78万元，占19.73%；医疗卫生支出13.31万元，占1.08%；节能环保（类）支出12.49万元，占1.01%；城乡社区（类）支出13.64万元，占1.10%；农林水（类）支出547.44万元，占44.16%;住房保障（类）支出20.45万元，占1.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1235.55万元，完成预算100%。其中：

1.    一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.03万元，完成预算100%。

2.    一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%。

3.    一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为341.72万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为4.79万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）统计信访事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为2.67万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为18.12万元，完成预算100%。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为1.35万元，完成预算100%。

11. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为7.47万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为10.55万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.16万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.76万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为23.76万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为59.13万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为16.09万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:支出决算为28.89万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为56.52万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.49万元，完成预算100%。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.82万元，完成预算100%。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为12.49万元，完成预算100%。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为13.64万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为32.70万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.42万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为9.60万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫指出（项）:支出决算为6.40万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为416.32万元，完成预算100%。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1123.62万元，其中：

人员经费816.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费306.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.65万元，完成预算11.52%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.13万元，占53.21%；公务接待费支出决算5.39万元，占46.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.13万元,完成预算53.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.2万元，下降3.16%。主要原因是严格落实八项规定、厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出6.13万元。主要用于脱贫攻坚、清产核资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.39万元，完成预算81.05%。公务接待费支出决算比2017年减少2.61万元，下降32.63%。主要原因是严格落实八项规定、厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待153批次，999人次（不包括陪同人员），共计支出5.39万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，各项目绩效评价在可控范围内，未出现较大问题。

 

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“人大经费””敬老院管理人员工作经费”“贫困村驻村工作经费”“非贫困村第一书记工作经费”“贫困村驻村工作队工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.    人大经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.96万元，执行数为3.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，在石安镇总体发展规划上，认真调研，准备把控发展方向，研究可执行实施方案，确保获得最大经济效益。

2.    敬老院管理人员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.88万元，执行数为8.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障做好敬老院日常管理工作；做好敬老院农村集中供养五保人员饮食起居、健康卫生及心理疏导工资；提升敬老院管理体系；完善敬老院基础设施建设；做好农村五保供养生活补助资金的发放。

3.    贫困村驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范和落实贫困村驻村工作经费保障，确保驻村工作得到有序开展，有力支持脱贫攻坚工作。

4.    贫困村驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范和落实贫困村驻村工作经费保障，确保驻村工作得到有序开展，有力支持脱贫攻坚工作。

5.    非贫困村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范和落实非贫困村第一书记工作经费保障，确保第一书记在扶贫工作中的资金支持，助力脱贫攻坚。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			人大经费
预算单位			石安镇
预算执行情况(万元)	预算数:		3.96万元	执行数:	3.96万元
	其中-财政拨款:		3.96万元	其中-财政拨款:	3.96万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障人民代表大会正常如期举行，保障人大主席团例 行考察学习及调研工作的正常进行，保障人大日常工作的正常开展。			保障人民代表大会正常如期举行，保障人大主席团例 行考察学习及调研工作的正常进行，保障人大日常工作的正常开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	人大主席团考察学习及调研	人大主席团考察学习及调研2次	人大主席团考察学习及调研2次
	项目完成指标	数量及成本指标	召开镇人民代表大会	召开镇人民代表大会2次	召开镇人民代表大会2次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标	经济效益指标	加快镇乡经济发展	在石安镇总体发展规划上，认真调研，准备把控发展方向，研究可执行实施方案，确保获得最大经济效益。	在石安镇总体发展规划上，认真调研，准备把控发展方向，研究可执行实施方案，确保获得最大经济效益。
	效益指标	社会效益指标	提升人大工作能力，加强人大机构体系建设	认真听取群众意见，虚心采纳群众建议，改进工作方式，提升工作能力，获得夃更大满意度。	认真听取群众意见，虚心采纳群众建议，改进工作方式，提升工作能力，获得夃更大满意度。
	效益指标	可持续影响指标	增强人民群众推动社会建设主人翁意识	积极引导群众积极献策献力，共同参与到社会事业发展中来。	积极引导群众积极献策献力，共同参与到社会事业发展中来。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			敬老院管理人员工作经费
预算单位			石安镇
预算执行情况(万元)	预算数:		8.88万元	执行数:	8.88万元
	其中-财政拨款:		8.88万元	其中-财政拨款:	8.88万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好敬老院日常管理工作；做好敬老院农村集中供养五保人员饮食起居、健康卫生及心理疏导工资；提升敬老院管理体系；完善敬老院基础设施建设；做好农村五保供养生活补助资金的发放。			做好敬老院日常管理工作；做好敬老院农村集中供养五保人员饮食起居、健康卫生及心理疏导工资；提升敬老院管理体系；完善敬老院基础设施建设；做好农村五保供养生活补助资金的发放。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	日常用品购置	采购4次日常用品	采购4次日常用品
	项目完成指标	数量及成本指标	重阳节、春节活动及慰问	阳节、春节活动及慰问	阳节、春节活动及慰问
	项目完成指标	质量指标	生活环境舒适度	提升生活环境舒适度	提升生活环境舒适度
	项目完成指标	质量指标	饮食卫生荤素搭配	符合安全卫生标准	符合安全卫生标准
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标	社会效益指标	集中供养无保人员生活补助覆盖范围	覆盖22个村，1个居委会	覆盖22个村，1个居委会
	效益指标	社会效益指标	敬老院管理工作效果	提升敬老院管理工作效果	提升敬老院管理工作效果
	效益指标	可持续影响指标	社会养老、敬老、孝老氛围	提升社会养老、敬老、孝老氛围	提升社会养老、敬老、孝老氛围
	效益指标	可持续影响指标	社会关系和谐发展	促进社会关系和谐发展	促进社会关系和谐发展

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			贫困村驻村工作经费
预算单位			石安镇
预算执行情况(万元)	预算数:		6万元	执行数:	6万元
	其中-财政拨款:		6万元	其中-财政拨款:	6万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	规范和落实贫困村驻村工作经费保障，确保驻村工作得到有序开展，有力支持脱贫攻坚工作。			规范和落实贫困村驻村工作经费保障，确保驻村工作得到有序开展，有力支持脱贫攻坚工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	贫困村驻村工作经费	拨付3个村，每村2万元脱贫攻坚工作经费	拨付3个村，每村2万元脱贫攻坚工作经费
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标	社会效益指标	保障贫困村驻村工作有序开展	确保资金支持，保障脱贫攻坚的工作的开展。	确保资金支持，保障脱贫攻坚的工作的开展。
	效益指标	可持续影响指标	确保资金支持，脱贫攻坚落到实处，老百姓认可	保障脱贫攻坚举措的支持力度，助力共同富裕。	保障脱贫攻坚举措的支持力度，助力共同富裕。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			非贫困村第一书记工作经费
预算单位			石安镇
预算执行情况(万元)	预算数:		1万元	执行数:	1万元
	其中-财政拨款:		1万元	其中-财政拨款:	1万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	规范和落实非贫困村第一书记工作经费保障，确保第一书记在扶贫工作中的资金支持，助力脱贫攻坚。			规范和落实非贫困村第一书记工作经费保障，确保第一书记在扶贫工作中的资金支持，助力脱贫攻坚。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	非贫困村第一书记工作经费	非贫困村第一书记发放工作经费1万元	非贫困村第一书记发放工作经费1万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标	经济效益指标	做好第一书记工作经费，保障脱贫攻坚顺利进行	对第一书记开展脱贫攻坚工作提供经费保障，确保工作顺利开展。	对第一书记开展脱贫攻坚工作提供经费保障，确保工作顺利开展。
	效益指标	可持续影响指标	提高第一书记工作热情	长期提高第一书记工作热情	长期提高第一书记工作热情

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			贫困村驻村工作队工作经费
预算单位			石安镇
预算执行情况(万元)	预算数:		5.08万元	执行数:	5.08万元
	其中-财政拨款:		5.08万元	其中-财政拨款:	5.08万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	规范和落实贫困村驻村工作队经费保障，确保帮扶工作落到实处。			规范和落实贫困村驻村工作队经费保障，确保帮扶工作落到实处。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	贫困村驻村工作队经费保障	4个贫困村驻村工作队经费保障每个村1.27万元	4个贫困村驻村工作队经费保障每个村1.27万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队帮扶工作落到实处	对工作队帮扶工作提供强有力的资金支持	对工作队帮扶工作提供强有力的资金支持
	效益指标	可持续影响指标	驻村工作效果大幅提升	长期促进驻村工作效果大幅提升	长期促进驻村工作效果大幅提升

 

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《石安镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，石安镇机关运行经费支出306.88万元，比2017年增加22.67万元，增长7.98%。主要原因是人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，石安镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，石安镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公（厅）室及相关机构的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

15.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事物支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的支出。

20.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

23.社会保障和就业（类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

27.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

28.社会保障和就业（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

29.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指反映农村五保供养支出。

30.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗 （项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

34.节能环保支出（类）自然生态保护（项）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括农村环境保护综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

37.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）： 指反映公路和运输安全支出。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

44.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

石安镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

有石安镇党委、石安镇人大、石安镇政府三个行政单位，石安镇社会事务服务中心、石安镇农业服务中心、石安镇敬老院三个事业机构。

（二）机构职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

全乡共有行政编制22个，行政工勤编制2个，事业编制9个，合计编制33个。2018年底共有在职人员28人（行政20人，行政工勤1人，事业7人），与上年比在职人员数量减少1人（退休））。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1235.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1235.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（三）部门财政资金支出情况。

   2018年本年支出合计1235.55万元，其中：基本支出1123.64万元，占90.94%；项目支出111.91万元，占9.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

石安镇人民政府按照上级部门及文件的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:一是部门预算制度逐步完善，按照预算编制的相关要求，每年的年底编制下年度部门预算，并按时报送县财政，并经人大审议后财政下达预算批复，依法进行公开，提高了预算的合理性和透明度；二是部门预算按照保民生、保工资、保基本运转和统筹兼顾的原则细化各项支出，科学核定一般公共预算基本支出和项目支出；三是实现了资金的分散管理向集中管理转变，实现了国库集中支付制度改革，提高了资金的使用效率；四是部门预算的支出到人、到项目，按时间、按进度、按资金来源拨付资金，改变了东扯西挪冲击预算的现象，进一步规范了预算单位的基本支出。五是按照相关规定严格控制“三公”经费支出，做到逐年下降，同时严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

（二）专项预算管理。

针对不同专项预算项目，合理规划、设计项目考评标准、指标，按时完成绩效目标。

（三）结果应用情况。

通过绩效评价，直观的反映各项目开展情况，对于其中的问题也容易发现，有利于后期项目整改、维护，优化资源配置，更好的发挥政府项目利国利民的作用

 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

（二）存在问题。

   在实际执行过程中，绩效管理的机制仍不够完善，体系设置和人员水平也顾在诸多问题，主要存在的问题：一是部门预算绩效管理法律级次较低；二是部门预算绩效管理的保障机制不完善；三是使用公务卡方面需要进一步加强。四是对个别项目资金使用方面预算不够细致。

 

（三）改进建议。

   针对以上存在的问题：一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；三是要加大对公务卡的使用力度。四是加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表