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2018年三台县双胜镇部门决算

发布日期:2019-11-20 12:19 来源: 双胜镇 作者:双胜镇 点击数: 字体:[  ]

 

 

 

2018年度

三台县双胜镇部门决算

 


目录

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 8

一、入支出决算总体情况说明 8

二、入决算情况说明 8

三、出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 18

一、其他重要事项的情况说明 25

第三部分 词解释 27

四部分附件 33

附件1 33

附件2 37

五部分附表 37

一、收入支出决算总表 40

二、收入总表 40

三、支出总表 40

四、财政拨款收入支出决算总表 40

五、财政拨款支出决算明(政府经济分类科目) 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十三、国有资本经营预算支出决算表 40

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.内外联动,产业发展的规模与亮点显著提升。积极稳妥推进土地流转,发展规模经营。率先在两个贫困村试点开展“三变”改革,推动以代耕代种、有偿转包、农地托管等方式将土地适度集中,有效促进农业规模经营。截至目前,全镇累计流转土地2368亩,培养30亩以上的种粮大户62户。按照“突出特色,打造亮点”的基本思路,推进“一村一品”,发展优势特色农业。种植高芥酸油菜1.5万亩,今年全镇丰收高芥酸油菜2500余吨;绵阳沃德公司在我镇利用林地流转投入资金千万余元建设的1800余亩核桃基地,今年已大部分挂果丰收。引进成都川绿食品有限公司、安州东娟食品厂来镇发展“小米椒”,常年种植2500亩以上,建成了绵阳地区最大的小米椒基地;引进眉山味聚特公司来镇发展榨菜2200余亩,青菜1000亩;引进绵阳富丰源生态农业有限公司,通过“业主+农户”的形式发展优质南瓜4000亩,2018年发种量已达5000亩,形成了新的产业亮点,为下一步打造南瓜小镇奠定了良好的基础。持续推进铁骑力士集团在观音村“跑山鸡”二期项目建设,全镇“跑山鸡”年产量将达45万余只;引进万旺集团来我镇投资1000余万元建设农业生态园,项目投资框架协议签订,选址已落实,工程已经启动;回引3优秀青年返镇创业,建成优质梅花鹿养殖场、肉牛养殖场和优质蛋鸡养殖场;回引1名乡贤回镇创业投资500万元从事生态泥鳅养殖项目。

2.凝心聚力,脱贫攻坚的成果与实效显著提升。始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,提前谋划“冬季练兵 ”,强力推进脱贫攻坚“春季攻势”“夏季战役”,打好秋季“百日攻坚”。聚焦“两不愁、三保障、三有”和“四个好”,充分利用“万民干部进农家”活动扎实开展全覆盖走访,逐一核实家庭人口、贫困现状、致贫原因等情况,并因户施策制定脱贫方案,每季度算好收支台账。想方设法拓宽贫困户增收致富渠道,发展成立2个专业合作社,贫困村的所有贫困户加入合作社,种植中药材450余亩、藤椒320余亩,套种花生、生姜等经济作物270亩。与此同时,创新推出了“以资助劳”形式、发展“制种水稻+榨菜”解决了42户贫困户的收入问题。抓好预脱贫户的住房保障,鼓励预脱贫户新建房屋住上好房子,通过易地扶贫搬迁、D级危房改造、地质灾害搬迁等政策予以补助,确保预脱贫户既能住上新房子又能顺利脱贫。为孤寡老弱贫困户修建居民集中安置点2处,配套住房22套,为贫困户提供了优质的住房保障,全年实现了两个贫困村顺利摘帽,40户86人贫困户致富奔康。“机关干部包社”“以资助劳”帮扶、“四学四评”管理模式,双胜脱贫攻坚的具体实践变成可以复制的经验。与此同时,多措并举推进农村土坯房改建工作,顺利拆除土坯房709处,完成全年任务的114%,200余户群众拆除后新建砖混楼房,住上了新房子、好房子。通过“成功人士回乡座谈会”筹得扶贫募捐资金5万元,协调爱心企业向联欢村捐赠帮扶资金共计17.1万元。

3.克难奋进,乡村振兴的步伐和能力显著提升。实现了双胜“撤乡设镇”的行政体制变革,结合“撤乡设镇”,认真贯彻落实东路乡村振兴试验区指挥部安排部署,着力建设“幸福、美丽、和谐、宜居”双胜。加强场镇发展的规划,优化场镇布局,启动了场镇污水处理项目、教师街400米街道硬化工程,协调四川路桥集团加固场镇桥梁1处,并配套完善场镇部分附属设施。改善群众生产生活条件,协助完成境内3.3公里绵西高速公路建设,完成洞坪村4.7公里村道路硬化,观音村1.5公里村道路硬化,联欢村4.3公里村道路硬化,枫垭村6公里道路硬化,通村公路的全硬化问题得到基本实现,群众“出行难”问题得到有效解决。全年建成农毛渠2.6公里,山平塘12口,群众“用水难”问题得到有效缓解解决。扎实开展“四好村”创建,申报创建省级“四好村”1个,市级“四好村”1个、县级“四好村”2个。大力践行“绿水青山就是金山银山”生态理念,生态环境保护持续推进,农业面源污染得到有效治理。继续抓好城乡环境综合治理,全面禁止焚烧秸秆,实现了秸秆禁烧工作“未点一把火,未冒一处烟”。扎实落实“河长制”,常态化开展巡河、护河,带领全镇干部群众开展“保卫母亲河,我们在行动”志愿活动。

二、构设置

双胜镇下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计652.01万元。与2017年相比,收、支总计各减少46.27万元,下降6.6%。主要变动原因是2018年没有政府性基金预算收支。



(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计652.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入652.01万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


 

 

 

 

 

 

 

(图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计652.01万元,其中:基本支出520.62万元,占79.85%;项目支出131.39万元,占20.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计652.01万元。与2017年相比,收、支总计各减少46.27万元,下降6.6%。主要变动原因是2018年没有政府性基金预算收支。

 

 

 

 

 

 

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出652.01万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比持平。

 

 

 

 

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出652.01万元,主要用于以下方面一般公共服务支出196.37万元,占30.12%;教育支出0.9万元,占0.14%;社会保障和就业支出156.34万元,占23.98%;医疗卫生支出12.17万元,占1.87%;节能环保支出7.34万元,占1.13%;城乡社区支出13.64万元,占2.09%;农林水利支出247.66万元,占37.98%;交通运输支出0.5万元,占0.08%;住房保障支出17.1万元,占2.62%。

 

 

 

 

 

 

 

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为652.01完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为10.42万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为1.72万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为139.39万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为1.34万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算数为5.58万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为1.45万元,完成预算100%。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算数为2万元,完成预算100%。

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):支出决算数为1.8万元, 完成预算100%。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事物支出(项):支出决算数为1.73万元,完成预算100%。

10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.53万元,完成预算100%。

11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.31万元,完成预算100%。

12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为23.1万元,完成预算100%。

13.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为7万元,完成预算100%。

14.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.9万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为24.29万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):支出决算数为10万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为21.05万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为2.08万元,完成预算100%。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为12.69万元,完成预算100%。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):支出决算数为30.34万元,完成预算100%。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算数为2.99万元,完成预算100%。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):支出决算数为17.54万元,完成预算100%。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算数为7.51万元,完成预算100%。

24.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):支出决算数为26.73万元,完成预算100%。

25.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算数为0.06万元,完成预算100%。

26.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):支出决算数为0.96万元,完成预算100%。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算数为7.14万元,完成预算100%。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):支出决算数为2.79万元,完成预算100%。

29.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为7.34万元,完成预算100%。

30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为13.64万元,完成预算100%。

31.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算数为18.37万元,完成预算100%。

32.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为13.96万元,完成预算100%。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算数为80万元,完成预算100%。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为135.33万元,完成预算100%。

35.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):支出决算数为0.5万元,完成预算100%。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为17.1万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出652.01万元,其中:

人员经费387.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费133.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.86万元,完成预算89.6%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是厉行八项规定,公车改革、机关食堂运行成效。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.82万元,占59.09%;公务接待费支出决算4.03万元,占40.91%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.82万元,完成预算97%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.19万元,增长24%。主要原因是车辆老化,维护费增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.82万元。主要用于项目开展、工作汇报、职工出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.03万元,完成预算80.1%。公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元,下降0.98%。主要原因是厉行八项规定、机关食堂运行成效

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待101批次,551人次(不包括陪同人员),共计支出4.03万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,双胜镇在年初预算编制阶段,组织对统计工作经费(含记账户)等项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

双胜镇按要求对2018年双胜镇整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:2018年双胜镇项目绩效整体坚持严格按年初预算,坚持量入为出,收支平衡,运转正常。双胜镇还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看:每个项目均达到年初制定的既定目标,项目运转正常,加快双胜镇域经济发展,社会满意度好。

(二)项目绩效目标完成情况。
     本部门在2018年度部门决算中反映“人大事务”” 统计工作(含记账户)“环保整治”等12个项目绩效目标实际完成情况。

1、人大事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.72万元,执行数为1.72万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展。发现的主要问题:人大事务工作应与时俱进,关注老百姓急需问题。下一步改进措施:人大事务工作多调研老百姓急需问题。

2、统计工作(含记账户)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。发现的主要问题:统计抽样调查难度大,不确定因数多,多因数影响统计结果。下一步改进措施:克服各种困难,做到统计结果真实准确。

3、环保整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.3万元,执行数为7.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。发现的主要问题:老百姓环保意识淡薄。下一步改进措施:加强政策宣传与教育。

4、脱贫攻坚工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.96万元,执行数为13.96万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了脱贫攻坚档案资料的规范管理,全面完成脱贫攻坚工作目标任务;加强了脱贫攻坚政策宣传力度,积极营造了良好的脱贫攻坚工作氛围;开展了脱贫攻坚工作人员业务培训,提高了业务水平和工作能力,更好的开展脱贫攻坚工作。发现的主要问题:脱贫攻坚工作任务重,社会各界参与力度还不够。下一步改进措施:加大帮扶政策和措施宣传,让社会各界都积极参与到脱贫攻坚工作中来。

5、农村道路交通安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。发现的主要问题:老百姓道路安全意识淡薄。下一步改进措施:加强道路交通安全宣传与教育。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

人大事务

预算单位

双胜

预算执行情况(万元)

预算数:

1.72

执行数:

1.72

其中-财政拨款:

1.72

其中-财政拨款:

1.72

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展

保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

召开镇人民代表大会

2次

0.72

召开人大会2次

项目完成指标

人大主席团考察学习及调研

2次

1万

人大主席团考察学习及调研2次

项目完成指标

完成时间

 

2018年12月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

加快镇域经济发展

在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控发展方向,研究可执行实施方案,确保获得最大经济利益。

已完成

效益指标

社会效益指标

提升人大工作能力,加强人大机构体系建设

认真听取群众意见,虚心采纳群众建议,改进工作方式,提升工作能力,获得群众更大满意度。

已完成

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

统计工作(含记账户)项目

预算单位

双胜

预算执行情况(万元)

预算数:

1.8

执行数:

1.8

其中-财政拨款:

1.8

其中-财政拨款:

1.8

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。

统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

粮食生产监测点工作

2次

0.7万

粮食生产监测点工作2个

项目完成指标

开展住户调查(含统计计账户)

4次

1.1

开展住户调查(含统计计账户)4次

项目完成指标

完成时间

 

2018年12月前完成

已完成

效益指标

可持续影响指标

普查覆盖率提升

有所提升

有所提升

效益指标

社会效益指标

开展住户调查(含统计计账户),粮食生产监测点工作

为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。。

已完成

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

环保整治

预算单位

双胜

预算执行情况(万元)

预算数:

7.3

执行数:

7.3

其中-财政拨款:

7.3

其中-财政拨款:

7.3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。

做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

印制宣传标语及宣传资料

1批

3.2万

印制宣传标语及宣传资料1批

项目完成指标

秸秆禁烧及河道整治

全年

4.1

全年秸秆禁烧及河道整治

项目完成指标

完成时间

 

2018年12月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

人居环境得以提升

让居民生活环境更舒适,吸引投资者和商家

有所提升

效益指标

社会效益指标

加强环保工作顺利推进

提升镇乡居民居住环境质量

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

脱贫攻坚工作

预算单位

双胜

预算执行情况(万元)

预算数:

13.96

执行数:

13.96

其中-财政拨款:

13.96

其中-财政拨款:

13.96

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保脱贫攻坚档案资料的规范管理,全面完成脱贫攻坚工作目标任务;加强脱贫攻坚政策宣传,积极营造脱贫攻坚工作氛围;积极开展人员培训,提高业务水平和工作能力,更好的开展脱贫攻坚工作。

确保脱贫攻坚档案资料的规范管理,全面完成脱贫攻坚工作目标任务;加强脱贫攻坚政策宣传,积极营造脱贫攻坚工作氛围;积极开展人员培训,提高业务水平和工作能力,更好的开展脱贫攻坚工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

办公用品购置;人员业务培训;外出考察

购置5批办公用品;开展3次业务人员培训;外出考察3次

8.96

购置5批办公用品;开展3次业务人员培训;外出考察3次

项目完成指标

印制宣传标语及宣传资料

4次

5

印制宣传标语及宣传资料4

项目完成指标

完成时间

 

2018年12月前完成

已完成

效益指标

社会效益指标

宣传引导贫困村贫困人员发展产业、劳力输出

完成当年目标任务

已完成

效益指标

可持续影响指标

营造脱贫攻坚工作氛围,保障工作顺利开展

完成当年目标任务

已完成

满意度指标

满意度指标

群众满意度

96%

96%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

5. 农村道路交通安全

预算单位

双胜

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。

完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

道路交通警告标识牌及引导牌

1批

1.5万

道路交通警告标识牌及引导牌1批

项目完成指标

道路交通事故发生率

 

有所减少

有所减少

项目完成指标

完成时间

 

2018年12月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

道路交通安全管理人员的业务水平、应急能力和管理能力、机构体系建设

进一步提升

进一步提升

效益指标

社会效益指标

人民群众道路交通安全意识

有所提升

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《双胜2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对统计工作经费(含记账户)等项目开展了绩效评价,《双胜2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,双胜镇机关运行经费支出133.14万元与2017年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2018年,双胜镇政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,双胜镇共有车辆0辆。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实现公务员法管理的职业单位)的基本支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各级部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

14.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

18.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

19.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

20.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

21.社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。

22.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生和计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

26.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反应用于城乡社区管理事务方面的支出。

27.农林水(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

29.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):反映公路和运输安全支出。

33.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定按比例为职工缴纳的住房公积金。

34.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

双胜镇2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

三台县双胜镇人民政府为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,我镇内设我镇内设机构4个:党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室。以乡镇为主的事业单位3个:农业综合服务中心、社会事务服务中心、敬老院。

(二)机构职能。

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

2018年未单位编制人数19人,年未在职人员实有人数18人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计652.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入652.01万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


(三)部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出652.01万元,主要用于以下方面一般公共服务支出196.37万元,占30.12%;教育支出0.9万元,占0.14%;社会保障和就业支出156.34万元,占23.98%;医疗卫生支出12.17万元,占1.87%;节能环保支出7.34万元,占1.13%;城乡社区支出13.64万元,占2.09%;农林水利支出247.66万元,占37.98%;交通运输支出0.5万元,占0.08%;住房保障支出17.1万元,占2.62%。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年双胜镇项目绩效整体坚持严格按年初预算,坚持量入为出,收支平衡,运转正常。

(二)存在问题。

1.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

2. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高,数据编制要求越来越精准、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异

(三)改进建议。

1、细化预算编制工作,进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。

3、增加业务知识培训,加强决算工作与账务处理工作衔接。  


附件2

2018年环境治理项目支出绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

做好农村大小春秸秆禁烧工作;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目全年预算数7.3万元,执行数为7.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好农村大小春秸秆禁烧工作;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。

(二)绩效分析

1、项目决策

针对农村大小春秸秆禁烧工作;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。

2、项目管理

项目全年预算数7.3万元,执行数为7.3万元,完成预算的100%。

3、项目绩效

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

数量指标

成本指标

单位

量值

单价(元)

总金额(佰元)

项目完成

数量及成本指标

印制宣传标语及宣传资料

1

32,000.00

320.00

数量及成本指标

秸秆禁烧期间巡查

期间

1

20,000.00

200.00

数量及成本指标

河道沟渠污染物及垃圾清理

10

2100.00

210.00

时效指标

完成时间

2019年12月前

 

 

 

项目效益

经济效益指标

人居环境得以提升

让居民生活环境更舒适,吸引投资者和商家

 

 

 

社会效益指标

加强环保工作顺利推进

提升镇乡居民居住环境质量

 

 

 

生态效益指标

提升人居环境,改善空气质量

让山更绿,水更清,空气更清新。

 

 

 

可持续影响指标

加大政策宣传力度,氛围营造

提高群众环境保护意识和责任感

 

 

 

可持续影响指标

提升人居环境,改善空气质量

提高居民的居住和生活幸福指数

 

 

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

 

 

 

 

四、 存在主要问题

1、整治经费严重不足。由于富顺镇街道面积广阔,整治经费投入大,就整体状况看还需整治的地方还有很多,资金缺口较大,将严重制约下一步的工作开展。

2、公共配套功能缺失。随着城市化进程的不断加快,人口的不断增加,城镇内公共配套设施不足。

、相关措施建议

望财政能加大对城乡环境治理项目经费的投入,能更进一步提高工作质量,创建一个更美好的城乡环境。


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

双胜镇2018年部门决算公开附表.xls