2018年度三台县金石镇部门决算

2019-11-20 15:48文章来源: 金石镇
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 2018年度三台金石镇部门决算



目录

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分?2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、?有资本经营预算支出决算情况说明 11

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分?词解释 16

四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22金石镇2018年部门决算编制说明.docx

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定,制定本的工作目标、发展规划和实施办法,并认真组织实施。

   ???2、认真执行本级党代会和人民代表大会的决议,坚决执行上级党政机关的决定和命令,保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

   ???3、以经济建设为中心,强化发展规划,强化城管理和市场监管,加强市政公共设施建设,加快推进城发展一体化等职能,加强农村基础设施建设,促进农村经济发展。

 ????4加强党的建设,做好党务工作;加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的建设和管理,提高办事效率;充分发挥基层党组织在农村工作中的核心领导作用。

   ???5、依法治,强化社会治安综合治理,坚持不懈地抓好社会治安和维稳工作,建立和健全群防群治网络,打击违法犯罪活动,维护社会稳定。

6、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作。

7制定本辖区精神文明、物质文明政治文明和生态文明工作规划,抓好个文明建设。

  ???8、科学组织资源,技术和人才开发,汇集和传播经济信息,推广科学技术成果,为企业和其他经济组织服务。

9按照国家法律和政策,对行政区域内各行业实行监督管理,保障个体经营者和其他经济组织守法经营,照章纳税。

   ??10、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间的关系,理顺政府部门之间、政府与事业单位之间、政府与企业之间的关系。

   ???11、指导村(居)民委员会工作,充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用,推进村民依法自治工作。

  ???12指导、协调社区(居委会)搞好社区居民管理和社区服务工作。

13、承办县委、县政府交办的其它工作任务。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、着力抓好主导产业。按照县委“3+2”现代农业产业体系总体部署,持续坚持“走出去、引进来”、资源共享、优势互补的原则,大力发展优质粮油、藤椒、商品蔬菜三大主导产业。发展优质大米2200余,出售稻田鸭7千余只、优质大米1200余吨,实现收入320余万元;强力推进藤椒种植,实现藤椒总栽植2000亩其中近500亩已出果见收益继续以治河、新安、石柱为蔬菜种植中心,全镇复重面积达4500余亩,预计实现收入760余万元加大农业企业招商引资力度,积极引进安岳县柠檬企业到石柱村发展柠檬1000亩。

2、不断完善基础设施。玉仙新安、长虹、三秀4个村实施总投资114.36万元的“一事一议”项目,新建社道路2.8公里、整治山坪塘1口。在明朗村、瓦窑村实施完成总投资257.94万元的易地扶贫搬迁基础设施建设、美丽新村建设等项目,新建社道路2.28公里、新修垃圾池12处、修复沟渠745m、地面硬化700㎡、整治塘库堰6口。

3、不断加强助农措施。成功创建四川省平安农机示范镇,继续加强农业专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体培育,不断提高群众的组织化程度,成功创建省级示范家庭农场1家。扎实搞好农业技术培训,召开各种现场会、培训会57次,发放技术资料12058份,培训农户3679人次。切实抓好农业新品种、新技术的推广应用,开展玉米、水稻、蔬菜品种的新品种试验、示范,加大秸秆综合利用技术的推广应用,实现机收秸秆粉碎还田40500亩。

4、凝聚工作合力。在5个贫困村和2个重点村各落实1名党政领导蹲点负责该村脱贫攻坚;为贫困村配备3名农村工作能力强的驻村干部协助抓好该村脱贫攻坚;为贫困村增设1名支部副书记专职负责脱贫攻坚。由全镇55名机关干部对2018年193户预脱贫户实行“点对点”包户,对所包贫困户实行对标脱贫标准逐一核查,因户施策,对所包贫困户实行兜底负责,建立最后一道责任线。

5、全力保障住房针对贫困户建房户面宽量大的特点,采取贫困户自建和村统建方式,确保不落一户。对自建房的贫困户,充分做好政策宣传、建房指导及联系施工方;对纳入统建的贫困户,采取干部蹲点督促,确保施工质量、进度。截至目前,全镇2018年需要建房96户脱贫户已全部入住新房。同时着力加强土坯房“拆建保”工作,通过定期督查通报、约谈后进等方式,全镇累计完成土坯房拆除1558户。

6、突出产业扶贫。坚持“以市场为导向、贫困户增收为目标”结合实际重点抓好藤椒、优质大米(稻鸭共育)、蔬菜(海椒)、黄葵“一长三短”四大扶贫产业,通过培育壮大专业合作社,让更多贫困户至少加入一个主导产业,增强产业与贫困户的利益链接,预计实现贫困户人均增收近850元,充分发挥农技员作用,确保农业培训精准到户、精准到人,提升贫困户自身发展能力。 ?

7、激发内生动力。充分利用中秋国庆等节日开展座谈会、联谊会、文艺表演,组织学生开展“小手牵大手”活动,对贫困户进行常态化感恩教育,在2018年预脱贫村试点开展“清洁卫生明星户”评选表彰活动,努力形成人人讲卫生,人人争先进的良好氛围,充分激发贫困户的内生动力。

8、切实办好民生实事。成立专门工作组,落实专人,全力配合场镇污水场建设,截至目前已完成污水管网铺设。投资??5万余元,在建黄路沿线安装路灯50盏。整合资金350余万元,建成新村聚居点8个,修建住房113套,切实解决了113户贫困户、四类人员的住房问题。

9、着力抓好环保工作。推行“户清、村集、镇运”的垃圾处理模式,组建镇村两级的环境卫生管理队伍,实现垃圾治理常态化、科学化。加强秸秆禁烧工作,实行全年禁烧、全域禁烧宣传,全年出动宣传车近360台次,村社干部轮流巡查200人次,书写宣传标语40幅,接受群众现场咨询120余次,圆满实现秸秆禁烧“不燃一处火,不冒一处烟”的目标任务。河长制工作全面落实。健全完善河流管理保护长效机制,对辖区内20公里河道内的水葫芦和有害物质进行全部清理;切实做好辖区五条河流、五座水库、大小塘堰和渠道日常巡河,全镇水环境整治率达100%。强力依法拆除位于镇内水禽及湿地自然保护区内佳旺页岩砖厂的砖瓦窑体,在全县率先完成拆除复耕复绿任务。同时,采取强有力措施,对欣源包装材料经营部等“散乱污”企业果断采取“两断三清”专项措施。扎实开展金石生猪屠宰点环保整改“回头看”。??

10、着力抓好社会治理。全面贯彻共建共治共享的社会治理理念,大力推行阳光信访、责任信访和法治信访,重要、敏感时段均实现了“三零”目标。建立了综治、维稳、禁毒、反邪、群防群治、巡逻守护、网格化服务管理、校园及周边环境综合整治、严重精神障碍患者、危爆物品寄递物流安全管理、矛盾纠纷多元排查化解、国家安全人民防线、综治宣传等18项工作领导小组及相应的机构,做到人员落实到位,职责分工明确,做到了事事有人管,样样有人抓,确保综治工作不留死角。坚持领导干部接访制度,全年接待群众260人,干部下访90余人次,化解矛盾纠纷58件。结合新一轮“走基层”活动,解决群众合理诉求和实际困难56件,排查矛盾隐患26件。强化村(居)民自治,培育善良、淳朴的村风、民风。建立健全法律顾问制度,大力推进“法律七进”,用好“随手调”系统,全年调处各类矛盾纠纷近370件。

11、着力抓好安全工作。认真按照安全生产工作“党政同责、一岗双责、失职追责”总要求,严格落实安全生产责任制,按照安全生产工作党政同责要求,扎实开展安全生产大检查,共排查安全隐患10处,发出整改通知书4份,查处面包车超载行为10起。同时,加强对建筑安全、质量的监管一年来定期烟花爆竹和个体经营户、餐饮店检查60余次,对辖区在建工程进行全覆盖式安全检查共15次,检查在建工程150处、发出安全告知书150份、整改告知书120份,半年来辖区内未发生一起重大安全责任事故。

12、着力抓好惠民政策落实按时足额发放各类涉农补贴,全年发放耕地地力补贴438.69万元,农机补贴12.78万元,高龄津贴35.63万元、移民补贴45.95万元。大力加强农业政策性保险,投保金额近28.5万元。大力推进城乡居民医疗保险和小额人身保险,城乡居民医疗保险参保缴费30525人,完成了22.304万元小额人身保险任务。统筹推进城乡居民养老保险,城乡居民养老保险参保缴费20649人,年满60岁待遇领取人员6785人。动态管理五保、低保,落实五保131人、低保户650户1012、“三无”人员64人。认真抓好残疾人“量体裁衣”,免费为37名残疾人办证,落实重度残疾人护理补贴299人次。办理农村惠民帮扶证315户,606人

13、切实加强制度建设。修订完善《金石镇公务接待管理制度》等8项制度并狠抓落实,进一步规范机关管理,提升机关干部为民服务的办事效率。严格落实中央、省、市、县转变作风规定及实施细则要求,持之以恒纠正“四风”,“三公”经费持续下降。??

14、切实加强政务公开。严格按要求在网上和公开栏进行政务信息公开,截至目前共公开政务信息156条,切实提升政府执政公开透明度,提升公信力。切实加强村务、财务公开监管,确保各村(居)按时准确做好信息公开。

15、切实加强财务管理。进一步完善村居财务管理、审计制度和述职述廉制度,强化财政资金监管,严格实行村财镇管,切实做好“三资”清理工作。

16、切实加强依法行政。自觉接受人大监督,主动接受人民群众监督。回应人大代表关切,办理人大代表建议??件。用好镇村法律顾问,定期开展法律知识讲座,不断提升镇村干部依法行政意识和能力。

 

17、狠抓政府自身建设。坚持依法行政,自觉接受人大监督,主动接受人民群众监督。回应人大代表关切,办理人大代表建议12件。积极开展法治镇乡创建,法律顾问制度不断健全,“七五”普法、“法律七进”有序推进,大调解组织体系不断完善大调解机制,全年共接访群众150余人次,干部下访90余人次,调处各类矛盾纠纷近400余件。严格落实中央、省、市、县转变作风规定及实施细则要求,持之以恒纠正“四风”,“三公”经费持续下降。完善村居财务管理、审计制度和述职述廉制度,完善预防腐败体系,强化财政资金监管,政府建设取得新成效,政府公信力不断提升。

二、构设置

金石镇下属单位6个,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1683.4万元。与2017年相比,收、支总计各减少53.64万元,下降3.09%。主要变动原因是2018年我镇无政府性基金收入、支出。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

 

二、 决算情况说明

2018年本年收入合计1683.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1683.4万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计1683.4万元,其中:基本支出1407.48万元,占83.61%;项目支出275.92万元,占16.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1683.4万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少53.64万元,下降3.09%。主要变动原因是2018年我镇无政府性基金收入、支出。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1683.4万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少53.64万元,下降3.09%。主要变动原因是2018年我镇无政府性基金支出。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1683.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出456.32万元,占27.11%教育支出(类)1.21万元,占0.07%社会保障和就业(类)支出434.69万元,占25.82%;医疗卫生支出37.92万元,占2.25%节能环保支出19万元,占1.13%;城乡社区支出53.64万元,占3.19%;农林水支出633.5万元,占37.63%;交通运输支出5万元,占0.3%;住房保障支出42.12万元,占2.5%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1683.4完成预算100%其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算数为7.49万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):?支出决算数为4.74万元,完成预算100%

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):?支出决算数为388.88万元,完成预算100%

4.?般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):?支出决算数为8.27万元,完成预算100%

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):?支出决算数为6万元,完成预算100%

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):?支出决算数为3万元,完成预算100%

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):?支出决算数为2.16万元,完成预算100%

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):?支出决算数为2.48万元,完成预算100%

9.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):?支出决算数为0.53万元,完成预算100%

10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):?支出决算数为2万元,完成预算100%

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项): 支出决算数为21.72万元,完成预算100%

12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算数为2.05万元,完成预算100%

13.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项):?支出决算数为7万元,完成预算100%

14.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算数为1.21万元,完成预算100%

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算数为25.53万元,完成预算100%

16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 支出决算数为2.22万元,完成预算100%

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):?支出决算数为42.39万元,完成预算100%

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):?支出决算数为9.17万元,完成预算100%

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算数为1.94万元,完成预算100%。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 支出决算数为54.51万元,完成预算100%。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):?支出决算数为138.31万元,完成预算100%。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 支出决算数为14.52万元,完成预算100%。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):?支出决算数为57.76万元,完成预算100%。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项): 支出决算数为15.14万元,完成预算100%。

25.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):?支出决算数为66.17万元,完成预算100%

26. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):?支出决算数为7.02万元,完成预算100%

27.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 支出决算数为5.39万元,完成预算100%

28.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):?支出决算数为9.7万元,完成预算100%

29.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 支出决算数为18.83万元,完成预算100%

30.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算数为4万元,完成预算100%

31.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):?支出决算数为2万元,完成预算100%

32.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):?支出决算数为17万元,完成预算100%

33.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):?支出决算数为13.64万元,完成预算100%

34.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):?支出决算数为40万元,完成预算100%

35. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):?支出决算数为38.17万元,完成预算100%

36.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算数为10.6万元,完成预算100%。

37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):?支出决算数为80万元,完成预算100%

38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):?支出决算数为426.33万元,完成预算100%

38.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):?支出决算数为78.4万元,完成预算100%

39.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 支出决算数为5.00万元,完成预算100%

40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):?支出决算数为42.12万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1407.48万元,其中:

人员经费1115.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费292.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.34万元,完成预算75.6%,决算数小于预算的主要原因是公车改革后凸显成效,严控公务接待费用

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.06万元,占44.63%;公务接待费支出决算6.28万元,占55.37%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出5.06万元,完成预算63.25%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.02万元,增长66.29%。主要原因是脱贫攻坚任务繁重,秸秆禁烧工作压力增大,用车较多

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5.06万元。主要用于脱贫攻坚、秸秆禁烧、村级工作督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.28万元,完成预算89.71%公务接待费支出决算比2017年减少0.41万元,下降6.09%。主要原因是严控公务接待标准

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待195批次,1265人次(不包括陪同人员),共计支出6.28万元,具体内容包括:上级部门到镇开展检查、调研、督导等各项工作时发生的公务接待费用,合计6.28万元。其中:

外事接待支出0万元

其他国内公务接待支出6.28万元,主要用于上级部门到镇开展检查、调研、督导等各项工作时发生的公务接待费用

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对17个项目开展了预算事前绩效评估,对17个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(二)项目绩效目标完成情况。
???本部门在2018年度部门决算中反映“专项普查活动“其他扶贫支出对村级一事一议的补助”等?24个项目绩效目标实际完成情况。

1.农村环境综合整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效遏制了农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象,营造干净、整洁、有序的宜居环境;完善了农村卫生基础设施;充分开发和利用宣传工具、宣传渠道,增强群众健康和卫生意识,加强健康知识培训与普及工作,进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。发现的主要问题:群众保护环境责任意识还待加强。下一步改进措施:加大政策宣传力度、营造良好的爱护环境氛围,提高群众环境保护意识和责任感,增强健康和卫生意识,减少垃圾乱扔、乱丢、乱倒现象、减少秸秆焚烧,进一步提升人居环境,改善空气质量。

2.人大经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.74万元,执行数为4.74万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了人代会正常如期举行,保障了人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行,保障了人大日常工作的正常开展。发现的主要问题:调研不够全面深入。下一步改进措施:认真听取群众意见,积极采纳群众建议,改进工作方式,提升行政效能。

3.农村道路交通安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识,保障农村道路交通安全工作的正常开展。发现的主要问题:群众道路交通安全意识淡薄。下一步改进措施:加强对群众进行道路交通安全的宣传,进一步提高群众的交通安全意识。

4.脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89万元,执行数为89万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了脱贫攻坚档案资料的规范管理,全面完成脱贫攻坚工作目标任务;加强了脱贫攻坚政策宣传力度,积极营造了良好的脱贫攻坚工作氛围;开展了脱贫攻坚工作人员业务培训,提高了业务水平和工作能力,更好的开展脱贫攻坚工作;完善贫困村基础设施建设,更好的满足贫困村村民生产、生活需要。发现的主要问题:脱贫攻坚工作任务重,社会各界参与力度还不够。下一步改进措施:加大帮扶政策和措施宣传,让社会各界都积极参与到脱贫攻坚工作中来。

5.统计工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.16万元,执行数为5.16万元,完成预算的100%。通过项目实施,加强宣传发动,营造良好的统计氛围;认真落实人员,提高数据质量;强化部门协作,落实经费作保障。发现的主要问题:群众参与度不高。下一步改进措施:加大业务人员培训和群众宣传教育力度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

农村环境综合整治项目

预算单位

金石镇

预算执行情况(万元)

预算数:

17万元

执行数:

17万元

其中-财政拨款:

17万元

其中-财政拨款:

17万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

??做好农村大小春秸秆禁烧工作,遏制农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象,营造干净、整洁、有序的宜居环境;完善农村卫生基础设施;充分开发和利用宣传工具、宣传渠道,增强群众健康和卫生意识,加强健康知识培训与普及工作,进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。

??顺利做好了农村大小春秸秆禁烧工作,有效遏制了农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象,营造了干净、整洁、有序的宜居环境;完善了农村卫生基础设施;充分开发和利用宣传工具、宣传渠道,增强了群众健康和卫生意识,加强健康知识培训与普及工作,进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

??秸秆禁烧巡查宣传、农村庭院;村庄和公路沿线污染物及垃圾清理;宣传标语及宣传资料。

??大、小春开展秸秆巡查两次,清理垃圾及污染物24次,印刷宣传资料1批。

??大小春开展秸秆禁烧巡查2次,清理垃圾及污染物26次,印刷宣传资料1批。

项目完成指标

质量指标

空气质量指数、污染物及垃圾处置

达到环保要求

达到环保要求

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前

效益指标

社会效益指标

居住环境得到改善、加强环保工作顺利推动

居民健康得到保障、提升城乡居民居住环境质量

居民健康得到保障、提升城乡居民居住环境质量

效益指标

生态效益指标

人居环境

得到提升

得到提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95

96

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

人大经费项目

预算单位

金石镇

预算执行情况(万元)

预算数:

4.74万元

执行数:

4.74万元

其中-财政拨款:

4.74万元

其中-财政拨款:

4.74万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

??保障人代会正常如期举行,保障人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行,保障人大日常工作的正常开展。

??保障了人代会正常如期举行,保障了人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行,保障了人大日常工作的正常开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

人大主席团考察学习及调研;召开镇人民代表大会

人大主席团考察学习及调研2次;召开镇人民代表大会2次

人大主席团考察学习及调研2次;召开镇人民代表大会2次

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前

效益指标

经济效益指标

加快镇乡经济发展

??在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控发展方向,研究可执行实施方案,确保政策方案执行获得最大经济效益

?在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控了发展方向,研究了可执行实施方案,确保政策方案执行获得最大经济效益

效益指标

社会效益指标

??提升镇人大工作能力,加强人大机构系建设

??认真听取群众意见,虚心采纳群众建议,改进工作方式,提升工作能力,获取群众更大满意度

??认真听取了群众意见,虚心采纳群众建议,改进了工作方式,提升了工作能力,获取群众更大满意度

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95

95

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

农村道路交通安全项目

预算单位

金石镇

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

??完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识,保障农村道路交通安全工作的正常开展

??完善了道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强了道路交通安全宣传,提高了群众交通安全意识,保障农村道路交通安全工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

道路交通警告标识牌及引导牌;道路交通安全宣传标语

安置道路交通警告标识牌及引导牌90个,悬挂道路交通安全宣传标语90幅

安置道路交通警告标识牌及引导牌92个,悬挂道路交通安全宣传标语90幅

项目完成指标

质量指标

道路交通事故发生率

减少

减少

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前

效益指标

社会效益指标

减少事故发生、降低群众人身伤害及财产损失

??事故减少,进一步提高群众人身及财产安全

事故减少,进一步提高群众人身及财产安全

效益指标

可持续影响指标

群众道路交通安全意识

得到提高

得到提高

满意度指标

满意度指标

群众满意度

90

92

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

脱贫攻坚项目

预算单位

金石镇

预算执行情况(万元)

预算数:

89万元

执行数:

89万元

其中-财政拨款:

89万元

其中-财政拨款:

89万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

???确保脱贫攻坚档案资料的规范管理,全面完成脱贫攻坚工作目标任务;加强脱贫攻坚政策宣传力度,积极营造良好的脱贫攻坚工作氛围;开展脱贫攻坚工作人员业务培训,提高业务水平和工作能力,更好的开展脱贫攻坚工作。

确保了脱贫攻坚档案资料的规范管理,全面完成脱贫攻坚工作目标任务;加强了脱贫攻坚政策宣传力度,积极营造了良好的脱贫攻坚工作氛围;开展了脱贫攻坚工作人员业务培训,提高了业务水平和工作能力,更好的开展脱贫攻坚工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

宣传标语及宣传资料;办公用品购置;人员业务培训

??印刷一批宣传标语及宣传资料1批,购置1批办公用品;开展1次业务人员培训

?印刷一批宣传标语及宣传资料1批,购置1批办公用品;开展2次业务人员培训

项目完成指标

时效指标

积极有效开展脱贫攻坚工作

2018年12月前

2018年12月前

效益指标

社会效益指标

?确保脱贫攻坚档案资料的规范管理,加强政策宣传,开展业务培训

??全力保障和落实脱贫攻坚工作的正常运转,进一步推进脱贫攻坚工作顺利进行,如期完成脱贫攻坚工作目标任务。

全力保障和落实了脱贫攻坚工作的正常运转,进一步推进了脱贫攻坚工作顺利进行,如期完成了脱贫攻坚工作目标任务。

满意度指标

满意度指标

群众满意度

96

97

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

统计工作项目

预算单位

金石镇

预算执行情况(万元)

预算数:

5.16万元

执行数:

5.16万元

其中-财政拨款:

5.16万元

其中-财政拨款:

5.16万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

??加强宣传发动,营造良好的统计氛围;认真落实人员,提高数据质量;强化部门协作,落实经费作保障。

??加强宣传发动,营造了良好的统计氛围;认真落实人员,提高了数据质量;强化部门协作,落实了经费作保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

统计

完成1次统计

完成1次统计

项目完成指标

质量指标

完成时效

达到上级要求和标准,确保数据准确性

达到上级要求和标准,确保数据准确性

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前

效益指标

经济效益指标

社会经济发展

真实反映经济社会发展规律,为正确决策提供重要参考依据

真实反映经济社会发展规律,为正确决策提供重要参考依据

满意度指标

满意度指标

群众满意度

96

96

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,金石镇机关运行经费支出292.18万元,比2017年减少0.5万元,下降0.17%主要原因是厉行节约,合理开支。

(二)政府采购支出情况

2018年,金石镇政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

2018年12月31日,金石镇共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

(二)机构职能。

(三)人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(二)部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

 


附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

、存在主要问题

、相关措施建议

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

金石镇部门决算

?


目录

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分?2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、?有资本经营预算支出决算情况说明 11

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分?词解释 16

四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定,制定本的工作目标、发展规划和实施办法,并认真组织实施。

   ???2、认真执行本级党代会和人民代表大会的决议,坚决执行上级党政机关的决定和命令,保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

   ???3、以经济建设为中心,强化发展规划,强化城管理和市场监管,加强市政公共设施建设,加快推进城发展一体化等职能,加强农村基础设施建设,促进农村经济发展。

 ????4加强党的建设,做好党务工作;加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的建设和管理,提高办事效率;充分发挥基层党组织在农村工作中的核心领导作用。

   ???5、依法治,强化社会治安综合治理,坚持不懈地抓好社会治安和维稳工作,建立和健全群防群治网络,打击违法犯罪活动,维护社会稳定。

6、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作。

7制定本辖区精神文明、物质文明政治文明和生态文明工作规划,抓好个文明建设。

  ???8、科学组织资源,技术和人才开发,汇集和传播经济信息,推广科学技术成果,为企业和其他经济组织服务。

9按照国家法律和政策,对行政区域内各行业实行监督管理,保障个体经营者和其他经济组织守法经营,照章纳税。

   ??10、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间的关系,理顺政府部门之间、政府与事业单位之间、政府与企业之间的关系。

   ???11、指导村(居)民委员会工作,充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用,推进村民依法自治工作。

  ???12指导、协调社区(居委会)搞好社区居民管理和社区服务工作。

13、承办县委、县政府交办的其它工作任务。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、着力抓好主导产业。按照县委“3+2”现代农业产业体系总体部署,持续坚持“走出去、引进来”、资源共享、优势互补的原则,大力发展优质粮油、藤椒、商品蔬菜三大主导产业。发展优质大米2200余,出售稻田鸭7千余只、优质大米1200余吨,实现收入320余万元;强力推进藤椒种植,实现藤椒总栽植2000亩其中近500亩已出果见收益继续以治河、新安、石柱为蔬菜种植中心,全镇复重面积达4500余亩,预计实现收入760余万元加大农业企业招商引资力度,积极引进安岳县柠檬企业到石柱村发展柠檬1000亩。

2、不断完善基础设施。玉仙新安、长虹、三秀4个村实施总投资114.36万元的“一事一议”项目,新建社道路2.8公里、整治山坪塘1口。在明朗村、瓦窑村实施完成总投资257.94万元的异地扶贫搬迁基础设施建设、美丽新村建设等项目,新建社道路2.28公里、新修垃圾池12处、修复沟渠745m、地面硬化700㎡、整治塘库堰6口。

3、不断加强助农措施。成功创建四川省平安农机示范镇,继续加强农业专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体培育,不断提高群众的组织化程度,成功创建省级示范家庭农场1家。扎实搞好农业技术培训,召开各种现场会、培训会57次,发放技术资料12058份,培训农户3679人次。切实抓好农业新品种、新技术的推广应用,开展玉米、水稻、蔬菜品种的新品种试验、示范,加大秸秆综合利用技术的推广应用,实现机收秸秆粉碎还田40500亩。

4、凝聚工作合力。在5个贫困村和2个重点村各落实1名党政领导蹲点负责该村脱贫攻坚;为贫困村配备3名农村工作能力强的驻村干部协助抓好该村脱贫攻坚;为贫困村增设1名支部副书记专职负责脱贫攻坚。由全镇55名机关干部对2018年193户预脱贫户实行“点对点”包户,对所包贫困户实行对标脱贫标准逐一核查,因户施策,对所包贫困户实行兜底负责,建立最后一道责任线。

5、全力保障住房针对贫困户建房户面宽量大的特点,采取贫困户自建和村统建方式,确保不落一户。对自建房的贫困户,充分做好政策宣传、建房指导及联系施工方;对纳入统建的贫困户,采取干部蹲点督促,确保施工质量、进度。截至目前,全镇2018年需要建房96户脱贫户已全部入住新房。同时着力加强土坯房“拆建保”工作,通过定期督查通报、约谈后进等方式,全镇累计完成土坯房拆除1558户。

6、突出产业扶贫。坚持“以市场为导向、贫困户增收为目标”结合实际重点抓好藤椒、优质大米(稻鸭共育)、蔬菜(海椒)、黄葵“一长三短”四大扶贫产业,通过培育壮大专业合作社,让更多贫困户至少加入一个主导产业,增强产业与贫困户的利益链接,预计实现贫困户人均增收近850元,充分发挥农技员作用,确保农业培训精准到户、精准到人,提升贫困户自身发展能力。 ?

7、激发内生动力。充分利用中秋国庆等节日开展座谈会、联谊会、文艺表演,组织学生开展“小手牵大手”活动,对贫困户进行常态化感恩教育,在2018年预脱贫村试点开展“清洁卫生明星户”评选表彰活动,努力形成人人讲卫生,人人争先进的良好氛围,充分激发贫困户的内生动力。

8、切实办好民生实事。成立专门工作组,落实专人,全力配合场镇污水场建设,截至目前已完成污水管网铺设。投资??5万余元,在建黄路沿线安装路灯50盏。整合资金350余万元,建成新村聚居点8个,修建住房113套,切实解决了113户贫困户、四类人员的住房问题。

9、着力抓好环保工作。推行“户清、村集、镇运”的垃圾处理模式,组建镇村两级的环境卫生管理队伍,实现垃圾治理常态化、科学化。加强秸秆禁烧工作,实行全年禁烧、全域禁烧宣传,全年出动宣传车近360台次,村社干部轮流巡查200人次,书写宣传标语40幅,接受群众现场咨询120余次,圆满实现秸秆禁烧“不燃一处火,不冒一处烟”的目标任务。河长制工作全面落实。健全完善河流管理保护长效机制,对辖区内20公里河道内的水葫芦和有害物质进行全部清理;切实做好辖区五条河流、五座水库、大小塘堰和渠道日常巡河,全镇水环境整治率达100%。强力依法拆除位于镇内水禽及湿地自然保护区内佳旺页岩砖厂的砖瓦窑体,在全县率先完成拆除复耕复绿任务。同时,采取强有力措施,对欣源包装材料经营部等“散乱污”企业果断采取“两断三清”专项措施。扎实开展金石生猪屠宰点环保整改“回头看”。??

10、着力抓好社会治理。全面贯彻共建共治共享的社会治理理念,大力推行阳光信访、责任信访和法治信访,重要、敏感时段均实现了“三零”目标。建立了综治、维稳、禁毒、反邪、群防群治、巡逻守护、网格化服务管理、校园及周边环境综合整治、严重精神障碍患者、危爆物品寄递物流安全管理、矛盾纠纷多元排查化解、国家安全人民防线、综治宣传等18项工作领导小组及相应的机构,做到人员落实到位,职责分工明确,做到了事事有人管,样样有人抓,确保综治工作不留死角。坚持领导干部接访制度,全年接待群众260人,干部下访90余人次,化解矛盾纠纷58件。结合新一轮“走基层”活动,解决群众合理诉求和实际困难56件,排查矛盾隐患26件。强化村(居)民自治,培育善良、淳朴的村风、民风。建立健全法律顾问制度,大力推进“法律七进”,用好“随手调”系统,全年调处各类矛盾纠纷近370件。

11、着力抓好安全工作。认真按照安全生产工作“党政同责、一岗双责、失职追责”总要求,严格落实安全生产责任制,按照安全生产工作党政同责要求,扎实开展安全生产大检查,共排查安全隐患10处,发出整改通知书4份,查处面包车超载行为10起。同时,加强对建筑安全、质量的监管一年来定期烟花爆竹和个体经营户、餐饮店检查60余次,对辖区在建工程进行全覆盖式安全检查共15次,检查在建工程150处、发出安全告知书150份、整改告知书120份,半年来辖区内未发生一起重大安全责任事故。

12、着力抓好惠民政策落实按时足额发放各类涉农补贴,全年发放耕地地力补贴438.69万元,农机补贴12.78万元,高龄津贴35.63万元、移民补贴45.95万元。大力加强农业政策性保险,投保金额近28.5万元。大力推进城乡居民医疗保险和小额人身保险,城乡居民医疗保险参保缴费30525人,完成了22.304万元小额人身保险任务。统筹推进城乡居民养老保险,城乡居民养老保险参保缴费20649人,年满60岁待遇领取人员6785人。动态管理五保、低保,落实五保131人、低保户650户1012、“三无”人员64人。认真抓好残疾人“量体裁衣”,免费为37名残疾人办证,落实重度残疾人护理补贴299人次。办理农村惠民帮扶证315户,606人

13、切实加强制度建设。修订完善《金石镇公务接待管理制度》等8项制度并狠抓落实,进一步规范机关管理,提升机关干部为民服务的办事效率。严格落实中央、省、市、县转变作风规定及实施细则要求,持之以恒纠正“四风”,“三公”经费持续下降。??

14、切实加强政务公开。严格按要求在网上和公开栏进行政务信息公开,截至目前共公开政务信息156条,切实提升政府执政公开透明度,提升公信力。切实加强村务、财务公开监管,确保各村(居)按时准确做好信息公开。

15、切实加强财务管理。进一步完善村居财务管理、审计制度和述职述廉制度,强化财政资金监管,严格实行村财镇管,切实做好“三资”清理工作。

16、切实加强依法行政。自觉接受人大监督,主动接受人民群众监督。回应人大代表关切,办理人大代表建议??件。用好镇村法律顾问,定期开展法律知识讲座,不断提升镇村干部依法行政意识和能力。

 

17、狠抓政府自身建设。坚持依法行政,自觉接受人大监督,主动接受人民群众监督。回应人大代表关切,办理人大代表建议12件。积极开展法治镇乡创建,法律顾问制度不断健全,“七五”普法、“法律七进”有序推进,大调解组织体系不断完善大调解机制,全年共接访群众150余人次,干部下访90余人次,调处各类矛盾纠纷近400余件。严格落实中央、省、市、县转变作风规定及实施细则要求,持之以恒纠正“四风”,“三公”经费持续下降。完善村居财务管理、审计制度和述职述廉制度,完善预防腐败体系,强化财政资金监管,政府建设取得新成效,政府公信力不断提升。

二、构设置

金石镇下属单位6个,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1683.4万元。与2017年相比,收、支总计各减少53.64万元,下降3.09%。主要变动原因是2018年我镇无政府性基金收入、支出。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

 

二、 决算情况说明

2018年本年收入合计1683.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1683.4万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计1683.4万元,其中:基本支出1407.48万元,占83.61%;项目支出275.92万元,占16.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1683.4万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少53.64万元,下降3.09%。主要变动原因是2018年我镇无政府性基金收入、支出。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1683.4万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少53.64万元,下降3.09%。主要变动原因是2018年我镇无政府性基金支出。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1683.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出456.32万元,占27.11%教育支出(类)1.21万元,占0.07%社会保障和就业(类)支出434.69万元,占25.82%;医疗卫生支出37.92万元,占2.25%节能环保支出19万元,占1.13%;城乡社区支出53.64万元,占3.19%;农林水支出633.5万元,占37.63%;交通运输支出5万元,占0.3%;住房保障支出42.12万元,占2.5%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1683.4完成预算100%其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算数为7.49万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):?支出决算数为4.74万元,完成预算100%

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):?支出决算数为388.88万元,完成预算100%

4.?般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):?支出决算数为8.27万元,完成预算100%

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):?支出决算数为6万元,完成预算100%

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):?支出决算数为3万元,完成预算100%

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):?支出决算数为2.16万元,完成预算100%

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):?支出决算数为2.48万元,完成预算100%

9.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):?支出决算数为0.53万元,完成预算100%

10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):?支出决算数为2万元,完成预算100%

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项): 支出决算数为21.72万元,完成预算100%

12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算数为2.05万元,完成预算100%

13.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项):?支出决算数为7万元,完成预算100%

14.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算数为1.21万元,完成预算100%

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算数为25.53万元,完成预算100%

16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 支出决算数为2.22万元,完成预算100%

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):?支出决算数为42.39万元,完成预算100%

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):?支出决算数为9.17万元,完成预算100%

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算数为1.94万元,完成预算100%。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 支出决算数为54.51万元,完成预算100%。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):?支出决算数为138.31万元,完成预算100%。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 支出决算数为14.52万元,完成预算100%。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):?支出决算数为57.76万元,完成预算100%。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项): 支出决算数为15.14万元,完成预算100%。

25.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):?支出决算数为66.17万元,完成预算100%

26. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):?支出决算数为7.02万元,完成预算100%

27.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 支出决算数为5.39万元,完成预算100%

28.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):?支出决算数为9.7万元,完成预算100%

29.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 支出决算数为18.83万元,完成预算100%

30.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算数为4万元,完成预算100%

31.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):?支出决算数为2万元,完成预算100%

32.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):?支出决算数为17万元,完成预算100%

33.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):?支出决算数为13.64万元,完成预算100%

34.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):?支出决算数为40万元,完成预算100%

35. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):?支出决算数为38.17万元,完成预算100%

36.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算数为10.6万元,完成预算100%。

37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):?支出决算数为80万元,完成预算100%

38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):?支出决算数为426.33万元,完成预算100%

38.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):?支出决算数为78.4万元,完成预算100%

39.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 支出决算数为5.00万元,完成预算100%

40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):?支出决算数为42.12万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1407.48万元,其中:

人员经费1115.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费292.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.34万元,完成预算75.6%,决算数小于预算的主要原因是公车改革后凸显成效,严控公务接待费用

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.06万元,占44.63%;公务接待费支出决算6.28万元,占55.37%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出5.06万元,完成预算63.25%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.02万元,增长66.29%。主要原因是脱贫攻坚任务繁重,秸秆禁烧工作压力增大,用车较多

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5.06万元。主要用于脱贫攻坚、秸秆禁烧、村级工作督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.28万元,完成预算89.71%公务接待费支出决算比2017年减少0.41万元,下降6.09%。主要原因是严控公务接待标准

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待195批次,1265人次(不包括陪同人员),共计支出6.28万元,具体内容包括:上级部门到镇开展检查、调研、督导等各项工作时发生的公务接待费用,合计6.28万元。其中:

外事接待支出0万元

其他国内公务接待支出6.28万元,主要用于上级部门到镇开展检查、调研、督导等各项工作时发生的公务接待费用

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对17个项目开展了预算事前绩效评估,对17个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(二)项目绩效目标完成情况。
???本部门在2018年度部门决算中反映“专项普查活动“其他扶贫支出对村级一事一议的补助”等?24个项目绩效目标实际完成情况。

1.农村环境综合整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效遏制了农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象,营造干净、整洁、有序的宜居环境;完善了农村卫生基础设施;充分开发和利用宣传工具、宣传渠道,增强群众健康和卫生意识,加强健康知识培训与普及工作,进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。发现的主要问题:群众保护环境责任意识还待加强。下一步改进措施:加大政策宣传力度、营造良好的爱护环境氛围,提高群众环境保护意识和责任感,增强健康和卫生意识,减少垃圾乱扔、乱丢、乱倒现象、减少秸秆焚烧,进一步提升人居环境,改善空气质量。

2.人大经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.74万元,执行数为4.74万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了人代会正常如期举行,保障了人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行,保障了人大日常工作的正常开展。发现的主要问题:调研不够全面深入。下一步改进措施:认真听取群众意见,积极采纳群众建议,改进工作方式,提升行政效能。

3.农村道路交通安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识,保障农村道路交通安全工作的正常开展。发现的主要问题:群众道路交通安全意识淡薄。下一步改进措施:加强对群众进行道路交通安全的宣传,进一步提高群众的交通安全意识。

4.脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89万元,执行数为89万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了脱贫攻坚档案资料的规范管理,全面完成脱贫攻坚工作目标任务;加强了脱贫攻坚政策宣传力度,积极营造了良好的脱贫攻坚工作氛围;开展了脱贫攻坚工作人员业务培训,提高了业务水平和工作能力,更好的开展脱贫攻坚工作;完善贫困村基础设施建设,更好的满足贫困村村民生产、生活需要。发现的主要问题:脱贫攻坚工作任务重,社会各界参与力度还不够。下一步改进措施:加大帮扶政策和措施宣传,让社会各界都积极参与到脱贫攻坚工作中来。

5.统计工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.16万元,执行数为5.16万元,完成预算的100%。通过项目实施,加强宣传发动,营造良好的统计氛围;认真落实人员,提高数据质量;强化部门协作,落实经费作保障。发现的主要问题:群众参与度不高。下一步改进措施:加大业务人员培训和群众宣传教育力度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

农村环境综合整治项目

预算单位

金石镇

预算执行情况(万元)

预算数:

17万元

执行数:

17万元

其中-财政拨款:

17万元

其中-财政拨款:

17万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

??做好农村大小春秸秆禁烧工作,遏制农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象,营造干净、整洁、有序的宜居环境;完善农村卫生基础设施;充分开发和利用宣传工具、宣传渠道,增强群众健康和卫生意识,加强健康知识培训与普及工作,进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。

??顺利做好了农村大小春秸秆禁烧工作,有效遏制了农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象,营造了干净、整洁、有序的宜居环境;完善了农村卫生基础设施;充分开发和利用宣传工具、宣传渠道,增强了群众健康和卫生意识,加强健康知识培训与普及工作,进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

??秸秆禁烧巡查宣传、农村庭院;村庄和公路沿线污染物及垃圾清理;宣传标语及宣传资料。

??大、小春开展秸秆巡查两次,清理垃圾及污染物24次,印刷宣传资料1批。

??大小春开展秸秆禁烧巡查2次,清理垃圾及污染物26次,印刷宣传资料1批。

项目完成指标

质量指标

空气质量指数、污染物及垃圾处置

达到环保要求

达到环保要求

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前

效益指标

社会效益指标

居住环境得到改善、加强环保工作顺利推动

居民健康得到保障、提升城乡居民居住环境质量

居民健康得到保障、提升城乡居民居住环境质量

效益指标

生态效益指标

人居环境

得到提升

得到提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95

96

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

人大经费项目

预算单位

金石镇

预算执行情况(万元)

预算数:

4.74万元

执行数:

4.74万元

其中-财政拨款:

4.74万元

其中-财政拨款:

4.74万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

??保障人代会正常如期举行,保障人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行,保障人大日常工作的正常开展。

??保障了人代会正常如期举行,保障了人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行,保障了人大日常工作的正常开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

人大主席团考察学习及调研;召开镇人民代表大会

人大主席团考察学习及调研2次;召开镇人民代表大会2次

人大主席团考察学习及调研2次;召开镇人民代表大会2次

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前

效益指标

经济效益指标

加快镇乡经济发展

??在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控发展方向,研究可执行实施方案,确保政策方案执行获得最大经济效益

?在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控了发展方向,研究了可执行实施方案,确保政策方案执行获得最大经济效益

效益指标

社会效益指标

??提升镇人大工作能力,加强人大机构系建设

??认真听取群众意见,虚心采纳群众建议,改进工作方式,提升工作能力,获取群众更大满意度

??认真听取了群众意见,虚心采纳群众建议,改进了工作方式,提升了工作能力,获取群众更大满意度

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95

95

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

农村道路交通安全项目

预算单位

金石镇

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元