2018年度三台县景福镇部门决算编制说明

2019-11-20 16:06文章来源: 景福镇
字体:【    】

 

 

 

2018年度

三台县景福镇人民政府

部门决算

 


目录

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 11

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 词解释 16

四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

.负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作;负责人大、人民武装的日常工作;负责各种会议、会务、事务、后勤接待工作。负责机关国有资产管理,财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理;承办人大、政协有关建议和议案、提案;受理和接待人民群众来信来访,办理和协调处理信访案件;负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。
    2.负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、环境保护方针、政策及法律法规,制定经济发展的规划和年度计划,并组织实施;负责农业规划、农业资源、农村能源的开发利用、工作,指导农业生产及多种经营

 3.负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设的日常工作;负责民政、残联事务工作;负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作;

4.贯彻落实信访和群众工作的各项制度和任务;负责受理、交办、转送群众来信、来访反映的信访事项;负责受理上级和党委、政府交办处理的群众工作事项;协助上级信访部门工作;负责群众信息工作的收集、分析、上报,做好矛盾纠纷的排查调处工作。
    5.负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策;加强财政财务收支管理;负责编制和组织执行乡(镇)预算;负责发放各项涉农、惠农政策性补贴;负责监管各级财政的专项资金使用;负责管理乡(镇)级财务、资产、债权债务;负责监管村级财务、资产、债权、债务和村财镇管会计核算工作
     6.负责宣传、执行城镇管理有关法律、法规和条例,制定辖区城镇的管理办法;负责市政工程施工的监督管理;负责城镇综合开发、环境综合治理、公共客运交通、城区防汛等安全管理;负责辖区重点工程建设的组织协调工作;协助有关部门做好城镇工业和民用建筑、道路、绿化、管线的规划和建设。
    7.负责本辖区农业发展规划和生产意见的制定并组织实施;负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治、处置;负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验;负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;协助上级业务主管部门做好农业公共信息和培训教育服务;负责做好农村能源建设;协助党委政府做好农业产业化发展相关工作;负责做好政策性农业保险相关工作。
    8.负责城镇失业人员和下岗失业人员的就业再就业服务工作,搞好职业技能培训;负责掌握农村劳动力资源状况,搞好劳务开发,维护劳动力市场秩序;负责组织多形式的文化体育活动和宣传教育活动;负责指导村(居)委会文化室、老年协会的工作;协助管理辖区内文化市场。
    9.负责辖区内动物防疫和强制免疫的组织与实施;受县级业务主管部门委托,负责辖区内动物和动物产品检疫;负责辖区内动物疫情调查、监测与报告;负责辖区内兽药和饲料等养殖业等投入品的监督管理;负责畜牧业生产中先进实用技术的推广和畜禽新品种的引进、试验、示范;

10.宣传、贯彻、执行森林和野生动物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;配合县林业主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源野生动植物种变化情况林木采伐工作森林防火、森林病虫害防治工作;推广林业科学技术,开展林业技术培训,技术咨询和技术服务。
    11.负责贯彻实施涉水法律和水利(水产)方针政策,实行依法治水、依法管水;负责编制辖区水资源开发、配置和保护规划及年度计划,并按照批复方案,开展业务指导服务工作;配合各灌区和乡镇人民政府做好灌区管理工作;完成县水务局及辖区内乡镇政府交办的其它水利技术推广服务工作。
    12.负责辖区农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理;负责辖区乡村机耕道的规划、建设和督促检查;负责辖区内农机市场管理和农机产品质量监督。
    13.负责辖区内集镇规划和新农村建设、农房建设规划监督和实施;负责村镇建设项目的规划管理、设计管理和施工管理,查处违法违章建设;负责辖区内建筑市场、建筑队伍和个体建筑工匠的管理;负责辖区内建设统计、建设档案管理;负责辖区内房屋产权产籍管理;负责建设规费收缴工作。
    14.宣传土地法律法规和政策;做好土地用途管制工作和耕地保护矿产资源管理工作;负责本辖区土地开发、土地整治的规划报批协调等工作;负责本辖区土地市场的监督与管理工作,配合做好国有土地的转让、抵押、出租和集体土地非农建设用地权流转等土地交易行为的协助办理工作;负责本辖区土地利用现状变更调查、土地统计工作,做好土地登记、颁发土地证书的前期基础工作;完成县国土资源局交办的其他工作。

15.承办上级党委、政府交办的其它工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

一、不断加快农业转型步伐,调结构优质量发展定力更坚

现代农业加快发展。新培养种养专业合作社10个,家庭农场3家, 种粮大户10户,建立粮油高产示范片3000亩,推广种植优质水稻5000亩,华海油1号8000余亩,发展藤椒面积5000余亩,发展油用牡丹1300亩、蔬菜400亩、莲藕500亩,种植甜橙1300余亩。全年实现粮食总产20336吨,油料总产3269吨,生猪出栏34126头,小家禽出栏33万只。特色产业逐步壮大。以乡村振兴为目标,以“农旅结合”为抓手,大力发展乡村旅游,通过鲜家嘴村牡丹种植基地辐射带动观音堂村种植观赏牡丹500余亩,与门户区建设相结合发展乡村旅游,2018年4月4日-4月7日成功的举办了绵阳市首届乡村旅游节暨牡丹文化节,累计承接5万余名游客到园观赏游玩。围绕中涪路“一带一路藤椒产业带”建设,进一步加强藤椒管护及死苗补植工作,2017年秋季至2018年春季景福镇共新栽植藤椒2800亩,其中中涪路沿线“一带一路”藤椒产业带新栽植1118亩,辐射带动周边村新栽植1700余亩,共涉及28个村。农业服务不断完善。稳步推进第四次全国经济普查,完成238个单位和921户个体户清查。认真抓好大小春主要作物病虫害预测预报和综合防治,开展水稻统防统治5000亩,小麦“一喷三防”3000亩。完成地力耕地保护补贴27371.92亩,发放补贴资金364.84万元。扎实做好非洲猪瘟等动物疫情防控,广泛普及疫病知识和防控措施,严厉打击传播不实言论扰乱公共秩序行为,强化疫情管控,严格生猪调运,在市际交叉点设立临时检查点,坚持24小时值班和领导带班制度,查获并无害化处理猪肉制品200余斤,确保了辖区生猪产业健康发展。

二、稳步改善发展基础要素,织路网优环境城乡面貌更美

基础设施日益完善。2018年全镇新建蓄水池4口,整治太茂支渠19公里,完成马口堰、双手磨、白鹤湾三个村23.98公里村社道路硬化工作。依托建成的农村公路路网,实现农村客运班线全覆盖。开通农村客运班线29条、注册农村客运车辆29辆、实现农村客运班线日均发出班次56次、农村物流体系规划建设32处,“城乡通达一小时交通运输线”已经形成,实现建制村通客车率100%的目标。同时中涪路完成建设任务并实现全线通车、景建路建设正在加快推进,全镇“一纵两横”交通网络正在形成,区域性交通枢纽地位得到日渐凸显。环境整治持续发力。牢固树立“全年禁烧、常态禁烧、长效禁烧”理念,坚持防控结合,抓好禁烧宣传,严格执行问责惩处办法和督查制度,有力制止了露天焚烧秸秆的现象。大力提倡秸秆综合利用,推行秸秆还田、用作饲料和食用菌基料。健全生活垃圾“户集中、村收集、镇转运”一体化体系,确保垃圾日产日清。完成了日处理污水500吨的场镇污水处理项目建设。“河(湖)长制”全面落实。立河长制巡查督查、联防联控、信息公开和责任追究等机制,推动河长制管理常态化。落实专职人员对全镇辖区河道常态化巡查巡护,对河道岸边环境卫生进行全面清理。扎实开展“清河、护岸、净水、保水”行动,严格治理畜禽养殖污染、水产养殖污染、农业面源污染,改善水环境质量。生态保护有序推进认真贯彻实施《森林法》和《绿化条例》,禁止滥砍乱伐,巩固绿化成果,扎实做好森林防火工作,全力确保森林资源和人民生命财产安全。加强公益林管理,按国家政策及时全额兑现补助资金。

四、大幅提升民计民生福祉,解民忧惠民生群众获得感更强

脱贫攻坚再战再捷力打好脱贫攻坚“春季攻势”“夏季战役”“秋季攻坚”“冬季冲刺”四大战役,扎实开展“万名干部进农家”活动。圆满完成全镇170户436名贫困人口脱贫任务。全年共召开帮扶联系会23次,修订完善帮扶方案1200余个。开办建档立卡贫困户“扶贫专班”,共培训学员12人。落实就业扶贫工作,向134户贫困户发放建档立卡贫困家庭交通补助10307元。向50户贫困户借出产业扶持基金39.1万元,为521户贫困户提供扶贫小额信贷637.67万元,帮助解决产业发展资金短缺难题。打好土坯房“歼灭战”,全年拆除农村土坯房810户,完成土坯房改建544户。积极推进危房改造工作,完成D级危房改造85户。深入实施易地扶贫搬迁工作,2018年规划搬迁12户,现已全部完工入住。民生保障稳步加强民参保积极推进,2018年全镇新农保保障对象25634人,发放养老金760万元;评定农村低保479户876人,发放低保金133.9万元,城市低保64户76人,发放低保金21.2万元,五保283人,发放五保金144.1万元;重点优抚对象185人,发放资金158.6万元;60周岁以上农村籍退役士兵生活补助275人,发放资金53.7万元。农村养老体系建设进一步加强,建成日间照料中心6个。就业服务更加精准导农村劳动力就地就近转移就业和返乡创业。2018年,组织辖区内农民工进行劳动技能培训695人次,组织10名工人赴鸿星尔克漳州基地培训;开发场镇公益性岗位20个(含伤残军人10个)、开发3个贫困村公益性岗位15个。社会事业快速发展。项教育惠民政策落实到位,中、小学办学水平持续提高,教育质量名列学区前茅。公益电影、健身广场舞等农村文化体育活动广泛开展。卫生计生服务体系建设不断加强,家庭医生签约服务全面推进,重点人群和贫困人口签约率达100%,扎实做好计划生育服务工作,发放独生子女奖励金4万余元,发放独生子女奖扶金44万余元,发放特扶金17.9万余元。同时,推广实施计划生育家庭综合保险366户,广泛宣传全面二孩政策,政策生育率达到98%以上。

五、持续深化社会综合治理,创平安促和谐乡风民风更纯

“扫黑除恶”扎实推进。认真贯彻落实中央、省、市、县扫黑除恶专项斗争会议精神,坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱、无乱强基”原则,设立黑恶势力举报箱和举报电话,鼓励群众踊跃检举涉黑涉恶线索,以“零容忍”的态度,彻底铲除黑恶势力滋生土壤,保障人民群众安居乐业。综治维稳抓细抓牢。全面贯彻“共建、共治、共享”社会治理理念,狠抓矛盾纠纷调解,积极回应群众诉求,全年受理各级来信来电、群众来访、网访案件共24件,调解结案21件。常态化开展矛盾纠纷排查,查找、处置不稳定苗头15个,及时有效处理信访件18件,满意率达100%。聚焦群众关心的难点治安问题,实施“小天网”和“雪亮工程”建设,为34个村(社区)安装电子监控点140处。大幅提升了应对突发事件的快速反应能力,全面开展禁毒、禁赌、反邪教和扫黑除恶等行动,确保了景福社会稳定和人民安居乐业。安全生产常抓不懈。全面落实党政领导安全生产责任制,强化安全监督管理,开展安全隐患排查30次,大型安全宣传活动4次,交通安全劝导1700余次,组织地质灾害应急和消防安全演练2次,圆满完成全镇30户地质灾害避险搬迁工程建设。普法教育取得实效。深入推进“七五”普法和“法律七进”,扎实开展民主法治示范村(社区)创建活动,充分利用远程教育平台,开展针对性宣传教育,推动群众形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治习惯,景福淳朴的民风得到大力弘扬,依法有序上访、合理表达诉求在干群中形成共识,2018年,全镇无一起进京上访、到省市集访和安全生产责任事故发生。

六、纵深推进政府效能建设,转作风提服务自身形象更优

依法行政更加规范。法治政府建设深入实施,坚持会前讲纪学法制度,严格执行政府重大行政决策和规范性文件合法性审查制度,加强重点项目全程监督,规范资金管理和权力运行。认真落实政务公开制度,及时公开非涉密信息1100余条,主动接受公众的社会监督和媒体的舆论监督。为民服务更加务实。加强机关效能建设,进一步完善各项规章制度,强化干部日常管理,保持政令畅通。加强便民服务中心的建设和规范管理,强化干部为民服务意识,机关办事效率和工作质量得到提高。政风建设全面加强。入贯彻落实中央八项规定精神和省市县委实施细则,强力整治“慵懒散浮拖”问题,狠刹形式主义、官僚主义等不正之风,作风建设进一步加强。坚持从严从俭,全面落实厉行节约反对浪费,政府三公经费”得到有效控制。

二、构设置

景福镇人民政府下属二级单位6个,其中行政单位3个,含景福镇党委、景福镇大人、景福镇政府;事业单位3个,含景福镇社会事务服务中心、景福镇农业服务中心、景福镇敬老院。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2054万元。与2017年相比,收、支总计各减少518万元,下降20%。主要减少原因是少了其他资本性支出。

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计2054万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2054万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计2054万元,其中:基本支出1877.28万元,占91.4%;项目支出176.72万元,占8.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2054万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少518万元,下降20%。主要减少原因是少了其他资本性支出。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2054万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少518万元,下降20%。主要减少原因是少了其他资本性支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2054万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出579.14万元,占28.21%教育支出(类)1.35万元,占0.01%社会保障和就业(类)支出542.76万元,占26.44%医疗卫生与计划生育支出支出(类)36.05万元,占1.77%节能环保(类)支出18.32万元,0.89%城乡社区支出(类)27.2万元,1.33%农林水支出(类)800.46万元,38.97%交通运输支出(类)5万元;占0.25%;住房保障支出(类)43.65万元,占2.13%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2054完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为5.63万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 支出决算为5.26万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算512.53万,完成预算100%。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算3万,完成预算100%。

5 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算10万,完成预算100%。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算4万,完成预算100%。

7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):支出决算2.88万,完成预算100%。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算2.98万,完成预算100%。

9. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算0.53万,完成预算100%。

10. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政和理事务(项):支出决算2万,完成预算100%。

11. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算17.55万,完成预算100%。

12. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算2.78万,完成预算100%。

13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为1.35万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算为26.94万元,完成预算100%。

15. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 支出决算为5万元,完成预算100%。

 16.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 支出决算为3万元,完成预算100%。

17. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为55.63万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为4.52万元,完成预算100%。

19. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为8.46万元,完成预算100%。

20. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 支出决算为47.61万元,完成预算100%。

21. 社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项): 支出决算为131.95万元,完成预算100%。

22. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 支出决算为28.68万元,完成预算100%。

23. 社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项): 支出决算为75.08万元,完成预算100%。

24. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项): 支出决算为15.09万元,完成预算100%。

25. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 支出决算为144.12万元,完成预算100%。

26. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 支出决算为0.24万元,完成预算100%。

27. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项): 支出决算为1.44万元,完成预算100%。

28.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为5.08万元,完成预算100%。

29.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为23.67万元,完成预算100%。

30.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为7.29万元,完成预算100%。

31. 节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 支出决算为18.32万元,完成预算100%。

32. 城乡社区(类)城乡计区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 支出决算为27.28万元,完成预算100%。

33. 农林水(类)农业(款)事业运行(项): 支出决算为18.05万元,完成预算100%。

34. 农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 支出决算为3.24万元,完成预算100%。

35.农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出决算为29.6万元,完成预算100%。

36. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为7.9万元,完成预算100%。

37. 农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项): 支出决算为70万元,完成预算100%。

38. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为671.67万元,完成预算100%。

39. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 支出决算为5万元,完成预算100%。

40. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为43.65万元,完成预算100%。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2054万元,其中:

人员经费1441.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费612.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为16.45万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.91万元,占48.09%;公务接待费支出决算8.54万元,占51.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年相比无增减。

开支内容:无

2.公务用车购置及运行维护费支出7.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.08万元,下降1%。主要原因是严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。

其中:公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.91万元。脱贫攻坚、秸秆禁烧、公路养护巡查、环保巡查、房屋改造查看验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.54万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.83万元,下降8.9%。是严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待337批次,2682人次(不包括陪同人员),共计支出8.54万元,具体内容包括:建制镇及重点镇项目督查、绩效评估、脱贫攻坚督查验收、危房改造及土地双挂、县级各部门各项工作检查等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对15个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,总体绩效评价较好。本部门还自行组织了8个项目绩效评价,从评价情况来看,一是绩效目标动态监控不足,各部门人对事的跟进和控制不足;二是绩效评价结果应用不足。下一步改进措施:一是加强绩效目标动态监控,二是多方合力,加强绩效结果评价应用。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“农村环境保护”、“信访事务”、“群众团体事务”、“统计抽样调查”、“公路和运输安全”等5个项目绩效目标实际完成情况。公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.32万元,执行数为18.32万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了农村环境保护工作成效,改善环境,农作物和经济作效效益增加,人居环境更好。发现的主要问题:环境治理工作常效机制不够。下一步改进措施:加强环境管理,形成长效机制,改善人居环境。

信访事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,把不稳定因素防控在基层,加强对信访人员的正确引导和工作疏通,依法维护了信访秩序,使我镇信访工作维持在稳定状态。发现的主要问题:某些非法上访行为屡禁不止,工作开展难度较大。下一步改进措施:继续加强教育引导。

群众团体事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了共青团、妇联、残联等日常工作,组织好节日会议儿活动,提升整体绩效。发现的主要问题:教育、引导工作尚有不足。下一步改进措施:加强各群团管理及思想教育。

统计抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.88万元,执行数为2.88万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我镇住户调查工作顺利进行,为镇乡经济发展、农村生活生产水平提供有力支撑。发现的主要问题:调查人员业务能力尚需加强。下一步改进措施:加强人员业务培训,提高工作水平。

公路和运输安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高群众安全意识,安全事故发生率,保障交通运输事业健康发展。发现的主要问题:群众急应能力尚需加强。下一步改进措施:继续开展相关工作,力保安全。

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

景福镇部门项目支出绩交目标

预算单位

三台县景福镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

15

其中-财政拨款:

176.72

其中-财政拨款:

176.72

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成100%

完成100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

农村环境保护

完成

宣传力度、环保意识、惩治力度

桔杆禁烧全年巡查6万,宣传、会议、标语等2.8万,环境治理9.52万

全面完成指标任务

信访事务

完成

社会影响、社会和谐

接访维访8万,社会关系维护2万

全面完成指标任务

群众团体事务

完成

群团建设和管理

教育、引导工作1万,会议活动1万

全面完成指标任务

统计抽样调查

完成

镇乡经济发展、农村生活生产水平

数据采集、汇总、归集、上报2.88万

全面完成指标任务

公路和运输安全

完成

应急管理水平、道路安全意识

宣传资料、宣传用品1.5万,安全标识2.5万,设施维护1万

全面完成指标任务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,景福镇机关运行经费支出217.62万元,比2017年增加24.13万元,增长12.47%。主要原因是机关人员的增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,景福镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,景福镇共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,主要用于脱贫攻坚、秸秆禁烧、公路养护巡查、环保巡查、房屋改造查看验收等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出
    11.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作等项目以外的人大事务支出。
    12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公(厅)室及相关机构的支出。
    13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
    15.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
    16.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
    17.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公厅(室)及相关机构的支出。
    19.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
   20.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
    21.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。
    22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。
    23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
    27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。
    28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
    29.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
    30.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指反映农村五保供养支出。
    31.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
    32.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
    33.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    34.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    35.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
    36.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括农村环境保护综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
    37.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
    38.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
    39.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
    40.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
    41.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
    42.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
    43.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
    44.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
    45.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
     46.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 指反映公路和运输安全支出。
     47.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
     48.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     49.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     50.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

51.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

52.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

浏览次数: