索引号：	70522483/2019-00015	主题分类：	预算/决算
发文机构：	郪江镇	发文日期：	2019-07-23
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三台县郪江镇2019年部门预算编制说明

2019-07-23 00:00文章来源：郪江镇

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三台县郪江镇人民政府2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）郪江镇人民政府2019年重点工作：一是狠抓发展，镇域经济基础不断夯实.一是农业基础地位不断稳固，二是旅游开发顺利推进，申报并成功入选四川省“十三五”旅游休闲型特色小城镇，为推进郪江旅游景区建设，奠定了坚实基础。二、民生优先，社会大局和谐稳定一是居民素质显著提升。免费开放镇综合文化站、村（居）农家书屋，积极维护村广播、电视网络，新建天王沟村文化体育广场；深入开展文明创建，积极开展公民道德素质教育，群众文化素养、公序良知得到提升。二是卫生计生工作扎实开展。三是民生工作成效显著。及时足额发放地力保护补贴、购机补贴、低保、五保、残疾等惠民资金；组织群众参与新型农村合作医疗，参合率达98%以上，推进教育教学质量提升。建成省级“四好村”1个,市级“四好村”1个,省级卫生村2个，市级卫生村（单位）6个, 市级文明景区1个。四是违法建设整治和城乡环境综合治理效果明显。认真开展违法建设“百日攻坚”行动，建立违法建设台帐，对商铺店招统一规范，对违法建设、违章搭建严格查处，五是环保工作扎实开展。一是河长制工作有序开展，成立了领导机构，制定了“一河一策”方案，组织人员对郪江河、锦江河的河面的垃圾、水葫芦等水生有害生物及河岸的垃圾进行了打捞和清理，共投入人工8900余个，机型120余台班,经费近40余万元。六是安全生产态势平稳。落实安全生产责任制，做到党政同责、一岗双责、失职追责，管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全。三、创新管理，社会治理能力不断提升，扎实推进社会治安综合治理，采取人防、物防、技防综合防治措施。四、坚决打好脱贫攻坚大会战，确保实现全年脱贫目标任务。一是分阶段细化推进。二是对标“一超过、两不愁”，促进脱贫增收，三是对标“三保障”，筑牢脱贫基础。四是对标“四个好”，增强脱贫能力。五是强力推进贫困村项目建设。六是创新激发脱贫内生动力。坚持长短结合，统筹“插花”贫困户脱贫，加快补齐“插花”贫困户帮扶短板。七是强化扶贫领域腐败和作风问题专项治理。

二、部门预算单位构成

郪江镇是一级预算单位，其中行政单位 3个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位3个。主要包括：人大机关、党委机关、政府机关、服业服务中心、社会服务中心、敬老院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，郪江镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。郪江镇2019年收支总预算 545.26万元。

（一）收入预算情况郪江镇2019年收入预算 545.26万元，其中：一般公共预算拨款收入 545.26万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占 0%；事业收入0 万元，占 %。

（二）支出预算情况

郪江镇2019年支出预算 545.26万元，其中：基本支出488.17万元，占89.53%；项目支出57.09万元，占 10.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

五、郪江镇2019年财政拨款收支总预算 545.26万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 545.26万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出194.65 万元、教育支出0.63 万元、文化旅游体育与传媒支出4.1万元、社会保障和就业支出84.36 万元、医疗卫生与计划生育支出10.29 万元、节能环保支出18万元、城乡社区支出农林水支出27.28万元、农林水支出190.72万元、交通运输支出2万元、住房保障支出13.23 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

郪江镇2019年一般公共预算当年拨款545.26万元，比2018年预算数增加21.11 万元。主要是社会保障和就业支出和节能环保支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出194.65 万元，占 35.69 %教育支出0.63 万元，占0.12 %；文化旅游体育与传媒支出4.1万元，占0.75 %；社会保障和就业支出84.36 万元，15.47占%；医疗卫生与计划生育支出10.29 万元，占1.89 %；节能环保支出18万元，占3.30%；城乡社区支出农林水支出27.28万元，占5%；农林水支出190.72万元，占34.98 %；交通运输支出2万元万元，占0.37 %、住房保障支出13.23万元，占2.43 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为12.93万元，主要用于：郪江镇人大工委的正常转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和人大会议费。

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为9.75万元，主要用于：保障机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：保障郪江镇机关等机构正常运转的日常支出。

　　4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：接待群众来信来访方面的支出。

　　5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为1万元，主要用于：统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:2019年预算数为1.08万元，主要用于：统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

　　7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为0.53万元，主要用于：纪检人员津补贴支出。

　　8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项） :2019年预算数为2.83万元，主要用于：群众团体工作相关支出。

　　9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 :2019年预算数为18.64万元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为0.61万元，主要用于：党委相关的正常运转的日常支出。

　　11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2019年预算数为0.63万元，主要用于：机关事业单位工作人员业务培训的相关支出。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2019年预算数为4.10万元，主要用于：旅游开发和群众文化活动的相关费用支出。

　　13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2019年预算数为7.51万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务的支出。
　14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为22.15万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:209年预算数为41.16万元，主要用于：农村五保供养支出。

　　16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:2019年预算数为0.12万元，主要用于：除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

　　17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2019年预算数为0.48万元，主要用于：除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

　　18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2019年预算数为3.16万元，主要用于：计划生育政策宣传及生育健康工作。

　　19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为5.36万元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为1.78万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　21、农村环境保护（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2018年预算数为18万元，主要用于：主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧等支出。

　　22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2019年预算数为27.28万元，主要用于：城乡社区管理人员的补助和办公等相关费用支出
　　
　　23、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为9.78万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、统运行与资产维护等方面的支出。

　24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为11万元，主要用于：脱贫攻坚工作支出。

　25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为169.94万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金和农村小型水利的建设支出。

　26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2018年预算数为2万元，主要用于：公路和运输安全支出。

　27、　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为13.23万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　郪江镇2019年一般公共预算基本支出488.17万元，其中：

人员经费380.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 108.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

郪江镇2019年“三公”经费财政拨款预算数 15.20万元，其中：因公出国（境）经费万元，公务接待费 7.6万元，公务用车购置及运行维护费7.6万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算减少%。主要原因是：　

（二）公务接待费与2018年预算减少2.5%。主要原因是：压缩了支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长 2.5%。主要原因是：压缩了支出。

单位现有公务用车1辆，2019年没有安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费 7.8万元，用于车辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郪江镇单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　郪江镇单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，郪江镇单位机关及预算编审中心等4家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为万元，比2018年预算增加（或减少）万元，增长（或降低）%。
（二）政府采购情况：郪江镇单位2019年无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

　截至2018年底，郪江镇单位所属各预算单位共有车辆1 辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年郪江镇单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
7.……（类）……（款）行政运行（项）：指郪江镇单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：郪江镇单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。