景福镇2019年预算公开编制说明

2019-07-31 00:00文章来源: 景福镇
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景福镇2019年预算编制说明一、基本职能及主要工作1.负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作;负责人大、人民武装的日常工作;负责各种会议、会务、事务、后勤接待工作。负责机关国有资产管理,财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理;承办人大、政协有关建议和议案、提案;受理和接待人民群众来信来访,办理和协调处理信访案件;负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。 2.负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、环境保护方针、政策及法律法规,制定经济发展的规划和年度计划,并组织实施;负责农业规划、农业资源、农村能源的开发利用、农田基本建设工作,指导农业生产及多种经营。 3.负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设的日常工作;负责民政、残联事务工作;负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作;4.贯彻落实信访和群众工作的各项制度和任务;负责受理、交办、转送群众来信、来访反映的信访事项;负责受理上级和党委、政府交办处理的群众工作事项;协助上级信访部门工作;负责群众信息工作的收集、分析、上报,做好矛盾纠纷的排查调处工作。 5.负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策;加强财政财务收支管理;负责编制和组织执行乡(镇)预算;负责发放各项涉农、惠农政策性补贴;负责监管各级财政的专项资金使用;负责管理乡(镇)级财务、资产、债权债务;负责监管村级财务、资产、债权、债务和代理村级会计核算。 6.负责宣传、执行城镇管理有关法律、法规和条例,制定辖区城镇的管理办法;负责市政工程施工的监督管理;负责城镇综合开发、环境综合治理、公共客运交通、城区防汛等安全管理;负责辖区重点工程建设的组织协调工作;协助有关部门做好城镇工业和民用建筑、道路、绿化、管线的规划和建设。 7.负责本辖区农业发展规划和生产意见的制定并组织实施;负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治、处置;负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验;负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;协助上级业务主管部门做好农业公共信息和培训教育服务;负责做好农村能源建设;协助党委政府做好农业产业化发展相关工作;负责做好政策性农业保险相关工作。 8.负责城镇失业人员和下岗失业人员的就业再就业服务工作,搞好职业技能培训;负责掌握农村劳动力资源状况,搞好劳务开发,维护劳动力市场秩序;负责组织多形式的文化体育活动和宣传教育活动;负责指导村(居)委会文化室、老年协会的工作;协助管理辖区内文化市场。 9.负责辖区内动物防疫和强制免疫的组织与实施;受县级业务主管部门委托,负责辖区内动物和动物产品检疫;负责辖区内动物疫情调查、监测与报告;负责辖区内兽药和饲料等养殖业等投入品的监督管理;负责畜牧业生产中先进实用技术的推广和畜禽新品种的引进、试验、示范;10.宣传、贯彻、执行森林和野生动物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;配合县林业主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源和野生动植物种变化情况、林木采伐工作、森林防火、森林病虫害防治工作;推广林业科学技术,开展林业技术培训,技术咨询和技术服务。 11.负责贯彻实施涉水法律和水利(水产)方针政策,实行依法治水、依法管水;负责编制辖区水资源开发、配置和保护规划及年度计划,并按照批复方案,开展业务指导服务工作;配合各灌区和乡镇人民政府做好灌区管理工作;完成县水务局及辖区内乡镇政府交办的其它水利技术推广服务工作。 12.负责辖区农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理;负责辖区乡村机耕道的规划、建设和督促检查;负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业;负责辖区内农机市场管理和农机产品质量监督。 13.负责辖区内集镇规划和新农村建设、农房建设规划监督和实施;负责村镇建设项目的规划管理、设计管理和施工管理,查处违法违章建设;负责辖区内建筑市场、建筑队伍和个体建筑工匠的管理;负责辖区内建设统计、建设档案管理;负责辖区内房屋产权产籍管理;负责建设规费收缴工作。 14.宣传土地法律法规和政策;做好土地用途管制工作和耕地保护、矿产资源管理工作;负责本辖区土地开发、土地整治的规划报批协调等工作;负责本辖区土地市场的监督与管理工作,配合做好国有土地的转让、抵押、出租和集体土地非农建设用地权流转等土地交易行为的协助办理工作;负责本辖区土地利用现状变更调查、土地统计工作,做好土地登记、颁发土地证书的前期基础工作;完成县国土资源局交办的其他工作。15.承办上级党委、政府交办的其它工作。二、景福镇2019年重点工作一、着力同步全面建成小康,推动社会民生事业全面发展始终坚持同步全面建成小康社会目标不动摇,深入实施精准脱贫,统筹发展社会事业,切实改善民生,持续加强和改进社会管理,保障人民共享发展成果,促进社会和谐稳定。(一)脱贫攻坚取得阶段性胜利。今年以来,我镇仍将以脱贫攻坚作为最大的民生和最大的责任,充分利用扶贫攻坚优惠政策,落实结对帮扶责任,强化全体党员干部以身作则、率先垂范作用;调整脱贫规划,落实脱贫项目“责任到人”,严格按照“两不愁三保障”基本要求,对贫困户进行大排查,研究制定切实有效的大排查方案,严格按照上级要求,分析有无边缘贫困户,找出问题。积极引导贫困户因户制宜,调整种养结构,扎实做好危房改造工作,坚持政府引导、群众自愿原则,为群众提供多种安置方式选择,充分发挥易地搬迁补偿资金和危房改造资金的激励引导作用。(二)全力保障改善民生。全面加强低保、五保供养和孤儿、残疾人社会保障和服务体系建设,完善城乡医疗救助体系。全面落实城乡居民养老保险和小额人身保险。关注特殊困难群体,及时帮扶救助;大力开展“大众创业、万众创新”,引导农村劳动力就地就近转移就业和返乡创业。(三)全力发展社会事业。充分发挥乡文化站和日间照料中心的平台作用,开办好农家书屋,重视发展民间文艺和群众文化,丰富群众文体活动。管好用活村级综合服务设施,积极发挥服务功能。投入资金建档立卡贫困户安装有线电视并缴纳收视费,养老服务体系再上新台阶,同时妇女儿童、青少年、红十字、残疾人、武装、工会、科协、宗教、档案、保密等工作也取得新成绩。(四)社会治理不断加强。以普法为重点,提高全民法律意识。切实加强组织领导,建立健全相关制度,坚持法治宣传教育与法治实践相结合,深入推进依法行政、普法教育等各项工作,同时加强法制宣传阵地建设,提高全民法律观念。对发现安全隐患的问题,责令限期整改到位。同时对各类应急预案进行优化、加强实战化应急演练。积极推动高危行业转型升级。 二、着力群众增收致富,大力发展社会经济始终坚持执政为民的理念,以实现人民富裕幸福为根本目标,以群众满意为最高标准,大力实施产业富民战略,加快推进农业现代化进程,不断壮大农村经济,大力实施产业富民战略,加快推进农业现代化进程,不断壮大农村经济。(一)加快推进农村产业发展。用现代产业体系和现代经营形式推进现代产业发展,大力引进和推广新品种、新技术、新模式。加强现代农业科技人才引进培育,转变经营方式,培育新型农业经营主体,加快发展农业专业合作组织。巩固粮油、生猪、肉牛羊和小家禽产业,大力实施“一带一路”藤椒产业带、优质大米工程、蔬菜基地建设。培育农民专业合作社、家庭农场、新型职业农民、种植大户等。在中涪路沿线和贫困村发展藤椒种植,发展油用牡丹、蔬菜、甜橙等作物。(二)加快推进招商引资工作。将招商引资工作作为活跃农村市场和繁荣农村经济的重要抓手,加大开放力度,创新招商方法,开展形式多样的宣传推介活动,树立景福良好形象,不断吸引外来客商到镇发展,不断吸引外出务工成功人士回镇创业,在土地流转、建设用地、基础设施配套、审批流程等方面搞好服务,并向上级争取相关优惠政策,确保招商引资见到实效,力争引入大的投资项目到景福落地生根。三、着力基础设施建设,不断优化美化发展环境始终坚持把群众反映最突出的问题摆在重要位置,加大基础设施建设的项目争取和投入力度,不断改善群众生产生活条件,不断营造良好的发展环境。(一)加强农村道路建设和危房改造。大力实施交通大会战和土坯房歼灭战。(二)加强水利设施建设。加大对上争取力度,用活一事一议政策,广泛调动群众参与积极性,不断增加水利设施建设投入,重点抓好主干渠、支渠、田间渠和山坪塘精修整治,旱湾地的水源开辟和蓄水工程建设。(三)加强环境保护。常态化开展乡村环境治理,增强群众环保意识;坚持以“不点一把火,不冒一处烟”为目标,加强秸杆禁烧工作;强化农业面源污染治理;落实“河长制”工作,以六大任务为抓手,集中开展河道清理、整治工作,常态化开展巡河,及时整改发现的问题,让天更蓝,地更绿,水更清。四、着力加强自身建设,改进工作作风始终坚持党的绝对领导,坚定不移的贯彻执行中央、省、市、县和镇党委的决策部署,以脱贫攻坚为主线,不断增强干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,思想上、政治上、行动上与中央、省、市、县和镇党委保持高度一致;不断加强干部教育管理和能力建设,以严的纪律、实的作风,建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍,努力树好干部队伍形象;持之以恒加强党风廉政建设和反腐败工作,按照“作风建设永远在路上”的要求,持续深入持久地抓好镇、村两级干部思想和作风建设,坚决查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题,使得干部心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒,不断增强使命感、责任心,不断提高服务群众能力和工作效率。三、部门预算单位构成景福镇人民政府下属单位6个,其中行政单位3个,含景福镇党委、景福镇大人、景福镇政府;事业单位3个,含景福镇社会事务服务中心、景福镇农业服务中心、景福镇敬老院。四、收支预算情况说明按照综合预算的原则,景福镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。景福镇2019年收支总预算1769.10万元。(一)收入预算情况(数据来自公开表1,请注意换算单位)景福镇2019年收入预算1769.10万元,其中:一般公共预算拨款收入1667.45万元,占94.25%;政府性基金预算拨款收入101.65万元,占5.75%。(二)支出预算情况(数据请参照财政公开表表1-2)景福镇2019年支出预算1769.10万元,其中:基本支出1532.34万元,占86.62%;项目支出135.11万元,占7.64%;政府性基金支出101.65万元,占5.74%。五、财政拨款收支预算情况说明景福镇2019年财政拨款收支总预算1769.10万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1667.45万元, 政府性基金预算拨款收入 101.65万元。支出包括:1、一般公共预算支出(一般公共服务支出512.07万元、教育支出1.55万元、社会保障和就业支出295.53万元、医疗卫生与计划生育支出32.12万元、节能环保支出28.46万元、城乡社区支出128.93万元、农林水支出730.9万元、交通运输支出5万元、住房保障支出34.55万元)。2、政府性基金支出(其他国有土地使用权出让收入安排的支出23.05万元、其他城市基础设施配套费安排的支出78.6万元)。 六、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况景福镇2019年一般公共预算当年拨款1667.45万元,比2018年预算数增加88.76万元。主要是人员有增加。(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出512.07万元,占28.95 %;教育支出 1.55万元,占0.08%;社会保障和就业支出295.53万元,占16.71 %;医疗卫生与计划生育支出32.12万元,占1.82%;节能环保支出28.46万元,占1.61%;城乡社区支出128.93万元,占7.29%;农林水支出730.9万元,占41.31%;交通运输支出5万元,占0.28%;住房保障支出34.55万元,占1.95 %。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年预算数为1.1万元,主要用于景福镇人民代表大会的正常运转基本支出。2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 预算数为5.46万元,主要用于景福镇人民代表大会会议召开的基本支出。3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):预算数463.5万,主要用于镇政府机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):预算数1.68万。主要用于镇政府机关购买劳务需支出的报酬等。5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):预算数3万,主要用于信访维稳、社会安定支出。6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):预算数2万元,主要用于统计工作专项普查活动的支出。7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):预算数2.88万,主要用于统计工作中的统计抽样调查专门支出。8. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):预算数0.53万,主要用于纪检监察工作的办案补贴。9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):预算数2万,主要用于社会群团事务的活动及正常运行开支。10. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):预算数29.91万元,主要用于镇共产党机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。11.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 预算数为1.55万元,用于干部职工的培训、继续教育的支出。12.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 预算数为33.76万元,主要用于镇属事业单位社会服务中心人员工资福利、日常运行经费的支出。13. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 预算数为20万元,主要用于镇政府基础设施建设与维护的支出。 14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 预算数为57.16万元,主要用于镇政府机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险补助等支出。15.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)预算数为38.34万元,主要用于镇属事业单位敬老院人员工资福利、日常运行经费的支出。16. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 预算数为145.08万元,主要用于农村五保人员的救济补助支出。17. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 预算数为0.24万元,主要用于城镇困难人员的救济补助支出。18. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项): 预算数为0.96万元,主要用于农村其他困难人员的救济补助支出。19.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):预算数为11.7万元,主要用于其他计划生育事务日常运行经费的支出。20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):预算数为14.3万元,主要用于镇政府机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):预算数为6.11万元,主要用于镇政府镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。22. 节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 预算数为28.46万元,主要用于城乡环境综合治理、农村环境综合治理、垃圾收集与处理、桔秆禁烧等支出。23. 城乡社区(类)城乡计区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 预算数为27.28万元,主要用于城乡社区人员补助、社区管理事务支出。24. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项): 预算数为23.05万元,主要用于村耕地占用税支出。25. 城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项): 预算数为78.6万元,主要用于其他城乡社区管理,城市基础设施建设配套建设等方面支出。26. 农林水(类)农业(款)事业运行(项): 预算数为26.99元,主要用于农业事业单位基本支出,职工工资、正常运转、办公经费的支出。27. 农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 预算数为2.64元,主要用于高校毕业生到基层任职补助支出。28. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 预算数为31.03万元,主要用于贫档村驻村工作、非贫困村第一书记、贫困村第一书记、驻村农技员经费补助及脱分攻坚工作经费支出。29. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 预算数为670.24万元,主要用于村民委员会和村党支部的正常运转及村干部生活补助支出。30. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 预算数为5万元,主要用于镇乡公路和运输安全支出。31. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 预算数为34.55万元,用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。七、一般公共预算基本支出情况说明景福镇2019年一般公共预算基本支出 1532.34万元,其中:人员经费1165.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费366.51万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明景福镇2019年“三公”经费财政拨款预算数16.15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.55万元,公务用车购置及运行维护费7.6万元。(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长0%。主要原因是:没有因公出国(境)费用发生。(二)公务接待费与2018年预算减少14.5%。主要原因是严格执行八项规定相关要求,减少公务接待费用支出。(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少5%。主要原因是严格执行八项规定相关要求,公务用车运行维护费用支出。景福镇政府现有公务用车1辆,2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费7.6万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。九、政府性基金预算支出情况说明2019年政府性基金预算支出包括:安排其他国有土地使用权出让收入安排的支出23.05万元,主要用于槐花店等村的耕地占用税支出。安排其他城市基础设施配套费预算支出78.6万元,主要用于其他城乡社区管理,城市基础设施建设配套建设等方面支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费2019年,景福镇机关运行经费财政拨款预算为219.99万元,比2018年预算增加117.8万元,增长46.45 %。 (二)政府采购情况我单位2019年无政府采购支出。(三)国有资产占有使用情况(参照2018年部门决算相关部门统计表上的数据填写) 截至2018年底,镇机关共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。(四)绩效目标设置情况  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年我镇政府机关所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十、名词解释1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。 7.……(类)……(款)行政运行(项):指xx单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):xx单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。…………………………(以下附件由各镇乡从其系统内导出)附件:表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6.2019年镇(乡)预算项目绩效目标
附件:

景福镇2019年预算公开


附件:

景福镇绩效目标表

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