| 索引号： | 84424259/2018-00022 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 县检察院 | 发文日期： | 2018-03-02 |
| 文号： | 关键词： | 预算编制 |
三台县人民检察院2018年部门预算编制说明
三台县人民检察院2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
一、基本职能及主要工作
(一)三台县人民检察院职能简介
1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2、按照国家法律和上级人民检察院确定的检察工作方针，制定全县检察工作目标，部署检察工作任务。
3、对叛国案、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
4、对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5、对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
6、对执行机关刑罚的活动是否合法实行监督。
7、对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请市人民检察院向中级人民法院提起抗诉。
8、受理单位和个人的报案、控告、申诉。
9、研究检察技术在办案中的运用；受理技术取证、文证审查、检验鉴定、复核鉴定、重新鉴定工作。
10、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究；按照最高人民检察院和省、市人民检察院制定的有关检察工作条例、细则和规定，拟定相关的实施方案。
11、提请县人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
12、负责其他应当由县检察院承办的事项。
（二）三台县人民检察院2018年重点工作是：
深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕检察工作主题和三台全面振兴发展的大局，忠实履行维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的法定职责，为加快建设四川丘区经济文化生态强县和美丽繁荣和谐三台提供更加优质的司法保障。
1、充分发挥各项检察职能，着力服务大局服务民生
2、创新拓展检察监督工作，纵深推进依法治县实践
3、巩固提升司法改革成果，全面落实各项配套改革
4、持续强化基层基础建设，倾力打造过硬检察队伍
二、部门预算单位构成
我院为一级预算单位，无下属二级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我院2018年收支总预算1880.78万元。
（一）收入预算情况
我单位2018年收入预算1880.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1880.78万元，占100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
我单位2018年支出预算1880.78万元，其中：基本支出1489.78万元，占79.21%；项目支出391万元，占20.79%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我单位2018年财政拨款收支总预算1880.78万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1880.78万元， 政府性基金预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共安全支出1637.37万元、教育支出1.25万元、社会保障和就业支出134.32万元、医疗卫生与计划生育支出40.48万元、住房保障支出67.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我单位2018年一般公共预算当年拨款1880.78万元，比2017年预算数增减少92.14万元。主要是司法体制改革人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共安全支出1637.37万元，占87.06%；教育支出1.25万元，占0.07%；社会保障和就业支出134.32万元，占7.14%；医疗卫生与计划生育支出40.48万元，占2.15%；住房保障支出67.37万元，占3.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共安全（类）检察（款）行政运行（项）:2018年预算数为1246.37万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共安全（类）检察（款）其它检察支出（项）:2018年预算数为391万元，主要用于：我单位开展其它检察方面的支出。如：基本为项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为134.32万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为40.48万元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2018年预算数为1.25万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为67.37万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2018年一般公共预算基本支出1489.78万元，其中：
人员经费1217.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费272.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我单位2018年“三公”经费财政拨款预算数120万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费114万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长0%。主要原因是：我单位无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费与2017年预算增长0%。主要原因是：严格执行公务接待规定。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长185 %。主要原因是：按照规定2018年购置一般执法执勤用车4辆。
单位现有公务用车8辆，2018年是安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费50万元，用于12辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明（我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年三台县人民检察院机关运行经费财政拨款预算272.39万元。比2017年预算减少10.45万元，降低3.69%
机关运行经费指：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2018年，我单位安排政府采购预算184万元，主用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，我单位所属各预算单位共有车辆12辆，全部为一般执法执勤用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
7.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.公共安全（类）检察（款）其它检察支出（项）：指我单位用于其它检察方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：我单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附件：
一、基本职能及主要工作
一、基本职能及主要工作
(一)三台县人民检察院职能简介
1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2、按照国家法律和上级人民检察院确定的检察工作方针，制定全县检察工作目标，部署检察工作任务。
3、对叛国案、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
4、对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5、对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
6、对执行机关刑罚的活动是否合法实行监督。
7、对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请市人民检察院向中级人民法院提起抗诉。
8、受理单位和个人的报案、控告、申诉。
9、研究检察技术在办案中的运用；受理技术取证、文证审查、检验鉴定、复核鉴定、重新鉴定工作。
10、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究；按照最高人民检察院和省、市人民检察院制定的有关检察工作条例、细则和规定，拟定相关的实施方案。
11、提请县人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
12、负责其他应当由县检察院承办的事项。
（二）三台县人民检察院2018年重点工作是：
深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕检察工作主题和三台全面振兴发展的大局，忠实履行维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的法定职责，为加快建设四川丘区经济文化生态强县和美丽繁荣和谐三台提供更加优质的司法保障。
1、充分发挥各项检察职能，着力服务大局服务民生
2、创新拓展检察监督工作，纵深推进依法治县实践
3、巩固提升司法改革成果，全面落实各项配套改革
4、持续强化基层基础建设，倾力打造过硬检察队伍
二、部门预算单位构成
我院为一级预算单位，无下属二级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我院2018年收支总预算1880.78万元。
（一）收入预算情况
我单位2018年收入预算1880.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1880.78万元，占100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
我单位2018年支出预算1880.78万元，其中：基本支出1489.78万元，占79.21%；项目支出391万元，占20.79%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我单位2018年财政拨款收支总预算1880.78万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1880.78万元， 政府性基金预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共安全支出1637.37万元、教育支出1.25万元、社会保障和就业支出134.32万元、医疗卫生与计划生育支出40.48万元、住房保障支出67.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我单位2018年一般公共预算当年拨款1880.78万元，比2017年预算数增减少92.14万元。主要是司法体制改革人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共安全支出1637.37万元，占87.06%；教育支出1.25万元，占0.07%；社会保障和就业支出134.32万元，占7.14%；医疗卫生与计划生育支出40.48万元，占2.15%；住房保障支出67.37万元，占3.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共安全（类）检察（款）行政运行（项）:2018年预算数为1246.37万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共安全（类）检察（款）其它检察支出（项）:2018年预算数为391万元，主要用于：我单位开展其它检察方面的支出。如：基本为项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为134.32万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为40.48万元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2018年预算数为1.25万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为67.37万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2018年一般公共预算基本支出1489.78万元，其中：
人员经费1217.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费272.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我单位2018年“三公”经费财政拨款预算数120万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费114万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长0%。主要原因是：我单位无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费与2017年预算增长0%。主要原因是：严格执行公务接待规定。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长185 %。主要原因是：按照规定2018年购置一般执法执勤用车4辆。
单位现有公务用车8辆，2018年是安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费50万元，用于12辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明（我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年三台县人民检察院机关运行经费财政拨款预算272.39万元。比2017年预算减少10.45万元，降低3.69%
机关运行经费指：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2018年，我单位安排政府采购预算184万元，主用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，我单位所属各预算单位共有车辆12辆，全部为一般执法执勤用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
7.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.公共安全（类）检察（款）其它检察支出（项）：指我单位用于其它检察方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：我单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
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